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某某年度內部控制規范實施工作方案-資料下載頁

2025-10-04 21:03本頁面

　　

【正文】制建設思路，讓全體干部職工都了解內控機制建設的指導思想和任務要求。第二階段：清理規范（20 年月下旬）各單位要全面清理本單位的職權，堅持職權法定，不得自行創設權力，要繪制權力運行流程圖及進行廉政風險排查。各單位主要負責人要嚴格執行并帶頭厘清自己主管、分管和監督職權，明確用權規則，克服用權隨意性。領導班子成員要按照黨風廉政建設責任制有關規定，嚴格依照法定職權和程序履行職責。第三階段：健全制度(20 年月)重點圍繞以下五個方面加強內控機制建設，健全完善各項制度：l、進一步完善科學民主決策機制。抓好權力分解，實行“一把手”不直接分管組織人事、計劃財務、建設工程、物資采購制度，對“一把手”權力進行有效制約，在領導班子內部建立相互監督和制約的權力運行機制。凡屬重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金使用等重要問題，必須經集體討論決定。進一步固化權力運行流程和操作規程。各單位要按照完善內部規范、優化業務流程、提高行政效率的要求，排查權力運行風險點，通過立、改、廢并舉，完善權力運行風內控方式方法和手段適宜性等方面進行剖析，不斷修復、完善內控機制。在此基礎上，局內控評價監督辦公室將對各單位內控機制建設情況進行綜合評估和考核。凡因為內控機制建設工作不力，導致發生嚴重違紀違法案件、造成不良影響的，按照黨風廉政責任制的相關規定，追究單位主要領導和直接責任人的責任。第四階段：總結提高(20 年月)各單位要對活動開展情況進行全面總結，進一步查找機制制度建設方面的薄弱環節，積極探索推進機關部門權力運行內控機制建設的長效機制，鞏固和發展活動成果。要把促進制度落實，推進工作開展作為內控機制建設活動成效的重要標準，注重督促整改存在的問題，研究新情況、發現新問題、總結新經驗，切實增強制度的科學性、系統性、針對性和實效性。三、工作要求一要提高思想認識。各單位要高度重視內控機制建設，深刻認識推進內控機制建設是依法執政的必然要求，是堅持反腐敗戰略方針、構建懲防體系的迫切要求，是規范權力運行、防止權力濫用的客觀需要。要以科學的態度推進內控機制建設，做到決策更加科學，執行更加有效，監督更加有力，從而保證權力沿著制度化和法制化的軌道運行。二要精心組織實施。建立健全內控機制是一項復雜的系第五篇：內部控制工作方案關于全面推進內部控制建設的工作方案為促進《行政事業單位內部控制規范（試行）》全面有效實施，提高單位管理水平，規范財經秩序，建設服務型機關，根據相關文件要求，結合我單位實際，制定本工作方案。一、指導思想堅持以科學發展觀為指導，以部門預算管理為主線，以經費管控為核心，以科學的風險評估為基礎，以流程梳理與機制建設為重點，依托信息化手段，將制衡機制融入到單位內部管理之中，實現對單位經濟活動風險的防范和管控。二、工作目標通過采取宣傳學習、制衡機制、流程再造、督查評議等措施，強化內控意識，從單位（部門）層面，業務層面對經濟活動風險進行防范和管控，保證單位（部門）經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的質量和效率。三、實施步驟及工作內容（一）組織準備階段（2016年12月）成立內部控制建設工作領導小組，建立內部控制工作協調機構，擬定工作方案，營造重風險防范、強化責任意識、崇尚誠實守信、積極履行社會責任的內控文化，為貫徹實施內控規范營造良好氛圍。（二）推進落實階段（2017年1月5月）認真梳理各類經濟活動的業務流程，查找業務風險，修改程序，完善流程，充分利用信息化手段，實現業務管理與財務管理的有機結合，完善本科室有關經濟活動的業務流程，報領導小組辦公室匯總。領導小組將通過調研、座談等形式，推進單位開展內控規范建設工作，探討存在的問題，提出解決方案。（三）總結驗收階段（2017年6月7月）開展好總結工作，收集相關資料集中歸檔（包括內部控制建設領導小組成立的文件、相關會議紀要或記錄、已制定的內部控制制度、自查表等），充分做好迎接縣財政局檢查驗收的準備工作。四、保障措施（一）健全機構，明確責任。務必高度重視，將其作為“一把手”工程，成立內控規范實施領導小組，由鄉長任組長，組織領導單位內控規范的實施工作。行政事業單位內部控制是一個復雜的體系，涉及到預算業務、收支業務、政府采購業務、資產管理、建設項目、合同等各項經濟活動，需要單位內部的各有關部門和崗位加強溝通、相互協調，要落實職責分工，形成聯動機制，確保內部控制工作順利推進。（二）加強學習，廣泛宣傳。將學習宣傳活動與反對“四風”、廉政風險防控等工作緊密結合起來，組織開展內控規范學習宣傳活動，增強貫徹內控規范的主動性和自覺性。要按照因地制宜、注重實效的原則，積極采取多種方式廣泛宣傳實施背景、重大意義、基本內容和實施要求等，形成注重風險防控、強化責任意識的風氣。通過學習，使相關人員增強對內控規范的理解，掌握實施的方法步驟，保證內控規范的順利實施。（三）完善制度，加強監督。要認真對照內控規范的內容和要求，制定工作標準，完善細化崗位責任制度，優化工作流程，分析存在問題，認真扎實整改，健全“以預算管理為主線、以經費管控為核心”的各項管理制度，把內控的要求貫穿于會計核算、會計監督的全過程，推進單位會計工作標準化、制度化、規范化建設。內部控制建設是一項系統工程，也是一項長期的工作任務，是財政部門、各行政事業單位和各相關部門的共同責任，各室（部、中心）要齊心協力、密切合作，逐步建立起財務工作與業務工作相結合、日常財務管理和重要事項監控相結合的內部控制體系，確保內控規范順利實施。

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