部門整體支出績效評價自評報告樣例5-資料下載頁

　　

【正文】 展潛力大，后勁足，能對**地區職業教育事業形成長久的可持續影響。市五中重視教師培訓，積極提高教師專業化成長。以提高教師素質為重點，建立了教學（學科）帶頭人、生物名師工作室、空間網絡教師等教學培養形式。“**年選派參加國家、省、市培訓共30人，外出參加各種專業研討達40余人次。暑假安排了90多名專業教師進行繼續教育，每學期對全校教師進行為期3天的校內培訓。七、存在的主要問題（一）預算控制方面市五中**，%，預算控制欠佳。（二）財務管理方面市五中食堂的財務管理欠規范：一是使用不合規票據，二是食堂使用個人賬戶進行收支活動（由于沒有法人資格，不能到銀行開立基本戶）。八、有關建議（一）預算控制方面在預算編制時應總結以往預算執行差異的原因，對來年工作計劃進行詳細的剖析和分析，充分全面的考慮預算變動因素，包括因學校師生規模的擴大導致的支出變化，保證預算編制的合理性與全面性。（二）績效目標設定方面應從自身職責出發，綜合考慮相關因素，全面系統的確定績效目標，作為日后績效評價的依據，充分體現績效目標對工作的指導鞭笞作用。（三）業務工作方面在業務教育工作中，應注重教學經驗的積累，加強名師工作室建設，培養專業領軍人才、學科帶頭人和中青年骨干教師；加強教師培養，通過有計劃委派參加國家、省市的培訓以及到合作企業跟班實踐，整體提高隊伍素質。（四）財務管理方面應加強財務管理方面的工作，對于日常支出的賬務處理應當及時同步，原始憑證應當以供貨商提供發票等資料作為憑據，規范財務基礎工作。（篇五）按照《攀枝花市財政局關于開展**年財政績效評價工作的通知》（攀財績〔**〕3號）的要求，市衛生計生委組織開展了**預算資金績效自評工作。主要情況：一、部門概況（一）基本職責攀枝花市衛生和計劃生育委員會是政府工作部門，根據《攀枝花市人民政府辦公室關于印發攀枝花市衛生和計劃生育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（攀辦發〔**〕73號），主要承擔19項基本職責：、政策與法律、法規以及市委、市政府關于衛生計生方面的決策部署，負責起草衛生計生發展的戰略規劃和政策并組織實施，負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制，統籌規劃全市生計生服務資源配置，指導全市衛生計生工作。、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織實施，根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，制定全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全市突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援，依法發布法定報告傳染病疫情相關信息、突發公共衛生事件應急處置信息。、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督，組織實施食品安全風險監測，依據授權開展食品安全企業標準備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。、計劃生育服務發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生和婦幼衛生、計劃生育服務體系建設，推進基本公共衛生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。，制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范并組織實施，會同有關部門貫徹執行國家衛生計生專業技術人員準入、資格標準，組織實施衛生計生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療服務評價和監督管理體系。，推進和諧醫患關系建設，提出醫療服務價格政策的建議。，執行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和**省藥品增補目錄，實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。，組織監測計劃生育發展動態，負責全市計劃生育相關數據采集和分析研究，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議，制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施，制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制，負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機制，提出穩定低生育水平政策措施。，推動建立流動人口衛生計生信息共享與公共服務工作機制。