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【導讀】項目建設階段管理方案………………

　　

【正文】 萬元 2 投資利潤表 稅前 ％ 稅后 25％ 3 投資回收期 稅前 3年 稅后 4年 不確定性分析 盈虧平衡分析 按達產分析 ， 年均銷售總額為 5000萬元 ， 年固定成本為 元 ， 年均變動成本為 ， 銷售稅金及附加為 。 現將反映盈虧平衡的生產量、銷售收入指標計算如下 ： 1． 生產量盈虧平衡點 =固定 成本247。 （ 銷售收入 － 變動成本 － 銷售稅金及附加 ） 100%=61% 玻璃制品公司玻瓶生產線綜合技術改造項目建議書 43 2． 銷售收入盈虧平衡點 ＝ 銷售收入生產量盈虧平衡點 =3050萬元 敏感性分析 敏感性分析表 項目基準收益率取 10%。 有關因素 變動率 NCF。 的變動量 內部收益率 本項目預測值 ％ 銷售收入 － 10％ 13． 29％ 經營成本 10％ 12． 75％ 建設投資 10％ 35． 99％ 從以上項目敏感性分析中可以看出 ， 在稅后指標中經營成本的變化對項目效益影響最大 ， 售價和原始投資次之 ， 各項因素在正負 10%變動后 , 稅后內部收益率仍遠高于基準率 10%， 證明該項目抗風險能力較強。 財務評價結論 通過對項目盈利能力、消償能力和不確定性分析的相關指標測算 ， 表明該項目有較強的盈利能力 ， 較強的消償能力和抗風險能力。其經濟效益明顯 ， 財務評價可行。 項目對社會的影響分析 社會就業評價 本項目預備直接用工 100名 ， 生產工人優先聘用下崗工人以及農村富余勞動力 。 通過對其生產技術的培訓 ， 使他們掌握了一定的實際生產勞動技術和技能 ， 提高了勞動工人的自身素質。并且也能為社會穩定起到一定的作用 。 通過該項目 的建設和營運 ， 將間接帶動機械、采礦、物流、能源玻璃制品公司玻瓶生產線綜合技術改造項目建議書 44 等相關行業的發展 ， 推動整個社會的鏈條式消費和發展。也可間接提供就業崗位 500余個 ， 大大減緩項目區就業壓力 ， 也替政府減輕了一些負擔。 地方財政增收評價 本項目實施后 ， 在項目計算期 11年內累計向地方財政 繳納 所得稅、銷售稅金及附加 3850萬元 ， 年均 350萬元。增強了項目區的經濟實力 ， 為項目區的未來的經濟建設發展打下了堅實的經濟基礎。 有利于做強、做大企業 該項目實施過程中 ， 將以市場為導向 ， 擴大生產酒類玻璃包裝制品 ， 并得到市場的認可。項目實施后 ， 業主可創年均銷售收入 5000萬元 ,利潤 500萬元。同時良好的經濟效益使項目業主有能力技入更多的資金進行技術改造 ， 開拓在更大的市場 ， 建立更為健全的產業體系 ，發揮更大的優勢企業作用 ， 使企業、社會的利益步入一個良性循環體系中 。 其他社會評價 項目建成后將在項目區形成新的經濟增長點 ， 勢必改變當地的社會資源配置 ， 改變當地的產業結構和社會經濟結構 ， 真正做到生態、經濟 、 社會三大效益兼顧和人與自然的和諧發展。 玻璃制品公司玻瓶生產線綜合技術改造項目建議書 45 八 、 節能篇 節能技術及措施 : 減少窯 體 散熱 . 根據傳熱 原理表 明 ，窯爐內外體 溫度越高散 熱越快越多 。玻 璃熔爐中心溫度高達 1700℃以 上 ，窯 體溫度也在 12001600℃，窯 爐外的溫度 僅 數十度 。 由于溫差非常大 ，因 而導致散熱快 ，這是 熱效率低的主要原因 。 本項目擬采用國內優質耐火材料 ： 電熔鋯剛玉磚 (AZS)33，41， 鈦 鎂 剛玉 (TM2)磚 ， 蜂蝸狀的優質硅磚 ， 鋯英 石 磚 ， 鎂磚。超低氣孔率磚和不同程度隔熱復合保溫材料在窯爐建造中的合理組合，最大限度的提高窯體的隔熱度。玻璃熔爐散熱的大小，用隔熱度來表示見表 1。 表 1 本項目池窯各部位隔熱度與國內技術隔熱度的比較表。 項目 國內池窯隔熱度 節能型池 窯隔熱度 1．熔化部 大弦 715 2025 胸墻 815 1530 池避壁 48 1520 池底 810 1520 2．小爐 弦 615 2025 墻 410 1520 3．