iso9001：20xx質量管理手冊-資料下載頁

【導讀】本《質量管理手冊》依據《質量管理體系-要求》，本《質量管理手冊》分受控版本和非受控版本，公司內部和認證機構使用的為受控版本，均蓋有“受控文件”印章和發放控制號。經管理者代表批準提供給顧客或相關方使用的為非。持有者調離工作崗位時，應交還質量部，辦理回收登記手續。冊》持有者應妥善保管，不得隨意污損、涂抹和擅自更改。我宣布從2021年03月10日起A版《質量管理手冊》生效。7）確保質量管理體系實現其預期結果；8）促進、指導和支持人員為質量管理體系的有效性做出貢獻；10）支持其他相關管理者在其職責范圍內發揮領導作用。

　　

【正文】 錄，作為追溯依據。 3． 5控制要求： 標識種類 a)產品標識：防止錯用或誤用易混淆的產品。 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 b)狀態標識：防止錯用或誤用未經檢驗或經檢驗不合格的產品，如待檢、待判、 合格、不合格。 標識方法：可采用掛牌、標簽、記錄、色標、區域定置等。 對標識有可追溯性要求的， 應控制和記 錄輸出的唯一性標識，且應保留所需的形成文件的信息以實現可追溯。 顧客或外部供方的財產 目的 規定了對顧客和外部供方財產的確定、驗證、貯存、防護、記錄和報告的控制方法，確保本公司船舶實現過程正常運行和滿足顧客、供方要求 職責 銷售部負責接收顧客提供的財產，編制清單，聯絡顧客財產的缺、損部分。 船研所負責顧客、外部供方提供的圖紙、技術資料和軟件等的驗證和保管。 質量部負責對顧客、外部供方提供的產品、配件、原輔材料進行到貨驗證和加工安裝過程質量檢驗，對財產的 缺損部分及時書面報告經營部。 物資部負責接收外部供方提供的財產，編制清單，聯絡外部供方財產的缺、損部分 物資部（倉儲科）負責核對顧客財產，妥善貯存、保管和發放，對型號規格、數量與清單不符或存在質量問題及時書面報告經營部。 生產部及相關車間負責施工現場顧客、外部供方財產的保護和使用，以及加工安裝 過程的標識和管理。 3 管理要求 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 銷售部組織編制并實施《顧客、外部供方財產管理規定》，就顧客、外部供方財產的分類、標識、接收、驗證、儲存、防護、維護及發生損壞、丟失的處理作出規定。 顧客 /供方提供的物資清單進廠后，銷售部 /物資部進行識別、分類、確認和傳遞。 相應部門在接收顧客、外部供方財產時應對其完好性進行驗證，記錄驗證結果。 選用適宜的運輸設備、工具和防護方法，防止造成變質、損壞、丟失、借用或混用。 顧客、外部供方財產如有丟失、損壞或發現不適用的情況時，應予以記錄并與顧客、外部供方溝通相關情況。 4 支持性文件 《顧客、外部供方財產管理規定》 防護 目的： 確定可影響船舶產品符合性輸出，實施適當防護措施，以防止船舶建造過程中的工序產品符合要求 。 2 職責 物資部負責外購 (包括顧客、外部供方提供的 )原輔材料、外協件、外購配套設備、半成品、成品及隨船備品、備件的驗收、貯存和入庫后的防護和交付。 生產部及車間負責工序間流轉的原輔材料、外協件、外購配套設備、半成品、成品的搬運、防護及上船安裝后的防護；船舶交付時對隨船備品、備件和配套設備的搬運和防護；需要時，負責船舶交付后對船員的培訓和交付后的服務 。負責船舶建造和服務中防護工作和防護質量的檢查。 管理要求 物資部編制并組織實施《倉庫管理規定》。 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 船研所、生產部編制并組織實施《船舶 建造過程防護管理規定》 生產部按船研所制定的作業標準對船舶建造過程進行防護。 控制要求： 船舶建造防護過程包括從原材料進廠至最終船舶出廠全過程。防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 標識 按《標識和可追溯性管理規定》及《顧客、外部供方財產管理規定》執行。 搬運 選擇合適的搬運工具，對搬運工具實施定置管理。復雜搬運作業可按《起重吊運作業安全管理規定》和《設備安全操作規程》中的要求嚴格控制，注意保護產品標識和狀態標識，文明作業。 包裝保護 設計合適的包裝物及包裝方式 ，按船研所確定的技術標準和作業標準要求，在搬運、包裝、貯存及產品交付全過程中對包裝物、防護品進行控制，確保產品質量不受影響，符合客戶及法律法規規定的要求。 