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2025-10-26 00:40本頁面

　　

【正文】部門相關人員陪同客人用餐?？腿擞貌驼写膶徟绦蛴蓪诮哟块T負責人填寫《業務招待申請審批單》詳細注明招待的事由、參加人員以及人數。經總經理同意后送辦公室確定用餐標準及膳食餐廳并由辦公室通準備煙及酒水。三、業務招待費的支出標準招待相關職能部門經常打交道的經辦人員，單次招待費用控制在500元以內（單次：指為接待某人從開始接待到終止接待的所有費用），根據人員多少適當調節；接待一般來賓來客，單次招待費用控制在600元以內（包含酒水）；招待政府部門正股級以上副局級（含副局級）以下、公司部門經理級別人員招待費用控制在1000元以內（不含酒水），酒水控制在150元/瓶以下；招待檢查工作的上級機關（包括集公司、業主、監理、質監站等）或外單位局級以上領導招待費控制在1200元以內（不含酒水），酒水控制在200元/以下。招待用白酒每席一般不超過2瓶，特殊情況最多一次不能超過3瓶，并且白酒不得超過標準。日常接待及辦理業務用煙標準為:香煙統一由辦公室管理，接待部門可向辦公室提出申請，但每次招待最多可申請2盒香煙，每次領用填寫領用單，倉庫管理員做好登記。如有其他原因,先提出申請，經總經理同意后方可實行。招待客人時一般不贈送禮品，如遇特殊情況需涉及禮品贈送，應當選擇符合相關法律法規要求的禮品。禁止贈送貴重物品、奢侈品。禮品由辦公室統一安排購買，經辦人員按照業務招待費的審批程序領用，辦公室對禮品的使用應做詳細的登記。四、票據報銷發生的招待費用憑發票據實報銷。客餐招待時發生的車輛費用按所安排餐廳至客人居住地出租車計價標準實報不允許虛報及多報。業務招待費的報銷經辦人須取得用餐酒店正式發票以及點菜酒水清單并附上《業務招待申請審批單》交由財務部門審核金額超過壹仟元的需總經理審批后方可報銷。就餐發票必須符合以下規定。（1）定額發票印章要清晰可識別印章不清的不予報銷。單次報銷必須為同一單位提供的發票同面額的發票必須連號不同次的發票可不連號。發票歸屬地與費用實際發生地必須一致。（2）機打發票必須如實填寫，發票填寫必須規范發票內容必須完整不符合規定開具的發票不予報銷。（3）如遇特殊情況不能提供同一單位且連號的發票需寫明具體情況由總經理審批后方可報銷。（4）招待用餐超出標準部分的費用原則上由接待人承擔特殊情況須由經辦人說明原因其他陪同人員證明并簽字報總經理批準后方可到財務部門報銷。如報銷單據不符合規定的財務部直接將單據退回報銷人超出一周內未做出改正的需總經理批準后財務部門方準予報銷。五、接待人多報就餐人數或用餐標準除退回報銷超標準部分金額外另罰款50—100元。凡報銷人員弄虛作假借業務招待之名行私人招待之實且報銷的一經查實除退回報銷金額外對經辦人和當事人罰款100元—200元。經辦人員虛報或多報招待費用情節惡劣的可給予辭退。本規定由集團財務中心、辦公室負責解釋，并從公布之日起執行。

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