富華工業(發動機配件)公司質量工作手冊-資料下載頁

【導讀】質量手冊發布令-----------------------------------------------------------3. 管理者代表任命書---------------------------------------------------------6. 質量手冊的說明-----------------------------------------------------------8. 企業組織機構圖-----------------------------------------------------------9. 企業質量管理體系圖-------------------------------------------------------10. 企業質量職責分配表-------------------------------------------------------11. 質量記錄控制程序---------------------------------------------------------19. 管理策劃控制程序---------------------------------------------------------22. 職責、權限和溝通---------------------------------------------------------24. 管理評審控制程序---------------------------------------------------------27. 基礎設施和工作環境控制程序-----------------------------------------------34. 生產和服務運作控制程序---------------------------------------------------46. 監視和測量裝置控制程序--------------------------------------------------51. 8測量、分析和改進-----------------------------------------------------53. 顧客滿意度測量控制程序--------------------------------------------------54. 內部質量審核控制程序----------------------------------------------------56. 過程和產品的監視和測量控制程序------------------------------------------59. 不合格品控制程序--------------------------------------------------------62. 數據分析控制程序--------------------------------------------------------64. 持續改進控制程序--------------------------------------------------------67. 附錄1：質量管理體系程序文件目錄---------------------------------------70. 因本企業產品為標準產品，因此本手冊不包含條設計和開發。本手冊自20xx年5月1日起正式實施。對所有顧客的承諾。企業的所有員工自本手冊實施之日起，必須遵照執行。滿足用戶需求、不斷提高質量、堅持技術創新、長久持續改進。

　　

