崇仁縣20xx年度農(nóng)業(yè)開發(fā)土地治理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁

【導(dǎo)讀】116017/30//，北緯27025/18//至27056/20//范圍內(nèi)。東北接臨川，東南毗宜黃，西南鄰樂安，西北連。全縣總面積1520平方公里，地界呈長方形，南北長57公里，東西寬42公里。產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的戰(zhàn)略性政策措施。在上級(jí)黨政及開發(fā)部門的關(guān)心支持下，我縣。后勁得到了顯著的增強(qiáng)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力得到較快的提高。為促進(jìn)我縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康、快速穩(wěn)定的。增長，農(nóng)民收入較大幅度的提高做出了積極的貢獻(xiàn)。作為選項(xiàng)的重要條件。175萬公斤，合計(jì)年均增加效益245萬元。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)自然災(zāi)害主要是水旱災(zāi)害，風(fēng)災(zāi)，凍災(zāi)等災(zāi)害發(fā)生幾率較小。水年內(nèi)分配不均，暴雨集中的4至6月份洪水泛濫成災(zāi)，經(jīng)常沖毀灌溉防洪設(shè)施，造成作物受淹；旱災(zāi)成因主要是降水量少，蒸發(fā)量大，渠道滲漏嚴(yán)重，渠水。大量流失，來水無法滿足灌溉要求。旱災(zāi)主要發(fā)生在灌區(qū)的中下游。

　　

【正文】 利潤 +主要材料價(jià)差 ) 建筑工程綜合費(fèi)率＝ (1＋其它直接費(fèi)率＋現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)率 )( 1＋間接費(fèi)率 )(1 ＋企業(yè)利潤率 )(1 ＋稅金率 ) 土石方綜合費(fèi)率＝ 砌石工程綜合費(fèi)率＝ 砼工程綜合費(fèi)率＝ 鋼筋制安工程綜合費(fèi)率 = 模板工程綜合費(fèi)率 = 鉆孔灌漿工程綜合費(fèi)率 = 疏浚工程綜合費(fèi)率 = 其他工程綜合費(fèi)率 = 5 其它費(fèi)用取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (1)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)：按建安工作量的 %計(jì)。 (2)工程監(jiān)理費(fèi)：按建安工作量的 2%計(jì)。 (3)勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)：按建安工作量 3%計(jì)。 (4)工程定額測定費(fèi)：按建安工作量 %計(jì)。 (5)建設(shè)管理費(fèi)：按建安工作量 2%計(jì)。 (6)項(xiàng)目管理費(fèi) :財(cái)政資金 500萬元以內(nèi)的按 %提取 , 財(cái)政資金 500萬元以外的按 %提取 （二） 投資估算 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的工程量和工作量的初步概算，要完成上述開發(fā)任務(wù)需要投資 824萬元，在總投資中采取中央投資、地方配套、自籌資金相結(jié)合的方式，申請中央財(cái)政投資 412萬元，地方配套資金 206萬元，自籌資金 206萬元。 二、資金籌措方案 縣級(jí)財(cái)政配套資金和自籌資金的解決方法，縣級(jí)財(cái)政配套資金全部列入縣財(cái)政預(yù)算予以安排，自籌資金采取建設(shè)單位的積累和受益群眾按受 益面積上交的資金和財(cái)物的辦法解決。 三、群眾投工投勞 群眾投工投勞嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)政策，按照自愿的原則，采用 “ 一事一議 ” 的方式來進(jìn)行。20xx年度計(jì)劃群眾投工投勞 ,折資 190萬元 四、還款計(jì)劃及措施 20xx年度無有償資金借入，不需作此項(xiàng)計(jì)劃。 第八章 綜合效益分析 一、經(jīng)濟(jì)效益 通過本次土地項(xiàng)目開發(fā)治理，預(yù)計(jì)可新增糧食生產(chǎn)能力 175萬公斤，新增種植業(yè)總產(chǎn)值 245萬元。 二、社會(huì)效益 項(xiàng)目建成后，可新增灌溉面積 ，改善灌溉面積 ，增加機(jī)耕面積 。 三、生態(tài)效益 項(xiàng)目實(shí)施后， 項(xiàng)目區(qū)水利條件得到了改善，結(jié)合其它部門水土流失整，發(fā)展林、果業(yè)，可基本控制水土流失，改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù)。 四、經(jīng)濟(jì)（財(cái)務(wù)）評價(jià) 本項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)計(jì)算三項(xiàng)：即財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)效用費(fèi)用比及投資回收期。 固定資產(chǎn)余值：按固定資產(chǎn)總投資的 15%考慮。 年運(yùn)行費(fèi)： 。其中 ① 工資及福利：管理人員按 12 人計(jì)算，工資人均 8000元，福利按工資 14%，合計(jì) ； ② 材料、動(dòng)力：按固定資產(chǎn)總投資的 6‰ 計(jì)算 ； ③維護(hù)費(fèi)：按固定資產(chǎn)總投資的 %計(jì)算 ； ④ 其它費(fèi)用：按（ ①+②+③ ） 30%=萬元。 流動(dòng)資金：按運(yùn)行費(fèi) 10%計(jì)算 。 （一）、財(cái)務(wù)盈利能力 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 EIRR 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率采用下式計(jì)算 n ∑ （ BC） t(1+EIRR)t=0 t=1式中： B 年效益（萬元） C 年費(fèi)用（萬元） n 計(jì)算期（年） t 計(jì)算期各年的序號(hào)（萬元） （ BC） 第 t 年的凈效益（萬元） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ENPV 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值采用下式計(jì)算： n ENPV=∑ （ BC） t(1+Is)t t=1 式中： Is 社會(huì)折現(xiàn)率，這里 Is=12%，其它符號(hào)同前 經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比 EBCR n n EBCR =[∑B t(1+Is)t]247。[∑C t(1+Is)t] t=1 t=1 式中： Bt 第 t 年效益（萬元） Ct 第 t 年的費(fèi)用（萬元） 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 EIRR=24% 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 ENPV= 經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比 EBCR= 投資回收期 本年度土地治理項(xiàng)目投資回收期為 ,符合農(nóng)業(yè)綜合開 發(fā)土地治理項(xiàng)目 6年的基準(zhǔn)回收期 投資回收期（ Pt）＝〔 累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù) 〕 1 上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對值 ＋〔 〕 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 從國民經(jīng)濟(jì)盈利能力的計(jì)算成果來看，本年度土地治理項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率大于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項(xiàng)目 8%的基準(zhǔn)收益率 ,也大于 12%的社會(huì)折現(xiàn)率，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于零 , 經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比大于 1,國家為本年度土地治理項(xiàng)目付出代價(jià)后 ,除得到符合社會(huì)折現(xiàn)率的社會(huì)盈余外，還可以得到 ，所以該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是合理的，是可以接受考慮的。 國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表（增量投資） 單位：萬元 （二）有償資金償還能力 20xx年度土地治理項(xiàng)目無有償資金借入，故該項(xiàng)可不預(yù)考慮。 第九章 組織實(shí)施和運(yùn)行管護(hù) 序號(hào) 項(xiàng)目 年份 施工期 生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6— 14 15 一 增量效益流量 0 245 245 245 245 8245 1 增量灌溉效益 0 245 245 245 245 8245 245 2 增量流動(dòng)資金回收 3 增量固定資產(chǎn)余值回收 二 增量費(fèi)用 流量 824 8 1 增量固定資產(chǎn)投資 824 2 增量年運(yùn)行費(fèi) 8 3 增量流動(dòng)資金 三 增量凈效益流量 824 8207 21 四 累計(jì)凈效益流量 824 五 計(jì)算指標(biāo) 1 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（ EIRR） % 2 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ ENPV）（ Is=12%） 3 經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比（ EBCR）（ Is=12%） 4 投資回收期（ Pt） 一、 織機(jī)構(gòu)設(shè)置 為了切實(shí)加強(qiáng)我縣二 ○○ 八年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的組織實(shí)施，縣委、縣政府成立了縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由縣長擔(dān)任，縣委副書記、縣政府副縣長為副組長，縣開發(fā)辦、財(cái)政局、審計(jì)局、農(nóng)業(yè)局、畜牧水產(chǎn)局、水利局等單位主要領(lǐng)導(dǎo)為成員，縣農(nóng)業(yè)綜合領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，屬縣政府直屬科級(jí)事業(yè)單位，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方針、政策，擬定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理和項(xiàng)目管理辦法等制度，統(tǒng)一部署，綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施，督促檢查和驗(yàn)收全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)實(shí)施項(xiàng)目。 