，指導衛生計生人才隊伍建設，加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。，組織實施衛生計生相關科研項目，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織指導實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。，規范衛生計生行政執法行為，監督檢查有關法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為，監督落實計劃生育一票否決制。、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與市人口基礎信息庫建設，根據國家、省要求，組織衛生計生國際交流合作與衛生援外工作。，并納入衛生計生事業發展總體規劃和戰略目標。，負責市級有關部門（單位）離休干部醫療管理工作，負責重要領導人、重要外賓來攀期間的醫療衛生保障工作，負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。、市重大傳染病防治工作委員會的日常工作。（二）人員情況攀枝花市衛生和計劃生育委員會（含市計劃生育協會、市紅十字會兩家未獨立核算的單位）共有編制62名，其中行政編制50名，機關事業編制4名，后勤事業編制8名。**年末，在職職工55人，包括行政人員48人，編內聘用人員4人，事業人員3人。離休人員1人，退休人員47人。較上年增加在職人員4人，包含新增8人，調離1人，退休3人；退休人員增加1人，含年內退休3人，去逝2人。（三）資產狀況**，%；，%、%、%。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況。**，%，%。**，年內追加預算人員經費、。其他收入全部為銀行利息收入。（二）部門財政資金支出情況。**，其中財政撥款支出1586萬元，%。，%；，%。按支出功能分類，%；，%；，%；，%；，%。“三公”經費支出情況。公務車運行維護費38,897元，控制在年初預算的50,000內，較上年123,，%；公務接待費8,281元，均為國內接待費，控制在年初預算33,較上年9,245元減少964元，%。去年和今年均未發生因公出國(境)費。，主要原因是降低行政運行經費。，因組織開展高級醫學人才培養項目。三、部門財政支出管理情況（一）預算編制情況。**年我委根據《關于編制**年市本級部門預算的通知》（攀財預〔**〕29號）、《攀枝花市市級預算績效目標管理辦法》（攀財預〔**〕35號）、《攀枝花市人民政府辦公室關于印發攀枝花市衛生和計劃生育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（攀辦發〔**〕73號）、《中共攀枝花市委機構編制委員會關于印發攀枝花市紅十字會機關主要職責、內設機構和人員編制方案的通知》（攀編發〔**〕32號）、《中共攀枝花市委機構編制委員會關于印發的通知》等規定，以及市委、市政府對我委的工作要求，結合**年全市衛生計生工作重點，嚴格按照預算編制方法和口徑，在認真核實各項基礎數據的基礎上科學、規范編制部門預算。機關預算按照《攀枝花市衛生和計劃生育委員會預算管理暫行辦法》進行編制，基本支出由財務科根據定額標準和相關科室提供的人員、工資、車輛等信息編制。會議費支出由委辦公室根據《攀枝花市市級機關會議費管理辦法》規定，向政府報送召開一、二類會議的申請，根據政府批復編制項目支出。項目支出由各科室根據目標任務和工作計劃編制項目建議方案，并提供項目政策依據，經分管領導審簽后送規劃財科初審匯總。規財科匯總形成部門預算建議方案，報委辦公會審議，按照辦公會意見修改完善后報市財政局審批。**年預算按在職人員總數56人，離休人員1人，退休人員46人，遺屬3名。汽車1輛，辦公電話30部進行編制，；，其中：、。（二）執行管理情況。**年以內控體系建設為抓手，進一步完善財務制度，規范收支流程，嚴格審批制度。嚴格執行各項財經制度和管理規定，對預算資金嚴格控制，規范使用，強化執行，年初下達預算執行率100%。加強專項資金的管理和核算，專項資金嚴格按照項目實施方案執行。接受各項財務檢查中未發現重大管理漏洞和問題，并通過檢查推進財務規范化管理。（三）決算編制情況。**年決算報表按照財政局要求，依據會計賬簿總賬及明細賬數據、資產、人事臺賬及相關統計資料填列。決算中一般公共預算財政撥款收入1,，與財政核對一致。，與賬簿一致。，與資產報表一致，決算數據通過審核，真實、可靠。（四）支出績效情況。部門支出保障單位的正常運轉和業務工作的開展。按照市委、市政府的要求，市衛生計生委牢牢抓住衛生計生改革發展主線，打造醫療衛生高地、深化醫藥衛生體制改革、提升公共衛生服務、加強計劃生育服務管理、衛生計生扶貧攻堅、開展醫養結合試點、接受國家衛生城市復審等重點工作成效明顯，為群眾提供優質高效的醫療服務，助推經濟社會的轉型發展。四、評價結論及建議（一）評價結論。**年部門預算編制基礎數據真實可靠中，按照工作計劃和支出標準合理編制預算方案，預算數據按要求及時報送。