家具廠管理制度大全-資料下載頁

【導讀】螀羈薀蒄聿羀艿蝕羅罿莁蒂袁聿蒄蚈螇肈膃蒁蚃肇莆蚆肂肆蒈蕿羈肅薀螄襖肄芀薇螀肅莂螃蚆膃蒅薆羄膂膄螁袀膁芇薄螆膀葿蝿螂腿薁螞肁膈芁蒅羇膇莃蝕袃膇蒆蒃蝿芆膅蠆蚅芅芇蒂羃芄莀蚇衿芃薂蒀裊節節螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆芀蕿薆袂荿羋螂螈羅莁薅蚄羅蒃螀肅羄芃薃羈羃蒞袈襖蕆蟻螀羈薀蒄聿羀艿蝕羅罿莁蒂袁聿蒄蚈螇肈膃蒁蚃肇莆蚆肂肆蒈蕿羈肅薀螄襖肄芀薇螀肅莂螃蚆膃蒅薆羄膂膄螁袀膁芇薄螆膀葿蝿螂腿薁螞肁膈芁蒅羇膇莃蝕袃膇蒆蒃蝿芆膅蠆蚅芅芇蒂羃芄莀蚇衿芃薂蒀裊節節螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆芀蕿薆袂荿羋螂螈羅莁薅蚄羅蒃螀肅羄芃薃羈羃蒞袈襖蕆蟻螀羈薀蒄聿羀艿蝕羅罿莁蒂袁聿蒄蚈螇肈膃蒁蚃肇莆蚆肂肆蒈蕿羈肅薀螄襖肄芀薇螀肅莂螃蚆膃蒅薆羄膂膄螁袀膁芇薄螆膀葿蝿螂腿薁螞肁膈芁蒅羇膇莃蝕袃膇蒆蒃蝿芆膅蠆蚅芅芇蒂羃芄莀蚇衿芃薂蒀裊節節螅螁芁莄薈肀芁蒆螄羆芀蕿薆袂荿羋螂螈羅莁薅蚄羅蒃螀肅羄芃薃羈羃蒞袈襖蕆蟻螀羈薀蒄聿羀艿蝕羅罿莁蒂袁聿蒄蚈螇肈膃

　　