作業部 715 2025 胸墻 815 2025 池壁 510 2025 池底 1520 3040 4．蓄熱池 弦 715 2030 玻璃制品公司玻瓶生產線綜合技術改造項目建議書 46 墻 1520 3040 注：隔熱度 =（ b1/λ 1+b2/λ 2?? bn/λ n） 10 從上表看出本項目技術的隔熱度與現有技 術有顯著提高，由于隔熱度的提高，僅此一項比現有技術節能 1520%左右。 技術的創新與主要技術特點。 在窯爐結構設計上采用大蓄熱室 、 大噴口 、 大火焰 空間技術，保持空氣流，燃氣流控制適當促進燃料燃燒完全，最大限度回收由廢氣帶走的熱損失，促使燃燒火焰 把熱量大部份傳給玻璃液，增強玻璃熔化效果。 2．采用窯坎和深 澄清 池技術， 可以減少澄清均勻后玻璃液的回流，重復加熱消耗能源， 除能節省燃料 5%經外在同樣大小的窯爐中還可以熔制更多的玻璃液。 3．采用延伸式傾流液洞，延伸部位能夠擋住相當多的來自弦頂的熱幅射，有 助于降低流液洞進口玻璃溫度，使流液洞進出口端玻璃的平均密度差（ P 出 P 進）減少 ， 即減少了流液洞中玻璃液回流的可能性。 4．采用富氧助燃技術，玻璃熔爐大量的助燃是采用預熱的空氣助燃，而在空氣 中 的氧含量大約只有 21%， 通過模法富氧裝置將空氣中的氧含量提高到 2730%， 從噴槍處噴入窯內的火焰與玻璃液面之間強化燃燒，可提高火焰與玻璃液面的溫度，增加熔化 效果 ，同時降低爐頂溫度，延長熔爐壽命，達到節約能源 510%左右。 5．利用高效節能天 然 氣噴槍和輔助電助熔技術，使局部需要高熱能的部位迅速提高溫度，實現玻璃的強制熔 化，從而避免需要高熱玻璃制品公司玻瓶生產線綜合技術改造項目建議書 47 能的部份不能迅速達標，不需要高熱能的部位熱能過剩而造成熱能浪費，從而提高熱能利用率（即熱效率） 。 6．利用池底鼓泡技術，使玻璃液翻動溫度均勻，同時促進玻璃的熔化澄清均化效果，提高玻璃產率，達到一定的節能效果。 7．采用微機自動化控制系統，合理配置燃料 、 空氣（氧氣） 、 溫度三者關系，不同燃料 、 不同溫度 、 所需氧氣是不同的，通過試驗找出不同燃料不同溫度的不同需要量，合理調節燃料的投入（天然氣噴氣時間，噴氣量）爐溫 、 爐壓可以達到提高效率的目的。 8．利用某些光熱反射材料，可將熱反 射 回去的原理，在窯 爐內壁噴涂一層特制的反光材料涂層，將熱能反射回爐內，減少散熱，從而實現節能。通過以上綜合節能技術，實現節能顯著。 8． 2 節能效果。 改造前熔化 一 噸玻璃液耗天然氣 259m3， 改 造后根據國內同行業現有的先進水平，每噸玻璃耗天然氣 220240m3測算，本項目通過技術改造可將噸玻璃耗天然氣下降到 224 m3左右 是可以實現的。按改造前年生產 35000噸玻璃瓶測算，噸玻璃節能率 13． 6%計算，可節約天燃氣 m3 ，折標 煤 1500噸。 玻璃制品公司玻瓶生產線綜合技術改造項目建議書 48 九、企業組織和勞動定員 企業組織 本項目由 ********玻璃 制品 有限公司 發起并負責實施和管理，公司為股份制，實行董事會領導下的總經理負責制，企業人員實行全員聘用制。公司的組織結構圖如下所示。 圖 91 公司組織結構圖 研發部：主要負責新產品的開發和生產工藝的改進，同時對原材料品種進行不斷革新，適應市場需求變化。 生產部：根據公司下達的生產計劃，保質保量按時生產合格產品。 設備部：負責本企業生產、檢測和科研等儀器設備、生產器械、股東大會 董事會 總經理 監事 會 總經理辦公室 生 產 副 總 研發部 生產部 設備部 人力 資 源 部 技術副 總 財務部 經營副總 質量部 營銷部 供應部 化驗室 分級質檢 玻璃制品公司玻瓶生產線綜合技術改造項目建議書 49 耗材的計劃訂購、倉管、強檢、維修和管理。 人力資源部：對公司各部門人 員定期進行業務知識培訓、考核，保證輸入適合公司發展的專業人才。 營銷部：對產品市場進行調查分析，實施本公司產品在市場上的拓展推廣，調查聯系、建立區域總代理商合作伙伴，按時為代理商配送產品，提供服務，負責宣傳促銷和信息反饋收集等。 供應部：宣傳貫徹《中華人民共和國計量法》，實施 ISO9001 系列標準，建立健全公司的物資采購質量體系；負責組織材料供應貨源，推薦更新換代材料，完善材料進出管理制度。