基本支出按時間進度支付，達到執行進度，年終無結余。%。嚴格執行“三公經費”預算，嚴格審批，無超預算、無預算執行的情況。（二）存在問題。上級下達的衛生計生專項資金執行進度有待進一步加快。（三）改進建議。深入學習貫徹《預算法》等相關法律、法規，進一步增強預算意識，始終堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出的原則。科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，適時掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，進一步加快預算執行。加強與上級業務部門工作對接，做好提前準備工作，資金下達后及時開展項目工作，加快執行進度，充分發揮項目資金效益。第三篇：2017年部門整體支出績效評價自評報告2017年部門整體支出績效評價自評報告（米易縣城市管理局）一、基本情況按照 2006 年 4 月 7 日米易縣機構編制委員會《關于成立米易縣城市管理局的通知》（米編發【2006】1 號文件要求，將城市管理職能從規劃和建設管理局劃出，組建米易縣城市管理局，承擔城市管理職能，為縣府直屬正科級全額撥款事業單位，內設辦公室、城市監察股、環衛股、綠化股和市設施維護股。主要負責城市市容市貌監察、城市環境衛生管理、園林綠化管護、市公共設施維護管理及供水、供氣等城市公用事業監管。我局經縣辦編辦核定事業編制 27 名，其中全額撥款事業編制 26 名、工勤人員編制 1 名。內設機構為 5 個股所級機構。領導職數：局長 1名，副局長 2 名，股級領導 6 名。2009 年轉為參照公務員管理事業單位。我局現實有人數 161 人，其中：參照公務員法管理人員 27 人(含新聘工勤人員4人)，財補助人員 134 人，退休人員 9人。二、財政資金收支情況2017年 全 年經費 預 算 收 入 元，全 年 經 費 支 。三、部門財政支出管理情況（一）預算編制情況。，其中：。，其中：。米易縣城市管理局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的其他工作。，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。，是用于保障垃圾清運、城市監察、市政設施維護等特定的工作任務，用于專項業務工作的經費支出。按支出功能分類主要用于以下方面:主要用于人員工資、日常運轉以及為完成特定工作任務而安排的項目支出等。主要用于機關及單位離退休人員支出。用于機關及單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。（二）執行管理情況。，其中：（，），無事業收入及上年結轉收入。，其中：，。米易縣城管局財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及米易縣城市管理發展相關工作。基本支出，是用于保障米易縣城市管理局機關等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。項目支出，是用于保障米易縣城管局機關等機構為完成特定的行政工作任務或發展目標，用于專項業務工作的經費支出。按支出功能分類主要用于以下方面:主要用于全局退休人員退休費、退休人員福利費等支出。主要用于職工（含臨聘職工）工資、保險、津貼補貼以及公用經費等支出。主要用于為職工（主要是在編在冊職工）繳納住房公積金及住房補貼。財政撥款“三公”經費情況因公出國（境）經費我局2016年及2017年均無因公出國（境）費。公務接待費,%，主要原因是由于我縣城市管理水平大幅提升，各地區城管部門到我縣參觀學習、考察城市管理工作經驗的人數較上年有所增加。2017年公務接待費主要用于省內各市、縣城管部門到我縣考察學習城市管理經驗等接待用餐費。其中：國內公務接待7批次，92人，共計 ，具體開支內容包括：2017年1月16日，內江市城管執法局到我縣考察學習垃圾處理費收取經驗共11人，接待費1358元； 2月21日，洪雅縣園林管理所到我縣考察學習國家園林縣城創建經驗一行8人，接待費980元；2月23日，內江市園林局到縣考察學習城市園林綠化先進經驗一行12人，接待費1500元；4月25日，廣安市園林局到我縣學習園林植物修枝整形一行8人，接待費980元； 3月21日，攀枝花市仁和區城管局到縣交流學習園林綠化管理一行7人，接待費820元；3月23日，蒲江縣城管局到 我縣學習環境治理先進經驗一行24人，接待費3160元；6月2日，夾江縣城管執法局到我縣考察學習市容秩序等一行22人。公務用車購置及運行維護費2017年公務用車購置及運行維護費98元,%，主要原因是公務用車已移交機關事務管理局。（三）綜合管理情況。2017年我局按照相關規定進行的收費項目主要有：占道費、城鎮垃圾處理費及污水處理費。同時我局按照有關要求進行了財政預、決算公開，開展了財政資金支出績效評價，并依法接受財政監督。（四）整體績效。2017年，是米易縣“基礎提