瑞塔光電(激光燈具)公司質量體系程序文件匯編-資料下載頁

【導讀】確保不合格品能由權責單位迅速加以管制，防止不合格品的誤用、混用，以及品質問題再擴大發生，并確保出貨產品質量符合客戶要求。質檢部負責進料、制程、成品的檢驗和記錄以及檢出不良品的標示。質檢部負責老化全檢半成品不合格品的控制與處理。業務部、質檢科及相關責任部門負責自銷或客戶退回不合格品的處理。主管，以便作出退貨處理?；蜉o料倉安排退貨。質檢員須記錄不合格的實際情況。若生產部門發現有不合格的原料，經質檢科判定后，填寫退料單到倉庫換取物料。自查發現的不合格品應標識，退回有關操作員進行返工，返工后再由檢驗員檢查；行評審，若評審通過同意接受，則轉入下一流程，若不可接受作報廢處理。不良明顯的半成品、物料，作報廢處理。工后再由組檢員100%檢查，QC再進行抽檢，于記錄注明是第幾次復查，合格后放行。倉庫中機箱存放處應有表示物料增減狀態的“存貨卡”。者，將質量問題影響的損失控制在最小范圍。

　　

【正文】 /修： A/0 頁碼：第 3 頁，共 6 頁 管理資源吧（ ），海量企業管理資料免費下載！ 更多免費下載，敬請登陸： 質量記錄 : AA—— BB —— XX 流水號 崗位編號 部門編號 其它文件與資料 : S— AA— BB— XX— CC 流水號 年度末二位數 崗位編號 部門編號 公司代號 部門編號： 總經辦 01 業務部 02 設計部 03 財務部 04 人事行政部 05 企管部 06 公宣部 07 電腦部 08 設備部 09 發展計劃部 10 質管部 11 工廠部 12 綢莊部 30 文件與資料的發布 經批準的質量手冊、程序文件、作業文件、質量記錄表統一由文控員編目，并負責填制“受控文件清單”，報管理者代表審批發放。 部門內部管理文件發放前，必須報總經理備案。 所有經批準的文件與資料均由文控員負責發放，并必須在“文件收發登記表”上簽字。 發放的受控文件在封面蓋“受控”章。 文件與資料的修改和作廢 每年年底對質量手冊、程序文件、作業文件的有效性進行評審，必要時可以作出修改 。 編號： SQP01 版 /修： A/0 頁碼：第 4 頁，共 6 頁 管理資源吧（ ），海量企業管理資料免費下載！ 更多免費下載，敬請登陸： 文件的修改，由申請修改的部門填寫“文件修訂申請表”，報總經辦核準批，轉相關職能部門草擬修訂內容，遞交原審批部門負責人審批。 形成文件的基本條件發生重大變化，因而需進行大幅度修改時，由原編制部門進行換版，原文件收回作廢。 經審批后的“文件修訂申請表”由總經辦保存，并執行 。 文件與資料的存檔、銷毀。 已發行的文件與資料的原稿（ 正本），均由文控員列冊存檔，保存的原版文件加蓋“原版文件”章。 各類表單、記錄由相關部門或指定人員按規定保存期限存檔，保存期終止時交文控員按規定程序銷毀。 現場使用的文件可置于現場，非現場使用的文件由使用部門集中保管。 已作廢的文件和資料由總經辦文控員負責收回，收回的失效文件需加蓋“作廢”章。 收回的失效文件資料和過期表單、記錄積存時間已達到銷毀時限的規定時，由文控員填寫“文件記錄銷毀申請單”，經管理者代表批準后按規定程序銷毀。 文件與資料的使用和更新 ，必須同時回收失效文件，回收數量是原頒發數量，并登記“文件收發登記表”。 確有保留需要的文件，由使用人員填寫“文件留用申請單”經部門主管同意，總經辦批準、備案后，在保留的失效版本上加蓋“參考使用”章，作為特殊情況留用。 文件使用部門因文件丟失、損壞、缺頁等，可以用書面方式向總經辦申請，由文控員核實并對責任人按制度處罰后，予以補發。 文件補發程序同 。 總經辦資料室需準備一套文件與資料的副本，并加蓋“副本”章。由文控員負責版本或修 改版的及時更新。 編號： SQP01 版 /修： A/0 頁碼：第 5 頁，共 6 頁 管理資源吧（ ），海量企業管理資料免費下載！ 更多免費下載，敬請登陸： 總經辦每年 6 月、 12 月底或文件專管人離職時，依據“文件收發登記表”、 “受控文件清單”核查現場使用的文件與資料是否完整、有效。 