鞋廠的管理制度及擴展資料-資料下載頁

　　

【正文】 的數量，找出原因，采取補救措施。并把生產質量的完成情況報表給相關部門及領導。做到管理有序，進度準確。⑺ 總結生產：做到班前發布任務，班后總結生產的良好工作作風。每一個定單完成后都要總結出不足和經驗，以便在今后的工作中少走或不走彎路。8． 車間管理⑴ 各車間要管理好車間的員工，做到崗位明確，責任明確，任務明確。⑵ 各車間要嚴抓車間紀律，經常檢查，如有遲到、早退、無故曠工的。要有真實有效的記錄⑶ 保持車間的環境和衛生，崗前、崗中、崗后都要對自己所在的崗位區域進行清掃。所有物品要擺放整齊，堅決杜絕車間臟、亂、差的問題。相關部門每天要定時對車間進行監督檢查，對不合格車間提出警告和處罰。⑷ 各車間要按生產計劃規定的數量和完成日期，保質保量的生產，生產過程中發現問題及時解決。解決不了的問題要及時上報有關部門。⑸ 養成工作要有規律性的工作作風，前一天下班前，要把第二天生產的產品安排好，以防影響第二天生產。⑹ 要做好車間的各種記錄，和相關數據，做到日清月結。做到有據可依，有據可查。⑺ 養成班前5分鐘分配和明確任務，班后5分鐘做好當天的工作總結的良好工作作風和班風⑻ 對車間的各種設備要按規定進行保養和維護，做到設備定人，保持設備良好運轉，教育員工不要亂動他人設備和電器設施。9．中倉管理⑴ 中倉是企業的半成品中轉倉庫，所有部門物資都要到各自部門的中倉，中倉要建立完整的管理系統，中倉的所有人員要分工明確，責任要落實到個人。⑵ 到中倉的半成品，部件，配件，要按性能、單號、貨號，分別擺放。并做好標識。⑶ 中倉工作人員要掌握各種配件和主附材料的配備，確保生產正常。發現材料不足2天生產時要及時匯報給生產部，中倉的附料庫存一般應該滿足4——6天的產量。⑷ 中倉給下序配料時要按生產計劃單規定日期下發配料，必須做到一單清一單的原則。⑸ 中倉所有物資要擺放有序，倉內衛生環境良好，不能落地擺放的物資一定要放在貨架上。⑹ 中倉是一個關鍵的中轉機構，要求中倉建立倉儲臺帳，臺帳記錄真實準確，每天的周轉記錄要真實，能夠給生產進度提供有力證據。10．易燃品管理⑴ 制鞋用膠及制底所用的化工產品，都屬易燃物品。⑵ 易燃品在入庫時，要直接入易燃品倉庫，入庫時要標清數量。根據供應商提供擺放層數擺放。⑶ 易燃品倉庫的工作人員要穿防靜電鞋和防靜電工作服。⑷ 易燃品發放時要回收包裝，使用易燃品的車間要以使用后的包裝換領同包裝的易燃品。⑸ 領取易燃品要有專人負責，嚴格建立領料簽字制度，當天用多少領多少，車間內不準許存放易燃品。下班時易燃品還沒有用完，要小心妥善保管，擺放位置要遠離火源和電源。⑹ 易燃品的擺放，較易揮發的物品應放在陰涼通風處，怕潮濕的物品應放在通風透光處。11．設計開發和工藝管理⑴ 設計開發是公司比較重要的部門，開發研制人員要保守企業機密。新研發的產品不允許外漏⑵ 研發成功時部分軟件要存檔，以下要件要求存檔（圖紙（樣板）、《作業指導書》、材料標樣示意圖、材料單耗）。⑶ 研制新產品時應本著舒適、美觀、省料、易操作的原則。本著使用，易更換不合格件的理念去研制。根據公司的實際情況和生產技能研制新產品。⑷ 生產后的所有作業文件要回收，根據文件管理規定，定期由專人負責銷毀過期無效文件。⑸ 研發過程中多聽一聽相反的信息，對研發產品及時修正，基本上達到盡善盡美。⑹ 各種產品的工藝要從原始開始記錄，用對比的方法選擇最佳工藝。⑺ 橡膠底的工藝配方要認真記錄，選擇最佳配方。達到標準為止。當有新材料或新的廠家的材料購進時，要重新建立工藝配方，并記錄每個配方的材料配比。給下一次材料配比提供有效的證據。⑻ 不同廠家的材料要分別記錄研制效果，總結出配方規律。給鞋底生產提供一個最佳配方，使產品達到或高出國家標準。12． 設備管理⑴ 設備要按公司規定定期進行保養和檢查，使用設備不準許漏檢或者漏保養。