貯存 按《倉庫管理規定》要求，保證貯存環境與產品要求相適應。入庫、出庫應有手續，賬、卡、物一致，執行先進先出，定期檢查，定期盤點，標識清晰。 交付后的活動 目的： 通過船舶交付后活動的控制，增加顧客滿意。 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 職責： 銷售部負責船舶交付后活動的控制 (售后服務 \維護等 管理要求 由銷售部組織編制 船舶售后服務管 理規定 ,明確交付后活動的覆蓋范圍和程度、質保期間及日常跟蹤要求、管理要求等 ，應考慮： a）法律法規要求； b）與產品和服務相關的潛在不期望的后果； c）產品和服務的性質、用途和預期壽命； d）顧客要求； e）顧客反饋。 更改控制 目的： 對生產和服務提供期間發生影響符合要的變更進行控制，確保生產和服務提供的有效性和完整性 職責： 生產部為生產和服務提供變更的歸口管理部門 ,負責生產過程中與船東要求的管理及生產計劃變更的管 理 船研所負責生產和服務提供期間產品設計、技術工藝變更的管理； 質量部門負責生產和服務提供期間產品質量要求變更的管理； 物資部負責生產和服務提供期間，外購物資變化 (供貨延遲 \質量問題等 )的管理 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 銷售部門負責 管理要求： 由生產部負責編制 生產和服務提供變更管理規定 ,明確需控制的變更活動、風險和機遇、控制要求、評審要求等 各職能部門按 生產和服務提供變更管理規定 要求及時提供需變更的信息 . 生產部組織相關職能部門對需進行的生產和服務提供變更 ,面臨的風險 \機遇及相應的措施進行評審 ,制定控制措施 ,獲得批準后 ,組織實施 . 支持文件： 生產和服務提供變更管理規定 , 產品和服務的放行 目的： 規定了在船舶建造過程中，所需物資的進貨檢驗和試驗的基本原則、對加工的零部件按產品圖樣、標準及工藝文件規定的要求進行檢驗的控制方法、船舶進行全面的最終的檢驗和試驗的控制辦法 ,確保出廠船舶合格。 職責 質量分管副總負責審批船舶建造過程中緊急放行和例外轉序。 船研所負責提供船舶檢驗要求及檢驗規范等技術文件。 質量部負責對采購物資、外協產品、船舶建造過程、最終產品進行驗證。 3 管理 要求 質量部編制并組織實施《船舶質量監視和測量管理規定》 ,控制工序產品質量 ,確保向船東、船檢提供滿足要求的產品 。 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 ： a)進貨檢驗和試驗 ； b)過程檢驗和試驗 ； c)最終檢驗和試驗 。 a)質量部按檢驗規范要求，對所有用于船舶制造的原材料、外購件進行檢驗，合格后辦理入庫手續，保證未經檢驗或檢驗不合格的原材料不投入使用，并保留相關檢驗記錄。 b)本公司因儀器及能力無法檢驗的物料，采購時應要求 供應商隨貨附上相關的品質保證資料。 過程檢驗和試驗 a)質量管理部按技術中心提供的圖紙及相關工藝文件對船舶建造中產品特性進行檢驗和試驗。檢驗過程實行自檢、互檢、專檢和巡檢。如需委托外單位檢驗，由質量管理部聯系國家法定部門認可的權威機構來廠檢驗或試驗。 b)在規定的檢驗和試驗完成之前或檢驗不合格時，產品不得向下道工序流轉或入庫。 最終檢驗和試驗 質量管理部按技術中心提供的工藝文件對船舶完整性進行檢查，進行系泊試驗、首制船傾斜試驗和航行試驗，出具檢驗試驗報告。 上述過程中，當 因制作加工急需而未及時檢驗和試驗作例外放行時，須經質量分管副總經理審核，必要時經船東認可，總經理批準后放行，但應符合下列條件： a)質量部作好記錄。 b)對緊急放行的采購品作好 “ 緊急放行 ” 標識。 c)一旦發生不符合要求時，能立刻追回和更換，但不允許返修和技術處理，無法更換的采購品不允許緊急放行。 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 d)隱蔽部位所使用的采購品不允許緊急放行。 e)關鍵工序所使用的采購品不允許緊急放行。 檢驗和試驗過程中，被判定為不合格的產品，按《不合格品管理規定》 不合格輸出的控制 目的： 規定了不 合格產品 輸出 控制的要求，明確對其進行識別和控制 ,以及處置的有關職責、權限，以確保不符合要求的產品得到有效控制，避免或減少類似事件的發生。 