【正文】 華工業有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 管理評審控制程序 文件代號 FH/ 《持續改進控制程序》 FH/ 6 質量記錄 管理評審計劃表 管理評審通知單 管理評審記錄 管理評審報告 整改措施報告表 32 重慶富華工業有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 質量手冊 資源管理 文件代號 FH/QP 1 應及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進質量管理體系的過程； b) 達到顧客滿意。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環境及財務資源等。 3 本企業從顧客滿意的角度出發，對人員、設施和工作環境 規定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 文件代號 文件名稱 GB/T1900120xx 標準對照條款 FH/ 人力資源控制程序 FH/ 基礎設施和工作環境控制程序 、 33 重慶富華工業有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 人力資源控制 程序 文件代號 FH/ 1 目的 對承擔質量管理體系職責的人員規定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規定要求。 2 適用范圍 適用于承擔質量管理體系規定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 3 職責 總經理辦公室 a) 負責編制各部門《部門工作標準》； b) 負責企業“年度培訓計劃”的制定及監督實施； c) 負責上崗基礎教育； d) 負責組織對培訓效果進行評估。 各部門 a) 編制本部門員工的任職要求； b) 負責本部門員工的崗位技能培訓 管理者代表 負責批準《部門工作標準》。 總經理 批準企業年度培訓計劃。 4 程序 人員安排 承擔質量管理體系規定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。 各部門負責人編制本部門崗位工作人員任職要求和《部門工作標準》報管理者代表審批。 總經理辦公室編制各部門負責人崗位工作人員任職要求，報總經理審批。部門負責人應至少滿足下列條件之一： a) 具備相關專業的技術職稱； b) 大專以上學歷，并已工作二年以上； c) 受過相關的職業培 訓； d) 具備三年以上相關工作經歷。 崗位工作人員任職要求經審批后，作為總經理辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據。 34 重慶富華工業有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 程序文件 人力資源控制程序 文件代號 FH/ 培訓、意識和能力 應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員 工、各類專業人員、特殊工種人員、內審員等，根據他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 新員工培訓 a) 企業基礎教育： 包括企業簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環保意識、相關法律法規、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入企業一個月內由總經理辦公室組織進行。 b) 部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行； c) 崗位技能培訓：學習本崗位的基礎知識、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 特殊工作人員培訓 a) 特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位負責人負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核； b) 電工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； c) 質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。 技術人員培訓 各類工程技術人員是的產品質量穩定的保證，應創造條件使他們的知識不斷更新，由總經理辦公室負責安排老師組織培訓或外送培訓。 轉崗人員培訓（同 b,c） 通過教育和培訓 ,使員工意識到； a) 滿足顧客和法律法規要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與企業發展的相關性。 企業鼓勵員工參與質量管理，為實現質量目標做出貢獻。 評價所提供培訓的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是事具備了所需的能力； b) 每年第四季度總經理辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； c) 總經理辦公室加強對員工日常工作業績的評價 ，可隨時對各部門員工進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 總經理辦公室負責建立、保存員工培訓檔案。 35 重慶富華工業有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 人力資源控制程序 文件代號 FH/ 培訓計劃及實施 每年 11 月各部門上報總經理辦公室下年度的“部門培訓申請表”，根據企業需求及下年度各部門“部門培訓申請表”，總經理辦公室于 12 月制定下年度的培訓 計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經理批準后下發各部門，并監督實施。 每次培訓各相關部門應填寫“簽到表”及“培訓記錄”，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交總經理辦公室存檔。 各部門的計劃外培訓，應填寫“部門培訓申請表”，報管理者代表批準，由相關部門組織實施。 各部門需送外培訓的應填寫“外部培訓申請表”報總經理辦公室備案，并經管理者代表審核、總經理批準后，由總經理辦公室負責組織實施。 當培訓滿 足不了服務能力要求時，可通過其他措施，例如招聘等，以獲得滿足要求的人員。由總經理辦公室負責進行。 5 相關文件 《部門工作標準》 FH/ZJB 0120xx 6 質量記錄 部門培訓申請表 年度培訓計劃 外培申請表 簽到表 培訓記錄 培訓檔案 36 重慶富華工業有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 1 頁 共 3 頁 程序文件 基礎設施和工作環境控制程序 文件代號 FH/ 1 目的 識別并提供和維護為實現產品的符合性所需要的設施，識別并管理實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素。 2 適用范圍 適用于為實現產品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、 支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環境中的人和物的因素進行控制。 3 職責 生產部負責對實現產品符合性所需的設施和工作環境進行控制。 總經理辦公室 負責對實現產品符合性所需的辦公設施和辦公環境進行控制。 4 程序 基礎設施的確定 本企業為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具），軟件（計算機網絡）、支持性服務（水、電、氣）、通訊設施、運輸設施等。 對于各類設施的管理應做到 a) 各類設施的圖紙、檔案資料齊全，管理良好； b) 設 施運行正常（包含能源），有正常的保養、檢修制度； c) 運行人員嚴格按操作規程執行； d) 消防系統設施完好； 設施的提供 a)生產部根據使用部門的要求及本企業發展的需要，填寫“設施配置申請單”，注明設施名稱、用途、型號規格、技術參數、單價、數量等，報總經理批準后，由供應部負責組織安排采購的有關事宜； b)辦公設施由總經理辦公室根據各部門的要求及企業發展需要，填寫“設施配置申請單”，注明要求，經總經理批準后實施。 設施的驗收 a) 采購的設施，由供應部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由 供應部和使用部門在“設施驗收單”上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容。“設施驗收單”由供應部保管。 b) 驗收不合格的設施，由供應部與供方協商解決，并在“設施驗收單”上記錄處理結果； c) 生產部對驗收合格的設施進行編號，建立“設施管理卡”和設施檔案，并在“設施一覽表”上登記； d) 生產部根據合格的“設施驗收單”辦理登記和建檔手續； e) 辦公設施由總經理辦公室進行驗收和登記。 37 重慶富華工業有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 程序文 件 基礎設施和工作環境控制程序 文件代號 FH/ 設施的分類和編號 設施的分類 本企業設施分為： a)一級設施：對產品質量和生產有重大影響的設施，焊接設備、涂裝設備，高壓配 電系統、消防系統等，其編號為 I設施代號 順序號。 c) 二級設施：對產品質量和生產有一般影響的設施，如生產輔助設施、低壓配電系 統、各種狀態和標識設施等，其編號為 II設施代號 順序號。 c)三級設施：對產品質量和生產起支持性作用的設施，如辦公設施、通訊設施、環境設施等。 設施的使用 、維護和保養 a) 根據產品需要由技術質檢部編寫設施的操作規程，發放給使用部門。對于 I、 II 級的設施必須有操作規程，相關操作人員應由部門技術負責人培訓、考核合格后，持證上崗，并應按規定填寫運行記錄。 b) 制定“設施日常保養項目表”，規定保養項目，頻次，發給使用部門執行，各崗位負責人監督檢查執行情況。生產部每季度收集“設施日常保養項目表”，整理入檔并作為制定檢修計劃的依據。 c) 生產部每月制定下月的“設施檢修計劃”，發至各部門執行。 d) 日常生產中部門無法排除的故障，應填寫“設施檢修單”報生產部檢修。檢修中的設施應掛檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。生產部應將檢修情況記錄在相應的“設施管理卡”上。 e) 現場使用的設施應有統一的編號，以便于維護保養。 g) 對工作場所的管理由在該場所的相關部門管理，確保適宜的工作條件。 設施的報廢 a) 對無法修復或無使用價值的設施，由生產部填寫“設施報廢單”， I、 II 級設施經總經理批準后報廢。對 III 級設施由使用部門填寫“設施報廢單”報生產部批準報廢，并在“設施管理卡”和“設施一覽表”中注明情況。 b) 報廢的設施應掛報廢標識牌。 工作 環境 生產部負責組織相關部門判定為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素 ,根據需要，負責確定并提供生產場所必須的基礎設施，創造良好的工作環境，包括： a) 配置適用的場所并根據需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業衛生、安全； c) 應對設施實行定置管理，要考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工工作符合勞動法規的要求。 5 相關文件 《設備操作規程匯編》 FH/SC 0120xx 38 重 慶富華工業有限公司 版 次 A/0 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 程序文件 基礎設施和工作環境控制程序 文件代號 FH/ 6 質量記錄 設施配置申請單 設施驗收單 設施管理卡 設施一覽表 設施日常保養項目表 設施檢修計劃 設施檢修單 設