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全面預算管理流程-資料下載頁

2025-12-09 03:57本頁面

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【正文】算K 1K 2 （四）外單位配合費預算編制流程 1．適用范圍本流程適用于外單位配合費編制和審批的過程。 2．流程起點和終點起點：計劃部編制預算年度預計完成工作量預算。終點：預算管理委員會審議通過外單位配合費預算方案，并正式發布。 3．流程涉及的部門主推部門：計劃部 17 協助部門：人力資源部 4．流程說明節點節點操作說明責任部門關鍵點 1 編制預算年度預計完成工作量預算計劃部 2 預計生產員工年初數量，并交計劃部人力資源部 3 預計生產員工預計凈增加數，并交計劃部人力資源部關鍵點 1 4 編制勞產率預算計劃部關鍵點 2 5 形成內部預計完成工作量預算計劃部 6 預計新增員工預計勞產率計劃部關鍵點 3 7 形成新增員工預計完成工作量預算計劃部 8 形成外包預計完成工作量預算計劃部 9 編制外單位配合費率預算計劃部 10 形成預算年度外單位配合費預算計劃部 11 預計以前未付外單位配合費計劃部 12 形成外單位配合費總額預算計劃部 13 預計預算年度外單位配合費支付比例計劃部關鍵點 4 14 形成設計院外單位配合費預算初稿，并提交預算審批機構計劃部 15 預算審批機構審批預算審批機構關鍵點 5 16 形成設計院外單位配合費預算終稿，并正式發布預算管理委員會 18 5．流程圖 2 . 4 外單位配合費預算流程圖通過審批形成設計院外單位配合費預算初稿人力資源部預算審批機構形成設計院外單位配合費預算終稿并發布計劃部2149K 6開始提交不通過預算年度預計完工工作量生產員工年初數量勞產率預算內部預計完成工作量生產員工預計凈增加數新增員工預計勞產率新增員工預計完成工作量外包預計完成工作量外單位配合費率預算預算年度外單位配合費以前未付外單位配合費外單位配合費總額預算年度外單位配合費支付比例結束56K 2K 3K 1781 011 41 51 61 231 1231 0K 4 （五）業務成本費用預算編制流程 1．適用范圍本流程適用于業務成本費用編制和審批的過程。 2．流程起點和終點起點：計劃部編制內部預計完成工作量預算。終點：預算管理委員會審議通過業務成本費用預算方案，并正式發布。 3．流程涉及的部門主推部門：計劃部協助部門：人力資源部 19 4．流程說明節點節點操作說明責任部門關鍵點 1 編制內部預計完成工作量預算計劃部 2 編制內部工作量毛利率預算計劃部關鍵點 1 3 形成業務成本費用合計預算計劃部 4 編制職工薪酬分配預算，并交計劃部人力資源部關鍵點 2 5 編制生產人員職工薪酬分配預算計劃部關鍵點 3 6 形成直接人工預算計劃部 7 編制外單位配合費預算計劃部 8 形成直接費用預算并編制直接費用明細計劃部 9 根據直接費用、直接人工、外單位配合費預算，形成設計院業務成本費用預算初稿，并提交預算審批機計劃部 10 預算審批機構審批預算審批機構關鍵點 4 11 形成設計院業務成本費用預算終稿，并正式發布預算管理委員會 5．流程圖 2 . 5 業務成本費用預算流程圖提交不通過通過預算審批機構形成設計院業務成本費用預算初稿人力資源部開始234 56計劃部形成設計院業務成本費用預算終稿并發布87審批內部預計完成工作量預算內部工作量毛利率預算業務成本費用合計職工薪酬分配預算生產人員職工薪酬分配預算直接人工預算外單位配合費預算直接費用預算結束K 1191 01 1K 2 K 3K 4 20 （六）資本支出預算編制流程 1．適用范圍本流程適用于資本支出預算編制和審批的過程。 2．流程起點和終點起點：預算管理辦公室制定資本支出限額管理標準。終點：預算管理委員會審議通過資本支出預算方案，并正式發布。 3．流程涉及的部門主推部門：歸口管理部門（綜合部、技術部、計劃部）協助部門：各預算責任單位 4．流程說明節點節點操作說明責任部門關鍵點 1 預算管理辦公室制定設計院資本支出限額標準預算管理辦公室關鍵點 1 2 編制部門資產購置預算，并提交歸口管理部門預算責任單位 3 歸口管理部門判斷是否符合支出標準歸口管理部門關鍵點 2 4 形成設計院資本支出預算初稿，并提交預算審批機構歸口管理部門 5 預算審批機構審批預算審批機構關鍵點 3 6 形成設計院資本支出預算終稿，并正式發布預算管理委員會 5．流程圖 2 . 6 資本支出預算流程圖提交不通過通過歸口管理部門2形成設計院資本支出預算初稿41是否符合支出標準預算責任單位3預算審批機構預算管理辦公室部門資產購置預算K 2通過56結束K 3形成設計院資本支出預算終稿并發布審批提交不通過制定資本支出限額標準開始K 1

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