家具行業-管理制度-重慶庫瑪家具公司家具廠人事行政財務安全管理制度-資料下載頁

【導讀】附件4業務內部結算辦法......錯誤!況，特制定本公司管理規章制度。（一）剝奪公權、尚未恢復者；（二）曾犯刑事案件，經判刑確定者；（三）通緝在案，尚未撤消者；（四）吸食鴉片或其它毒品者；（五）身體有缺陷、或健康狀況欠佳，難以勝任工作者；（六）未滿十六周歲者。第二條公司有權辭退不合格的員工。但均須按本制度規定履行手續。用人部門辭退試用期人員，須填報“辭退

　　

【正文】 不分單件開單，低值易 耗類不分批量不分單件開單。 （ 3） 對于新增的一些生產輔助材料，需經部門主管同意，物控在合理范圍內給予開單。對于超標準的領用材料，物控有權予以拒絕。 （ 4） 由 生產部 提供材料計劃及需單時間 。 （ 5） 所有產樣提前領用的材料， 生產部 須記載，在批量生產開單中給予扣除。 （ 6） 對于異常補料開單時，必須 手續齊全方可開單，并在領料單上注明補料，根據補料性質分別注明人為和非人為。 （ 7） 所有批量使用的材料，不允許重復開單。 （ 8） 生產部 開木材領料單時，應按照油漆顏色、結構部件將材料分等級、按計劃量開單。 發 料 第一條 倉庫必須執行 “ 見單發料 ” 的原則，只有在收到 生產部 開具的領料單之后，倉庫方可發料。 第二條 發料內容須與 “ 領料單 ” 內容一致，不能出現多發、少發、錯發的現象。 第三條 倉庫發木材時，應嚴格按照 生產部 所開領料單的材種、級別和數量發料，不允許出現級別混淆 。 第四條 生產部 應了解現場材料使用情況，對現場材料的使用情況進行監控，發現現場有庫存材料時，應及時收回并退給倉庫作相應入庫處理。 第五條 倉庫選料時，倉庫品管同時配合，進行驗收鑒定。 六 材料的使用 材料使用原則 第一條 材料的使用原則為：物盡其用。所有的材料在使用過程中，應該發揮其最大用度，要求使用到已不能再使用為止。 管理規章制度 第二條 材料要使用得恰當，使用得合理，可用可不用的材料盡量不用，不該用的材料堅決不用，用料時，不得用高成本材料代替低成本材料。 第三條 下料時，必須嚴格按照 備料尺寸下料。 余料改用 每個批次所產生的余料及時改用到三天內 (同材質 )進度中的產品部件，若這種改用不能在三天進度中改用掉，可以在七天進度中使用或暫作庫存待以后合理改用。 改出的正品料不能混雜擺放，尺寸長度不一、厚薄不一、材質不一的料 ,不能放在一起 ,改出的料須掛牌； 無破裂、疤節、 腐朽的料不能改短使用； 當班改不完的材料不能放入 (廢料 )角木料中； 改料時，正品尺寸以疤節 ,破裂的腐朽部分為基礎。 當本批次正品料交加工后，相應同批次不能使用的余料必須在同一時間內通過余改、拼板、指接等方式使之成為等利用大板料入庫，以便及時改用于下一批次。 七 退料、補料和換料 退 料 第一條 依據退料原因，退料可分為以下幾種： A 外包退料：外包來料不良造成的退料； B 內部不良來料類退料：公司內部因前工作段加工來料不良造成的退料； C 數據錯誤類退料：計劃材料過多、領料領多、交接數據出錯等原因造成的退 料； D 余料類退料：材料在使用過程中產生的正常余料須退與倉庫再利用的退料。 E 改良類退料：材料領用單位在工作過程中進行各類改善活動導致材料節約，多余材料需退料。 第二條 退料程序 1 外包退料： 退料單位填寫退料單 (部門主管簽字 ) → 生產主管簽字 → 物控 經理 簽字 → 總經理簽字 → 倉庫 → 退外包。 2 前工作段加工來料不良退料： 木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：經 生產主 管鑒定后由退料部門 （工序） 直接退前一部門 （工序） ，雙方經辦人必須簽字。 木工退備料：退料單位填寫退料單 (注明退料原因、是否人為、責任人等等，由退料部 門主管簽字 ) → 生產主管 確認 → 生產經理 確認 (依據退料原因依制度對責任人開具罰款單 )→ 退備料。 管理規章制度 3 數據錯誤類退料： 退料單位填寫退料單 (由退料部門主管簽字 ) → 生產主管 確認 → 生產經理 確認 (對責任人開具罰款單 ) → 退備料。 4 余料退料： 退料單位填寫退料單 (注明退料原因、是否人為、責任人等等，由主管簽字 ) → 生產經理 確認 → 退備料 改良類退料： 退料單位填寫退料單 (由退料部門主管簽字 ) → 生產主管 確認 → 生產經理 確認 → 退備料。 第三條 退料時間規定 ： A 一般性外包退料手續要求在 4 小時之內辦好，材料 要求在 8 小時之內退走； B 緊急退外包材料要求在 2 小時之內將貨退走； ： 內部退料時間依據生產情況而定，一般地，以不影響生產進度為主。但余料退料時，本批次產品余料應在領用上一批次產品材料的時間之前退走。 八 補 料 第一條 補料時間規定 補料 單送達之后，被補料單位或 庫房 應立即處理。 補外包料要求在 2 小時之內將訂購工作做好 (包括確定供貨商、確定供貨價格、確定材料回廠時間、下訂單 )等。內部補料要求在 8 小時之內處理完成。 第二條 補料的有關規定： ，補料單上必須填寫材質、規格和數量，并合 計成方量，同時注明補料原因。 ，不允許不同產品相同材質的材料補在一起。 九 材料報廢 材料報廢原則 生產材料因各類原因損壞到不能滿足各單位的使用要求，存放這些材料浪費場地資源，我們可以對這些材料進行報廢處理。報廢的原則為：已經確認材料已遭受到徹底損壞，不能滿足各單位的使用要求，存放過久會影響生產工作的順利開展。 材料報廢程序 材料報廢時，須先經部門主管確認材料已確實遭受到徹底損壞，然后對損壞原因進行調查，若 管理規章制度 調查結果為人為原因，則應對相關責任人進行處罰之后方可進行報廢 (已經補料的不用處罰 )。 