各車間要建立設備保養和檢查記錄，確保設備100%在良好的狀態下正常運轉。⑵ 設備管理人員要建立健全設備臺帳，把新引進的設備及時記錄到臺帳上，已報廢的設備給主管領導審批后從臺帳中刪除。⑶ 設備維修更換部件時，價值較高的部件要給領導審批。同時要找出損壞原因，是自然老化還是使用不當。并做好記錄，并驗證維修后的使用效果。⑷ 每臺設備要有固定的操作者，在設備的明顯處，放置設備卡。卡上應注明此設備名稱及操作者姓名，不使用的設備要封存，在設備的明顯部位放置封存標識。⑸ 設備出現機械故障和電源故障時，要及時找維修工，操作者不能自行亂猜亂卸，由于亂拆卸所造成的不良后果由當事人負責。⑹ 設備定員后，未經許可，不能動用他人設備，更不應該拆卸他人設備零件或惡意損壞設備。一經發現要對其進行嚴肅處理。13． 財務管理 一． 財務部長職責⑴ 組織本部門人員認真學習稅法，努力學習和專研財務知識。⑵ 擬訂有關本公司的財務管理、經濟核算方面的各種制度和辦法，并會同有關部門貫徹執行。⑶ 定期召開財務會議，分析資金使用和回款情況，嚴格控制各項費用開支標準，監督資金的正確使用，保證生產資金和其他資金正常周轉。⑷ 負責編審各項財務指標計劃，并積極組織實施，督促檢查會計報表，并按期上報。各種應交稅款按期交納。⑸ 負責編寫財務情況報告，對公司的經濟效益要認真進行分析，及時向總經理匯報各種經濟指標的完成情況。⑹ 制訂本部門人員崗位責任制，以及考核獎罰制度，加強對工作人員的管理和考核，調動員工的工作積極性。⑺ 本部門員工請假時，財務部長有批假一天的權力，2天以上有主管經理批準。二． 主辦會計職責⑴ 貫徹執行國家經濟政策，維護財務制度，把好財務關。⑵ 嚴格控制費用開資標準，一絲不茍的審核各種憑證，做到科目使用正確，數字真實，附件完整，手續齊全，摘要清楚，簽章齊全。⑶ 及時匯總裝訂，做到匯總無誤，裝訂整齊，按規定妥善保管，保證帳冊、憑證、檔案安全完整。⑷ 負責總分類帳的登記，并按月、季、組織編報會計報表，做到帳帳相符，帳表相符，指標齊全，按時上報。⑸ 根據憑證，詳細記錄資金來源、去向。做到摘要清楚，憑證齊全，便于查找核對，如實反映資金動態。⑹ 強化管理制度，及時進行財務分析，掌握資金收支情況，定期向總經理匯報各項指標完成情況。⑺ 嚴肅財務紀律，做好帳目的收支憑證的復合情況，嚴格執行審批制度。⑻ 正確及時的反映各種費用的支出情況，對超儲積壓物資產品和設備等，及時編好處理計劃。⑼ 督促檢查各車間材料定額的實施情況，及各種記錄收集和實施情況。月末審核產值、成本和利潤，及時上報。⑽ 做好工資核算工作，做到結算工資有依據，領取工資手續完備無誤。三． 出納會計職責⑴ 堅持財務制度，維護財經紀律，誠實無私，廉潔奉公，認真辦理借款手續，借款憑證要有領導審批，嚴格審查報銷手續各種憑證的真實與合法性。報銷手續不全不予報銷。⑵ 熟悉并掌握先進開資范圍，執行開資標準，搞好資金收資管理。把好收付關，對違反財務紀律。不符合財務開支規定的拒絕付款。⑶ 及時記帳，編號準確，不漏記。現金帳及時登記。銀行帳逐筆登記，做到日清月結。⑷ 準確反映現金庫存情況。庫房現金、銀行帳余額每月要進行一次盤點，做到帳實相符。現金和銀行存款要按時和總帳核對，做到帳帳相符。⑸ 不準以白條抵庫存現金，開據正確無誤，及時準確辦理現金，銀行存款各項收付業務。發放工資、獎金要有發放清單，領款人要簽字，領導要審批。按時傳遞憑證，及時清理支票存根和借款條，做到借、還手續齊全相符。⑹ 發票憑證、收據要妥善保管。對限額支票、付款支票、付款委托的簽發一律要有記錄。記錄領用時間、領用人、用途及支票號碼，并及時催結帳目。⑺ 出差費用的支出，必須要有付帳憑證，經領導批準后方可發給。結算時必須嚴格審查，經領導批準后方可報銷，多余款追回，不得挪用和透支。⑻ 對庫存現金做好保密工作，辦公室內不要存放大量現金。不準許動用或隨便借給他人，不私設小金庫，少款要自覺賠償。