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      公司內部監察制度-資料下載頁
      

      2025-09-11 00:06本頁面
      

      
　　


      【正文】
全、完整；    第 7 頁  共 8 頁       被審單位及相關人員應配合、協助審計人員實施的審計工作，如實向審計人員反映情況，及時提供應要求的全部資料，不得以任何理由予以拒絕。        被審計單位應提供審計工作所必需的工作條件。       手續。        被審計單位對審計決定（或意見）有異議并提出申訴的同時仍須按期執行原審計意見。        審計獎懲        被審計單位因檔案管理不善、工作交接不清等原因，不能提供審計事項所必須的相關資料，從而導致審計人員對審計事項不能形成審計結論的，審計監察部有權視具體事件的性質，建議公司有關部門對相關人員予以相應的處罰。        被審計單位有關人員違反財經法紀，貪污、盜竊或挪用資金及其他財產的，審計監察部將配合公司有關部門追回流失財產，并根據其情節輕重提出相應的處罰建議；構成犯罪的，將提請司法機關依法追究其刑事責任。        被審計單位有關人員打擊報復審計人員的，將由公司有關部門給予辭退或開除處分； 構成犯罪的，將提請司法機關依法追究其刑事責任。        被審計單位有關人員積極配合審計工作，對違法、違 第 8 頁  共 8 頁  紀，貪污、盜竊或挪用資金及其他財產的行為積極舉報的，審計監察部可提請公司有關部門予以表揚并給予適當的物質獎勵。        對被審單位（部門）整個不合格的處罰規定。董事會根據中涉及的內容及情節，對主要責任人的處罰應在年終績效考核中兌現。        附則        本制度自公司董事會批準之日起執行。        本制度解釋和修訂權歸公司董事會。 5 引用文件       《中華人民共和國審計法》 《中華人民共和國審計法實施條例》 《審計署關于內部審計工作的規定》   
      

      

      

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