【正文】 下程序處理： 物控填寫改用計劃表 → 生產主管簽字 → 現場確認改用單位 → 改用單位改料(實木交備料改用，板材同改用計劃表一起交改用單位改用，玻璃和鐵器交工務課 )→ 改料后交生管 → 生管退倉庫 → 倉庫作入庫處理 若物控確認無改用價值時，則交綜合辦處理 (請示董事會賣給廢品收購商或當垃圾處理 )。 第八章 倉庫 管理制度 為加強成本核算，提高工廠的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護工廠資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度： 一、 倉庫日常管理 第十五條 倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片。 第十六條 工廠財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢 、退回電機、返修電機應分別建賬反映。 第十七條 必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆記錄，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。 第十八條 做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。 第十九條 必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量。倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各廠辦領導及工 廠財務人員。工廠生產主管有權對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。 二、 入庫管理 第十二條 物料進倉時，倉庫管理員必須憑 “送貨單 ”、 “檢驗合格單 ”辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。 第十三條 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區 域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。 第十四條 一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。 第十五條 入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。 第十六條 收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。 第十七條 因質量等原因而發生的退回家具，必須由相關人員填寫 “退回處理單 ”，辦妥手續后方可辦理入庫手續。 三、 出庫管理 第十二條 各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做 到限額領料。 第十三條 車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，其它各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。 第十四條 成品家具發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 ,并登記卡片。 四、 報表及其他管 理 第十五條 必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月 20 日前上報工廠財務及相關部門，并確保其正確無誤。 第十六條 庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。 第十七條 發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。 第十八條 因客戶需要，要求在 外設立倉庫的，必須報經集團公司總經理及常務副總經理批準后作為庫存轉移，并在財務部備案，其倉庫管理執行工廠倉庫管理的相關規定。 第十九條 外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月 20 號前將各類報表報送工廠財務部。 附件 1 試用期員工考核規定 第一章總則 第一條：本辦法適用于 公司所有新入職員工。 第二條：新員工的職業道德、文化素質、職業潛力由人事部考核，新員工的業務技能、業務素質由入職部門考核。部門經理以上人員的業務技能、業務 素質由總經理考核。 第三條：考核原則： 重能力、重潛力，業績為輔助考核條件。 考核內容可以依據《職員階段考核標準》，但標準可以放寬，內容可依崗位特性稍做修改。 考核標準盡可能量化。 第四條：考核期限一般為三個月，不合格者再延長一至三個月，特殊情況下亦可縮短，但至少應有一個月考核期。 第五條：考核實行打分制，滿分為 100 分，依據考核內容及標準給分，人事部門給分滿分 50分，被考核員工所在部門給分滿分 50分。 第二章考核內容及標準 第六條：由人事部直接考核的內容及標準。 公司各項規章制度的 學習、掌握、執行情況，滿分 5分。 EQ測定，滿分 10分。 職業定位及潛力測評，滿分 20分。 職業素質測評，滿分 10分。 第七條：由試用部門或總經理考核的內容及標準 基本實際工作能力， 15分。 部門規章制度，工作流程的熟悉，執行情況， 5分。 進入工作狀況的時間（快慢）、程度， 10 分。 與同事工作的配合情況， 10分。 工作積極性， 10分。 第三章 考核流程及處理 第八條：新員工入職后由人事部進行培訓。 第九條：考核期結束前 5天由人事部通知，被考核員工寫總結，并同時 對其有關同事進行調查并作筆錄。由被調查人簽字確認。同要詳實有依據，同時收集工作業績數據。 第十條：考核期結束當天或人事部門安排，總經理、人事部、試用部門與被考核員工面談，并于會談后三天內匯總考核成績上報總經理。 考核成績達到 80 分者，即時轉為正式員工。 成績達 70分不足 80分者，延長試用期一個月。 成績達 60分不足 70分者，延長試用期二個月。 成績達 50分不足 60分者，延長試用期三個月。 成績在 50分以下者，結束試用期，解除關系（辭退）。 考核成績達 90分以上者，補發一個月轉正 工資與試用期工資的差額。考核成績達 95分以上者，補發二個月差額。 試用期最多六個月，六個月的考核為最終考核，不足 80 分者，給予辭退。 第十一條、正式錄用的員工考核結果記入檔案。 附件 2 工傷安全事故管理辦法 一、適用對象： 適用于為公司工作的已簽訂勞動用工合同的員工。 二、工傷的認定 工傷的認定： A在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害的； B 工作時間前后在工作場所內，從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的； C在工作時間和工作場所內，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的； D患職業病的； E因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發生事故下落不明的； F在上下班途中，受到機動車事故傷害的； H法律、行政法規規定應當認定為工傷的其他情形。 有下列情形之一的，不納入工傷事故的申報范圍 A、因不服從領導指派安排而發生的傷亡事故； B、未經任何授權、許可便擅自行事而發生的傷亡事故； C、違反工作或操 作流程而發生的傷亡事故； D、從事不利于公司經營發展的工作而在工作場所發生的傷亡事故； E、國家法律法規規定的其它情形。 工傷的種類：按安全事故的嚴重程度，工傷事故導致的因工負傷可分為輕傷、重傷、死亡等種類。 三、受理部門及責任：廠辦是本辦法規定的受理部門。 四、 安全事故的分析與處理： 廠辦負責每起工傷安全事故的原因分析，填制工傷安全事故分析報告表，并在事故出現后一個工作日內將分析報告表轉交給辦公室人力資源組予以執行。 分析 報告必須由以下內容組成： 1）、事故當事人的姓名、年齡、服務部門、具體崗位和到崗時間； 2）、事故的具體經過及原因分析； 3）、事故責任的初步認定及理由； 4）、公司的處理意見； 5）、事后的整改與預防措施。 附件 3 資金催收管理辦法 一、 在銷售合同中明確各項條款 在與 經銷商 簽訂銷售合同時，要注意以下事項，以避免日后處理應收帳款時與經銷商產生分歧而帶來經營風險： 明確各項交易條件，如：價格、付款方式、付款日期、運輸情況等； 明確雙方的權利和違約責任； 確定合同期限，合同結束后視情況再行簽訂； 加蓋經銷商的合同專用章（避免個體行為的私章或簽字）； 二、 定期的財務對帳 財務要形成定期的對帳制度，每隔三個月或半年就必須同經銷商核對一次帳目，以下幾種情況容 易造成單據、金額等方面的誤差，要尤為重視： 產品結構為多品種、多規格； 產品的回款期限不同，或因經營條件的不同而同種產品回款期限不同； 產品出現平調、退貨、換貨時； 經銷商不能夠按單對單（銷售單據或發票）回款； 要主動拒絕用貨款墊支其它款項（客戶返利、破損產品貨款、廣告款、終端銷售推廣費用等）； 三、減少賒銷、代銷運作方式 制訂相應的銷售獎勵政策，鼓勵經銷商采取購銷、現款現貨等方式合 作，盡量減少賒銷、代銷的方式。 四、建立信用評定、審核制度 對不同的經銷商給予不同的信用額度和期限（一般為半年）。對經銷商的信用管理要采取動態的管理辦法