年產萬噸離心法玻璃棉制品生產線項目可行性研究報告-資料下載頁

【導讀】關于設計分工的意見。由于本項目擬引進國外先進生產工藝及裝備，故設計工作由外方、乙方、和甲方分別承擔。磐石博興新型建材有限責任公司原為吉林市偉業實業有限責任公司，成立于1998年7月15日。主產品為化工原料，阻聚劑。求和填補省內的空白。在該項目獲得成功后擬再建設一條巖棉生產線。該地區交通便利，鐵路由區內通過，經吉林站與全國鐵路聯網。長春至琿春高速公路穿區而過并設有出入口，經此可與全國高速公路相通，區內。開發區距吉林機場僅10公里，距正在建設的長春機場僅50公里。量不超過15000噸，完全能滿足要求。工性能、不燃性及單位價格等方面具有綜合優勢，使得玻璃棉及其制品倍受青睞。玻璃棉的普遍推廣應用已產生了巨大的。經濟效益和社會效益。近年來，玻璃棉與彩色鋼板、石膏板等其他材料復合的新型墻體材料應用推廣

　　

【正文】 95dB，是防噪的主要部位。 高溫：窯爐車間的熔窯、板線固化爐屬高溫作業區，是防暑防溫的重點部位。 設計中的主要防范措施 易燃物的防火（見第八章消防） 防粉塵 本生產線各粉塵溢出點均設收塵裝置，防止粉塵溢出。同時操作工人均戴防塵口罩。經過除塵，作業區空氣中粉塵濃度不超過 1 毫克／米 3，符合 國家《工業企業設計衛生標準》。 防噪音 采用噪聲較低的箱式螺桿空壓機組，空壓機房內作隔聲處理。 風機吸氣口裝消聲器，風機基礎采取隔振減振措施。 控制室采取密閉隔聲措施。 對必須在噪音區操作的工人戴防噪耳塞。 防暑降溫 在池窯等高溫車間，設計自然通風的設施。 板線固化爐及熱風管道采用良好的保溫隔板措施，防止散熱，車間寬敞，廠房較高，自然通風良好，有利于防暑降溫。高溫季節可采用局部送風達到降溫目的。 第十章 生產組織及勞動定員 勞動定員 玻璃棉制品生產車 間，為公司內一產品車間，人員組織，產銷均由公司直接領導，生產所用原材料、燃料、水、電均由公司統一管理。 車間內設車間主任，主任下設管理專業組，進行系統管理。車間內設工段，各工段有工段長，各組、房設負責人。具體設置如下： 技術組 管 理 組 生產管理、統計 庫房 檢測 車 原料工段 熔制工段 纖維化工段 制品加工工段 間 樹脂制造工段 動力工段 機修工段 生產準備工段 勞動定員 車間定員 150 人 直接生產人員 90 人（占 60%） 輔助生產人員 49 人（占 33%） 管理人員 11 人（占 7%） 生產班制 直接生產人員，原料、窯爐、纖維化、樹脂及動力、制品加工等工段，實行四班三運轉連續生產，各班設班長，負責全班生產，全年工作日 365 天，其余人員一班制，年工作日 300 天，詳見表： 崗 位 班 制 每班人數 總 人 數 原料 配料 運輸 窯爐 熔化 纖維 化 氈、板加工 切裁、包裝、運輸 管線 卷管 成型后處理 包裝、運送 樹脂 制造 電器儀表控制 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 5 2 3 2 2 2 4 2 8 8 4 20 8 12 8 8 8 合 計 90 供配電 生產準備 工藝、機修、熔窯 環保、公用工程及其它 運輸、銷售 4 4 1 4 1 3 4 6 2 7 12 16 6 8 7 合 計 49 管理人員 人數 車 間 主 任 技 術 人 員 統 計、保 管 質 檢 2 3 4 2 合計 11 總計 150 人員培訓 部分技術人員及重要崗位的技術工人到國內同類工廠培訓，其它管理人員和操作人員由專業技術人員在現場培訓。 第十一章 建設進度建議 建設進度說明 本項目建議建設周期為 12 個月，進度安排的前提條件為項目的前期工作完成以及建設資金及時到位。主要工作內容及所需實施時間如下： 擴初設計 1 個月 土建施工設計 4 個月 配套工程施 工設計 4 個月 土建施工 個月 配套工程施工安裝 個月 生產線工藝施工設計 3 個月 引進設備加工制造及運輸 8 個月 標準設備材料訂貨、運輸 4 個月 生產線安裝調試 5 個月 試生產 2 個月 建議計劃進度表 工作內容 進 度（ 月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 擴初設計 土建施工設計 配套工程施工設計 土建施工 配套工程施工安裝 生產線工藝施工安裝 引進設備材料訂貨運輸 標準設備材料訂貨運輸 生產線安裝調試 試 生產 第十二章 投資估算和資金籌措 12． 1 投資估算（萬元） 12． 1． 1 固定資產投資 1． 工程費用： 萬元 其中 建筑工程費： 萬元 國內設備購置費： 萬元 引進技術、設備費用： 萬元（合 510 萬美元） 安裝工程費： 萬元 運輸費： 萬元 2． 其他費用： 萬元 3． 預備費用： 萬元 基本預備費： 萬元 漲價預備費不計 12． 1． 2 固定資產投資方向調稅 不計 12． 1． 3 建設期利息： 萬元 12． 