外來文件的控制 總經辦應將外來文件登錄于“外來文件管制表”，并視類別填寫送閱單，在文件上加蓋“受控”章，分送給需要部門傳閱，按規定時間及時回收。 國家法律、法規、行業標準以及可能影響公司整體作業的外 來文件，總經辦需列冊存檔。 外來文件由責任部門（使用部門）受控使用后，交總經辦文控員存檔。 總經辦文控員每年至少全面核查一次被本公司利用的外來文件的版本變化情況，如有版本升級、變更等情況，需填寫“外來文件變更報告表”，報請管理者代表批準后獲取，并按照 。 文件的對外控制 (含受控文件和非受控文件 )須嚴格遵守《桑芭絲公司保密規定》，未經總經理批準不得外發、外傳、外借，不得查閱、復制、抄錄。 經批準可外發的文件，按照 執行。 《質量記錄控制程序》 《桑芭絲公司保密規定》 文件修訂申請單 文件收發登記表 受控文件清單 文件記錄銷毀申請單 文件留用申請單 外來文件管制表 外來文件變更報告表 管理資源吧（ ），海量企業管理資料免費下載！ 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 ? 新產品試制控制程序 編號： SQP0103 版號： 01 生效日期： 01/10/10 擬制： 審核： 批準： 第 1 頁 共 1 頁 對新產品的試制全過程進行控制，確保向顧客提供的樣衣，滿足其要求。 適用于顧客要求樣品的試制、修改和交付全過程。 業務部負責與顧客的聯系，明確顧客的要求 。技術部負責樣品試制的技術工作和實施試制 。相關部門配合樣衣的試制生產。 業務部將顧客的相關要求及其他事項說細地記錄在“樣衣生產通知 單”上，并經主管以上人員簽字確認，業務部以此單交技術科。 技術科接到“樣衣生產制造通知單”后，及時安排紙樣人員出樣衣紙樣，并由紙樣人員填制“樣衣生產制造通知單”，填制完成后交技術科主管審核，無誤后，紙樣人員將樣衣紙樣交給裁床，通知開裁樣衣。 裁床收到紙樣人員的“樣衣生產通知單”及紙樣等資料后，開裁樣衣。 裁床裁完樣衣后，通知車板組領取樣衣裁片。 車板組組長安排車板人員按“樣衣生產通知單”或客人提供的原板及資料生產樣衣，樣衣完成后，車板組長須全面 核對工藝、質量要求。然后由組長交給紙樣人員確認。 紙樣人員收到樣衣后，應馬上全面核對工藝技術、質量要求，如有不正確之處，及時通知車板組修改，直至完全符合客人要求。 紙樣人員審核后，最后交給技術科主管審核，審核無誤后，樣衣退回車板組，由車板組組長交給業務部，業務部全面核查后交給顧客確認，如顧客確認不合格須按其所提批語重新進行樣衣生產或修改，直至顧客重新確認合格。 無 《樣衣試制通知單》、《樣衣生產制造通知單》 管理資源吧（ ），海量企業管理資料免費下載！ 編號 ： SQP0103 版號： 01 第 2 頁 共 2 頁 廣州瑞塔光電科技 有限公司 程 序 文 件 最終檢驗程序 編號： RTQP19 版本 /修改狀態： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 13 日 頁碼：第 1 頁，共 2 頁 擬制： 唐昌順 審核： 唐昌順 批準： 1．目的 為確保產品質量能滿足客戶 需求，防止不良品流出造成客戶訴怨或客戶退貨。 2．適用范圍 適用于本公司所內成品及外發加工成品檢驗。 3．職責 質檢科負責成品的檢驗、判定及糾正措施實施效果的確認。 生產車間 負責不合格品的處理及糾正措施的擬定與執行。 4．工作程序 包裝 成品經包裝完成并 貼 好“ 條碼 ”后，由 生產 部主管或包裝組長通知質檢員驗貨。 質檢員接到驗貨通知后，須首先準備好樣 板 、“ 成品檢驗標準 ”、“ 圖紙 ”、 生產訂單 等資料以便執行檢驗。 檢查時依據 檢驗標準書 抽樣計劃進行隨機抽樣， 包裝 部需派人協同抽取產品。 質檢 依據業務部提供的包裝資料，首先對產品裝箱數量、分色分碼和箱嘜、貼紙、電腦嘜等包裝方式進行確認。 外包裝檢查完畢后， 質檢 須根據 樣板 、 檢驗標準書 、 圖紙 、 生產訂單 等相關檢驗資料，對產品的外觀、性能、包裝、尺寸規格進行全面檢驗。 