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營銷中心出差管理規定-資料下載頁

2025-10-20 07:13本頁面

　　

【正文】出差按實支給交通費及誤餐費。(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。(九)凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之。(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節之輕重，酌予懲處。(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。員工出差旅費支給辦法(一)總則第一條本辦法依據機械工業股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規則之規定訂定之。第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。第三條本公司員工出差分為：：出差當日可能往返者。：出差必須在外住宿者。(二)當日出差第四條員工當日出差時由科長以上主管核準之。第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。第七條當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。第八條當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，事先呈奉各部經理以上主管核準者按遠途出差辦理。(三)遠途出差第九條本公司員工奉命或因業務需要遠途出差時必須事先填報”出差申請書“(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等呈部(室中心)經理(主任)或分公司經理核準后方可出差。第十條遠途出差之員工得在”出差申請書“添附”出差旅費概算表“向財務單位預借旅費。第十一條未及呈準出差人員須補辦手續后方得支給出差旅費。第十二條出差人員因急病或不可抗力之天災地變致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，得據出差者之申請，經調查確實無誤乃得支給出差旅費。第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內填具”員工出差旅費報告單“請領出差旅費。第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經協理以上人員核準者得利用空運交通工具。第十五條出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經理(主任)以上主管核準后得實數支給之。第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。第十七條員工遠途出差旅費，按下列標準支給：第十八條遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。第十九條日當自出發日起算至回公司之日給付之，但午后出發或午前回公司者減半支給。第二十條出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。第二十三條與經理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或實費。第二十四條各分支機構人員因業務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。第二十五條本公司員工奉命或因業務需要出差國外時，必須填具”出差申請書記明出差日程，出差目的地及出差要務等呈由董事長核準。第二十六條出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務單位預借旅費。第二十七條第二十九條前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。第三十條出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。

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