1． 4 流動資金： 萬元 12． 1． 5 項目總投資 項目總投資 =（ ） +()+()+()= 萬元 12． 1． 6 投資估算說明 1． 國產設備安裝費按設備原價 8%估算。 引進設備安裝費按設備原價的 2%估算。 2． 國產設備運輸費按設備原價 7%估算。 引進設備運輸費按設備原價 2%估算。 3． 基本預備費（工程費用 — 引進技術設備費用 +其他費用） 的 8%估算。 4． 建設期利息按借款額 x 年利率 計算，人民幣貸款利率以 %計。 5． 流動資金按分項詳細估算法估算。 6． 美元與人民幣比價按 1 美元兌換 元人民幣計。 12． 2 資金籌措 固定資產投資 萬元為自籌資金，其中含 510 萬美元。貸款 3000 萬元。流動資金 萬元均為短期貸款。 第十三章 成本估算 13． 1 成本估算說明 13． 1． 1 各種原料、燃料、動力及輔助材料的消耗量由工藝人員計算確定，其價格按廠方提供的價格估算。 13． 1． 2 人員工資標準據廠方提供的數據，按 16500 元 /人 .年計算。本項目定員為 150 人，則年工資額為 萬元。福利基金按工資的 14%計取。 13． 1． 3 在固定資產折舊計算中，房屋、構筑物按 15 年折舊，設備按 10 年折舊，殘值 10%。無形及遞延資產按 10 年攤銷。鉑銠合金專用設備不折舊，項目終止時回收，加工及使用損耗計入成本。 13． 1． 4 流動資金貸款利率為 %。 13． 2 原材料、燃料、動力消耗及成本估算（按 10000t/y 產品計） 序號 名 稱 單 價 年耗量 年總（萬元） 單位產品支出 （元 /噸產品） 1 配合料 元 /噸 10205 噸 785． 36 981． 7 2 重 油 783． 93 元 /噸 2041 噸 160 200 3 煤 300 元 /噸 4800 噸 144 180 3 液化氣 2800 元 /噸 1600 噸 448 560 4 電 元 /kwh 5 水 1 元 /米 3 米 3 6 化工原料 7 包裝材料 元 /噸 700 噸 200 250 8 人 工 16500 元 /人 .年 150 人 9 折 舊 10 離心器 8500 元 /個 33 13． 3 產品的總成本估算 在達產年份，總成本費用為 萬元，其中可變成本為 萬元，固定成本為 萬元，經營成本 萬元。年平均總成本費用為 萬元。 第十四章 技經分析 14． 1 經濟評價的基礎數據 14． 1． 2 生產規模和產品方案、產品價格 序號 品名 年產量（噸） 平均售價（元 /噸） 1 玻璃棉板 3000 2 玻璃棉氈 4000 3 玻璃棉管 1000 13000 14． 1． 2 實施進度 項目擬一年建成，第二年投產，當年達到設計能力的 80%。達產期 18 年，計算期 20 年。窯爐每五年冷修一次，冷修年份生產能力按 80%計算。 14． 1． 3 投資構成及資金來源 1． 固定資產投資 萬元，其中引進技術、設備費用 萬元（合 510 萬美元），自籌 萬 元，貸款 3000 萬元。 2． 流動資金： 萬元 短貸 3． 項目總投資 萬元 14． 2 財務評價 14． 2． 1 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 據 中的產品方案及售價，在達產年份銷售收入為 8300 萬元，年平均銷售收入為 萬元。達產年銷售稅金及附加為 萬元（詳見表 9 產品銷售收入和稅金及附加估算表），年平均銷售稅金及附加為 萬元。 14． 2． 2 利潤總額及分配 在達產年份，年利潤總額 萬元，所得稅率為 33%，公積金按稅后利潤的 10%計 萬元，公益金按稅后利潤的 5%計 萬元（詳見表 10 損益表）。 14． 2． 3 財務盈利能力分析 根據表 14 現金流量表（全部投資）可計算出下列財務指標： 財務內部收益率（ %） 所得稅前 所得稅后 財務凈現值 （ I=13%） 所得稅前 萬元 所得稅后 萬元 投資回收期 所得稅前 年 所得稅后 年 根據損益表可 以計算出以下指標： 投資利潤率（ %） 投資利稅率（ %） 由以上指標可見項目盈利能力達到行業要求。 14． 2． 4 不確定性分析 1． 盈虧平衡點： 年固定成本 BEP= 年銷售收入 — 年可變成本 — 年銷售稅金 =% 可見，當生產能力利用率達到 %時，即產量達到 噸時即可保本。 2． 敏感性分析 當銷售價格、銷售量、新增投資、經營成本等諸項因素變化時對稅后全投資內部收益率、投資回收期及全投資凈 現值等指標的影響進行了敏感性分析，詳見單因素敏感性分析結果。由分析結果可見，各項指標對銷售價格的波動最為敏感，對銷售量、經營成本和新增投資的敏感程度依次下降。 14． 2． 5 評價結論 從上述分析可見，項目的財務內部收益率及投資回收期等指標較好，具有一定的盈利能力和抗風險能力，經濟效益較好。項目在財務上是可行的。