報廢程序為： ： 相關單位填寫申請單 (部門主管簽字 )→ 生產經理 簽字→ 總經理 簽字 → 物控處理 (改用或直接當廢品處理 ) ： 倉管填寫申請單 (倉庫主管簽字 )→ 生 產經理 簽字 → 總經理 簽字 → 物控 (改用或直接當廢品處理 ) 報廢材料處理 所有已辦理報 廢手續的材料，全部交給 生產部確認是否有改用價值，若 生產部 確認有改用價值時，按如下程序處理： 生產部 填寫改用計劃表 → 生 產 主管簽字 → 現場確認改用單位 → 改用單位改料 → 改料后交生管 → 生管退倉庫 → 倉庫作入庫處理 若 生產部 確認無改用價值時， 請示 總經理 賣給廢品收購商或當垃圾處理 )。 管理規章制度 第八章 倉庫管理制度 為加強成本核算，提高 工廠 的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護工廠 資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度： 一、 倉庫日常管理 第一條 倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。 材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片 。 第二條 工廠 財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。 第三條 必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆 記錄， 做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。 第四條 做 好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資 每月 進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。 第五條 必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量 。 倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類 整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門 領導及 工廠 財務 。工廠生產經理 有權 對本單位的各類不良存貨每月 提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。 二、 入庫管理 第一條 物料進倉時，倉庫管理員必須憑 “ 送貨單 ” 、 “ 合格 證 ” 辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見 票 據 不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。 第二條 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單 據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未 經辦理入庫手續的物資一律作待 入庫 物資 放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。 第三條 一切原材料 的購入都必須 憑有效票 據 。同時要注意審查 票據 的正確性和有效性。 第四條 入庫材料在未收到相應 票 據 前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并 及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收 票 據 后， 管理規章制度 沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。 第五條 收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與 票 據 單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，單重和總重。收料單上必須 有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與 票 據 上的 金額一致。 第六條 因質量等原因而發生的退回 家具 ，必須由相關人員填寫 “ 退回處理單 ” ，辦妥手續后方可辦理入庫手續。 三、 出庫管理 第一條 各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料 。 第二條 車間領用的物料必須由 生產經理 （或其指定人員）統一領取，領料人員憑 生產經理 或計劃員開具的 領料單 向倉庫領料， 其 它 各部門只有經主管領導批 準 后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。 第三條 成品 家具 發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 ,并登記 。 四、 報表及其他管理 第一條 必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月 30 日前上報 工廠 財務及相關部門，并確保其正確無誤。 第二條 庫存物 資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。 第三條 發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。 第四條 因 特殊 需要，要求在外設立倉庫的，必須報經公司 總經理 批準后作為庫存轉