職責 質量部負責不合格品的判定、標識，組織評審及處置后的驗證。 船研所負責參與不合格品評審和處置。 物資部負責對不合格原輔材料、外購件、外協件的隔離、處置實施。 生產部／車間負責對生產過程不合格品的隔離、處置實施。 銷售部負責對船舶交付及使用后發現不合格品的評審和跟蹤驗證。 管理要求： 質量部編制并組織實施《不合格品管理規定》 。 控制要求： 進貨檢驗發現不合格 品時，質量部記錄并標識不合格的類型及嚴重程度，報物資部、船研所及分管質量的副總經理協調，作出隔離、讓步接收、退貨或報廢處置，由相關部門執行，但 “ 讓步接收 ” 需報分管質量的副總經理批準。 船舶建造過程中發現的不合格品，如為少量一般不合格，質量管理部記錄并標識后，由生產管理部及車間處置；如為批量不合格、重復出現不合格、嚴重不合格，應由船 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 研所組織不合格品評審，提出讓步接收、返工、返修、報廢、降級使用等處置方法。不合格品處理后按規定進行再次驗證并記錄。 對于船舶交付或使用后發現的不合格，銷售部根據不合格造成的影響或潛 在影響的嚴重程度，組織相關部門協商，協調處理辦法，以滿足顧客的正當要求。 4 支持性文件 《不合格品管理規定》 9 績效評價 監視、測量、分析和評價 目的 通過確定需要監視和測量的內容，以及用于評價質量管理體系績效和有效性的方法，確保 監視 、 測 量、分析和 評 價活動的有效性。 職責 2． 1 總經理對質量管理體系運行的有效性負全責，定期主持管理評審，評價體系運行的績效和有效性。 2． 2 質量副總經理負責策劃組織內部審核。 2． 3 企劃部負責對質量管理體系 監視、測量、分析和評價進行策劃 ,對體 系 績效和有效性進行監控 ,負責實施內部審核； 2． 4 質量部負責質量管理體系運行過程的監視、測量，產品性能的監視、測量、分析、報告和不合格品的控制，以及建造過程中船東、船檢對質量的反饋情況等各類數據的收集、分析。 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 銷售部負責顧客滿意度信息和資料的收集。 船研所負責工藝紀律執行情況檢查。 。 3 管理要求 : 由企劃部編制《質量管理體系監視、測量、分析和評價管理規定》、《顧客滿意度監視和測量管理規定》 、《質量體系內部審核管理規定》 、《船舶質量監視和測量管理規定》 、《 不合格品管理規定》、《數據分析管理規定》，對監視、測量、分析、評價活動的方法及應用程度作出了詳細規定，并明確以下內容： a）需要監視和測量什么； b）需要用什么方法進行監視、測量、分析和評價，以確保結果有效； c）何時實施監視和測量； d）何時對監視和測量的結果進行分析和評價； e) 需留下的記錄等 對公司質量管理體系的績效和有效性進行評價。 各職能部門根據 《質量管理體系監視、測量、分析和評價管理規定》對質量管理體系進行監視、測量、分析和評價，將監視、測量、分析和評價數據和信息報企劃部，由企 劃部匯總后報分管質量副總經理，組織進行評價，評價內容如下 a）產品和服務的符合性； b）顧客滿意程度； c）質量管理體系的績效和有效性； d）策劃是否得到有效實施； e）針對風險和機遇所采取措施的有效性； f）外部供方的績效； 德信誠 培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區 g） 質量管理體系改進的需求。 統計技術的應用 、測量、分析、評價的活動中使用適當的統計技術。在《數 據分析管理規定》中，對應用統計技術的方法、要求進行了規定。 統計技術的應用本著科學、適用、經濟的原則，依據準確、真實的數據得出統計結 果，對統計結果進行分析以找出主要的質量問題，為改進質量提供信息。 質量管理體系績效和有效性評價結果 ,由總經理審批 ,可作為管理評審的輸入項 。 支持文件： 《質量管理體系監視、測量、分析和評價管理規定》、《顧客滿意度監視和測量管理規定》 、《質量體系內部審核管理規定》 、《船舶質量監視和測量管理規定》 、《不合格品管理規定》、《數據分析管理規定》 顧客滿意 目的： 明確對顧客滿意（反饋）信息的獲取、監視和評審方法，使公司理解顧客對產品和服務的感受，以及需求和期望是否得到滿足。 職責 銷售部、 質量部負責船舶建造過程中顧客滿意信息的收集、反饋、測量和分析。 銷售部負責船舶交付后顧客