質檢 根據檢驗中不良品缺陷等級、數量結合 檢驗標準書的抽樣方法對每批成品作出合格與否的判定，填寫“成品檢驗報告”； 檢驗合格 品 ， 包裝 部根據 質檢 驗貨報告，辦理入庫手續。若需客戶驗貨者， 在業務部接到質檢科驗貨報告后通知客戶驗貨。 驗貨不合格 由 質檢 標出 不良品疵點，通知 包裝 部主管確認。 編號： SQP19 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 2 頁 包裝 部主管對不良品判定結果無異議，需按《不合格品控制程序》處理。 包裝 部主管若對判定結果有異議，須由質檢科主管或以上人員作最終判定。最終判定合格則依 執行；若判定不合格則依據《不合格品控制程序》執行。 若因生產貨期緊急，須由質檢科主管核準，質檢員方可對未包裝的成品進行檢驗，并須核對外箱、 整機 、 標貼 等包裝材料有無錯漏，并在檢驗報告上注明， 以便追溯。 本廠外發加工之成品由按 ～ 步驟執行檢驗，并填寫“ 檢驗報告 ”。 成品檢驗中發現重大質量問題，按《糾正及預防措施管理程序》處理。 《 檢驗標準書 》 《不合格品控制程序》 《糾正及預防措施管理程序》 《成品檢驗報告》 管理資源吧（ ），海量企業管理資料免 費下載！ 更多免費下載，敬請登陸： 中山桑芭絲服裝有限公司 程 序 文 件 樣衣制作控制程序 編號： SQP 版本 /修改狀態： A/0 生效日期： 20xx 年 月 日 頁碼：第 1 頁，共 3 頁 擬制： 審核： 批準： 對樣衣的制作全過程進行控制，以確保制作的樣衣能夠滿足顧客的要求。 ： 適用于樣衣的制作、修改、交付和確認全過程。 業務部 負責與顧客的聯系，明確顧客要求； 負責傳送資料 (客人做衣資料、更改資料、樣衣 )給技術科； 技術科 負責樣衣紙樣的制作； 負責整理客人資料，編寫樣衣生產制造通知單； 主持樣衣制作前的產前會，傳達客人要 求； 負責樣衣制作完成后的工藝技術、質量要求的確認。 工藝科 接收技術科提供的樣衣制作資料； 根據樣衣進行工藝分析和提出制作工藝的合理簡化； 負責樣衣制作前紙樣、原客人樣衣、樣衣生產制造通知單、裁片、輔料相互間的核對； 參與紙樣師主持的樣衣制作產前會； 負責樣衣制作過程中的質量控制與完成后的檢查工作； 負責樣樣衣傳送工作。 前準備部 負責樣衣布料的裁剪工作； 管理資源吧（ ），海量企業管理資料免 費下載！ 更多免費下載，敬請登陸： 編號： SQP 版 /修： A/0 頁碼：第 2 頁，共 3 頁 負責提供樣衣的配套輔料。 后整部 負責樣衣的手工、大燙、包裝等工藝制作； 負責樣衣后整工藝技術、質量要求的確認。 質檢部 負責樣衣制作完成后的成品檢驗。 業務部將顧客的相關詳細地記錄在“樣衣生產通知單”上，并經主管簽字確認后，交給技術科，通知制作紙樣。 技術科接收“樣衣制作通知單”后，及時安排紙樣人員制作樣衣紙樣，并由紙樣人員編寫“樣衣生產制造通知單”，編寫完成后交技術科主管審核 無誤后，紙樣人員將“樣衣生產制造通知單”、紙樣、樣衣等資料交給裁床，通知開裁樣衣，將樣衣制作資料交工藝科，通知制作樣衣。 工藝科接收技術資料后，由工藝科主管負責組織工藝技術員、車辦組長進行樣衣制作工藝分析，決定各工序的工藝方法及可應用之輔助工具。 裁術收到紙樣人員的“樣衣生產制造通知單”、紙樣、樣衣等資料后，開裁樣衣。 裁床裁完樣衣后，交輔料倉庫配此款所需要的輔料。 輔料倉配好輔料后，通知工藝科車板組領取樣衣裁片、輔料。 車辦組長確定車辦制作人員后，組織召開樣衣制作產前會，由紙 樣人員主持，工藝技術員、 QA、車辦工參與，傳達客人要求。 車辦工在做辦前對紙樣、裁片、輔料、原樣衣、樣衣生產制造通知相互之間進行核對。 工藝技術員、車辦組長在樣衣制作過程中要進行質量控制及成品檢查，監督車辦工按照規定的時限及時完成樣衣的制作。 車辦組收發員對檢查合格后的樣衣送后整部做手工、大燙、包裝等工藝。 管理資源吧（ ），海量企業管理資料免 費下載！ 更多免費下載，敬請登陸： 編號： SQP 版 /修： A/0