不斷更新觀念，對全公司的物資供應工作負責，完善物資管理體系，組織部門員工加強業務知識學習，提高質量管理意識，為公司生產 經營提供高質量的物資保障。 財務部：對公司財務系統實行電腦自動化管理，對“產、供、銷”數據進行縱橫分析，實現“以銷定產，優化生產，科學理財，保障供給”。 質量部：保證公司質量管理體系的有效運行，確保生產過程中的質量控制，維護公司質量管理體系的正常運行，并保證產品質量能滿足公司和客戶對產品質量的要求。 工作制度 質量保障體系 質量是企業的生命，沒有質量將寸步難行。公司在成立之初就把玻璃制品公司玻瓶生產線綜合技術改造項目建議書 50 質量放在了重要的位置，公司成立專門的質量體系認證小組，現在公司的質量管理由總經理直接掛帥，使公司產品的研制開發、設計、 生產、銷售、售后服務等均執行本行業標準，公司所有的產品均需要經過嚴格的質量管理控制，不允許一個不合產品進入市場。 在質量控制設備方面，公司擁有先進的質量檢測化驗設備 20 余臺，擁有自行研制的質量檢測設備 10 余套，如數顯應力測定儀，瓶口邊厚儀，數顯軸偏差檢查儀，瓶底測厚儀等。不僅如此， ****還建立了完善的三級質量監控和質量管理制度，分別對原材料、生產現場、產品進行抽檢和全檢，在產品出庫時進行出廠檢驗，確保了產品質量。 公司績效管理 績效管理是定期考核和評價公司員工個人和部門工作業績的一種正式制度。 針對 績效管理，在具體實施過程中需要注意以下問題： 首先，明確表達公司對公司整體和各部門以及員工個人的績效預期，制定公司宗旨、聲明和經營計劃，向全體員工明確傳達；在公司主要職能部門和關鍵崗位確立關鍵績效成果、目標衡量標準，并進行說明和培訓；同時，確認公司主要業務過程目標以及這些過程的關鍵行為標準；其次，定期通過各部門經理辦公會、經濟活動分析會等形式對公司經營計劃及實現計劃的進程信息進行交流；以公司周邊地區以及國內外主要競爭對手優越的績效作為標準來衡量，以發現自己績效中的不足，并對所要求的績效上的突破性提高做好準備 ；同時，實施全面質量管理（ TQM）和績效工資政策（ PRP），工資與業績掛鉤，玻璃制品公司玻瓶生產線綜合技術改造項目建議書 51 尤其對于中高層管理者及業務人員更是如此；在績效評估和反饋過程中，采用正式績效評估程序，并將績效管理和公司的“工作分析”和“薪酬管理與激勵安排”進行有效結合，從而使得績效反饋對部門和員工個人構成實質意義的利弊，繼而對公司績效的提高真正起到激勵作用。 酬薪管理與激勵安排 薪酬問題是企業管理中最敏感的問題。為了保證公司具有持續發展競爭力，企業必須對關鍵崗位的員工提供較高的薪酬，但隨之而來的是部分員工會對高收入崗位產生心理不平衡，影響工 作的積極性。因此，薪酬安排的標準和制度的完善在企業運營中非常重要。 一是科學提出薪酬基礎和標準設定；二是進行薪酬結構和薪酬設計；三是員工發展和薪酬提升的設計。 項目建設階段管理方案 工程項目的管理 、 組織人員、資金、財務、計劃、進度、采購、施工、考核驗收等內容，是一項極為復雜的工程。 本項目擬采用現代化工程管理模式進行管理，由工廠組建項目部，項目部負責組織項目實施，并對工廠法人負責。 項目部將負責組織對工程項目管理，設備材料采購，施工及工程監理單位的指導、評標工作；負責工程項目實施的全面控制和協調。 勞動定員及素質要求 玻璃制品公司玻瓶生產線綜合技術改造項目建議書 52 該項目投產后管理，技術，生產人員在利用工廠現有人員基礎上，擬用員工 50人左右，技術及生產人員全廠調劑，經培訓后上崗。除各部分核心管理人員由總經理聘任（采取年薪制）外，各部門其他所需人員均需人力資源部對外統一招聘，簽訂正式勞動合約。同時，隨著公司規模的擴大，會逐漸增加人員配置。 玻璃制品公司玻瓶生產線綜合技術改造項目建議書 53 十 、 結論 研究結論 本項目符合國家、地方政策導向 ， 有利于改善項目區的產業結構 ，能夠提高項目區現有的資源利用率 ， 技改后能耗大副降低 ， 同時也改善本行業的生產條 件和技術水平 ， 培育和壯大產業 ， 提高本產業的技術含量 ， 增強企業的競爭能力