二、實(shí)施管理 為了管理好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金，我 們建立了一套完善的管理服務(wù)體系。一是建立了嚴(yán)格的項(xiàng)目資金撥付制度，做到農(nóng)業(yè)開發(fā)資金由縣財(cái)政部門列入縣財(cái)政預(yù)概算，實(shí)行設(shè)立專戶，建立專帳，專戶儲(chǔ)存，專款專用，專人管理的制度。項(xiàng)目實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制，具體撥付資金由縣開發(fā)辦和縣財(cái)政局對開工項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查，提出資金分配方案，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組研究批準(zhǔn)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，實(shí)行分期分批撥付，嚴(yán)格把好資金分配關(guān)；二是建立嚴(yán)格的資金管理制度，實(shí)行項(xiàng)目資金縣級(jí)報(bào)帳制，所有項(xiàng)目資金由縣建立專戶統(tǒng)一管理，建立專帳，分項(xiàng)目核算，項(xiàng)目開支單據(jù)一律報(bào)縣開發(fā)辦主任審批，由專戶統(tǒng)一記帳，嚴(yán)格把住資金使 用關(guān)；三是建立嚴(yán)格的有償資金借貸制度和回收制度；四是抓好項(xiàng)目工程單位，把好項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)，維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用招標(biāo)承建的辦法，指派專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度，對不符合設(shè)計(jì)質(zhì)量要求的，不予驗(yàn)收并責(zé)令補(bǔ)課或返工重做，直至完全符合設(shè)計(jì)要求才予驗(yàn)收；五是加大科技投入，增加項(xiàng)目的科技含量，以科技促進(jìn)開發(fā)；六是加強(qiáng)部門之間的協(xié)作，增強(qiáng)開發(fā)合力，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工作，牽涉到方方面面，因此，我們在工作中十分注重加強(qiáng)與財(cái)政、審計(jì)、農(nóng)業(yè)、水利、畜牧水產(chǎn)等有關(guān)部門的聯(lián)系， 充分發(fā)揮各有關(guān)部門的職能，為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)出謀獻(xiàn)策，各司其職，相互之間密切配合，同心協(xié)力形成強(qiáng)有力的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的合力，共同為搞好全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)而努力工作。 二、 運(yùn)行管理與維護(hù) 本次項(xiàng)目開發(fā)區(qū)內(nèi)的各個(gè)項(xiàng)目，本著 “ 誰使用誰受益誰管理 ” 的原則，將各個(gè)項(xiàng)目落實(shí)到各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村及有關(guān)實(shí)施單位，建立健全管護(hù)制度，落實(shí)有關(guān)責(zé)任人和管護(hù)資金，做到 “ 經(jīng)常養(yǎng)護(hù)、隨時(shí)維護(hù)、養(yǎng)重于修、修重于搶 ” 。 第十章 環(huán)境影響與評價(jià) 一、環(huán)境現(xiàn)狀分析 項(xiàng)目區(qū)工業(yè)化程度較低，工業(yè)污染源較少，環(huán)境污染較輕，空氣中含硫、鉛、粉 塵等有害物質(zhì)較低，大部分水質(zhì)達(dá)到國家地面水標(biāo)準(zhǔn)。全縣現(xiàn)狀植被較好，林木覆蓋率達(dá) 56 %，水土流失程度為較度水土流失。 二、目實(shí)施對環(huán)境的影響 本期項(xiàng)目的實(shí)施過程中，會(huì)不同程度地?cái)_動(dòng)原地貌，破壞植被，在工程施工中土石方開挖將產(chǎn)生大量的棄土棄渣，裸露的開挖面及疏松的堆棄渣在多雨季節(jié)極易產(chǎn)生新的水土流失，導(dǎo)致泥沙淤塞渠道，致使水利工程作用大大降低，甚至失效。 三、對策及措施 在本期項(xiàng)目的實(shí)施過程中，擬采取以下措施防止因工程建設(shè)引起的水土流失： 對項(xiàng)目實(shí)施地進(jìn)行綠化。 合理選擇施工季節(jié)，避開雨季。 對土 方開挖、回填綜合考慮，填挖應(yīng)相互結(jié)合，以減少施工中的棄土棄渣量。 第十一章 結(jié)論與建議 一、可行性研究結(jié)論 通過以上論述，本可行性研究報(bào)告切實(shí)可行，請予以立項(xiàng)。 三、 問題與建議 當(dāng)前農(nóng)村經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)還比較差 ,底子薄 ,加上外出務(wù)工人員較多 ,自籌資金難以全部落實(shí) ,建議上級(jí)減少群眾自籌資金比例 , 加大國家財(cái)政投入。 附件：