品質(zhì)手冊(cè)v21-資料下載頁(yè)

【導(dǎo)讀】服務(wù)事業(yè)部研發(fā)中心市場(chǎng)部銷售部產(chǎn)品制造事業(yè)部品質(zhì)保證部行政人事部財(cái)務(wù)部合。登錄NO版本號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名品質(zhì)手冊(cè)。版本號(hào)改訂日改訂頁(yè)數(shù)主要內(nèi)容。公司Logo變更，組織結(jié)構(gòu)變更，重新修訂。品質(zhì)目標(biāo)變更、增加新程序文件。修改質(zhì)量方針中服務(wù)完善的理解。人員日期人員日期人員日期

　　

【正文】 或其代表要在供方要求的地點(diǎn)或在本公司對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)安排實(shí)施。. 生產(chǎn)和服務(wù)的提供. 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制為了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作進(jìn)行有效的控制，本公司制定了《生產(chǎn)控制程序》 、 《工程實(shí)施和服務(wù)控制程序》和《廈門 ABB 低壓產(chǎn)品售后服務(wù)控制程序》 ，通過(guò)以下方面進(jìn)行運(yùn)作的控制：1. 產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)負(fù)責(zé)部門需要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度表以及產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)計(jì)資料獲得表述產(chǎn)品特性的信息；2. 各個(gè)部門根據(jù)部門的實(shí)際情況分別制定作業(yè)文件，規(guī)范相應(yīng)的工作，主要包括《安全工作規(guī)范》等；3. 各個(gè)部門根據(jù)部門產(chǎn)品的實(shí)際情況，使用合適的設(shè)備保證生產(chǎn)，給用戶提供滿意的服務(wù)；4. 獲得和使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置，這些裝置應(yīng)按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行控制；5. 根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)，主要由品質(zhì)保證部對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；6. 在放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施中，公司提供免費(fèi)的電話、郵件等技術(shù)支持。. 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)本公司不存在特殊過(guò)程。. 標(biāo)識(shí)和可追溯性為了有效識(shí)別軟件、硬件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)策劃、需求分析、設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)、安裝調(diào)試、生產(chǎn)、驗(yàn)收交付及維護(hù)服務(wù)過(guò)程中的各項(xiàng)產(chǎn)品，防止混用，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的可追溯性和唯一標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量保證的明確定位，在產(chǎn)品相關(guān)作業(yè)文件中規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式，依此實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并記錄標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，主要指的是對(duì)于測(cè)試和評(píng)審狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品經(jīng)測(cè)試和評(píng)審后是否合格。軟 品質(zhì)手冊(cè)A020001() Page 22 of 30硬件的單元測(cè)試、集成測(cè)試、樣機(jī)測(cè)試、軟件硬件產(chǎn)品評(píng)審的狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)依據(jù)相關(guān)的文件中的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，軟件狀態(tài)標(biāo)識(shí)依據(jù)《配置管理制度》采用加標(biāo)記、分不同路徑存放或采用配置管理工具提供的其它標(biāo)識(shí)方法實(shí)施。工程項(xiàng)目施工過(guò)程和售后服務(wù)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)由服務(wù)事業(yè)部負(fù)責(zé)采用適宜的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)要注意保持。未經(jīng)標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不明確或標(biāo)識(shí)已損壞的產(chǎn)品不得投入下一過(guò)程。在有可追溯性要求時(shí)，由相關(guān)部門控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。. 顧客及第三方財(cái)產(chǎn)為了對(duì)顧客及第三方財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、儲(chǔ)存、使用、維護(hù)進(jìn)行控制，避免引入質(zhì)量缺陷，確保最終產(chǎn)品滿足顧客的要求并維護(hù)顧客的利益，本公司制定了《顧客及第三方財(cái)產(chǎn)控制程序》 。本公司應(yīng)確保合同明確規(guī)定顧客財(cái)產(chǎn)的情況，并列出清單，實(shí)施檢驗(yàn)和驗(yàn)證，不合格品及時(shí)退回給顧客或第三方。對(duì)顧客及第三方財(cái)產(chǎn)，公司應(yīng)按《顧客及第三方財(cái)產(chǎn)控制程序》妥善保管，其知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息應(yīng)受保護(hù)。如有丟失、損壞或不適用的情況發(fā)生，應(yīng)及時(shí)記錄，并與顧客或第三方協(xié)商，及時(shí)解決。項(xiàng)目結(jié)束后顧客及第三方財(cái)產(chǎn)的處置依照事先約定執(zhí)行。. 產(chǎn)品防護(hù)公司體系文件中對(duì)產(chǎn)品安全防護(hù)的實(shí)施要求做出了具體描述，必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保產(chǎn)品在復(fù)制、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、交付過(guò)程中得到防護(hù)。. 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制公司編制《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 ，規(guī)定對(duì)采購(gòu)、外借、外租及顧客提供的檢測(cè)設(shè)備、測(cè)試軟件，及自行開(kāi)發(fā)的測(cè)試軟件、測(cè)試設(shè)備的控制管理過(guò)程。檢測(cè)設(shè)備、測(cè)試軟件應(yīng)經(jīng)驗(yàn)證、評(píng)審或測(cè)試其功能和性能符合要求。品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)歸口管理監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。使用前，應(yīng)按要求檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、測(cè)試軟件的有效性，并按要求周期復(fù)檢，保存檢驗(yàn)記錄。用戶或其代表要求我方提供檢測(cè)設(shè)備、測(cè)試軟件的技術(shù)資料時(shí)，在不違背公司利益和合同規(guī)定的原則下，可考慮提供。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制應(yīng)做到：1. 對(duì)照能溯源到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證） ；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)；2. 進(jìn)行調(diào)整，必要時(shí)進(jìn)行再調(diào)整；3. 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；4. 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； 品質(zhì)手冊(cè)A020001() Page 23 of 305. 在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存過(guò)程中防止損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，品質(zhì)保證部應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄；應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧恍?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。測(cè)試軟件初次使用時(shí)須在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。8. 測(cè)量、分析和改進(jìn). 策劃本公司為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)包括：1. 顧客滿意或不滿意信息的收集分析；2. 內(nèi)部質(zhì)量控制；3. 產(chǎn)品形成過(guò)程中的檢查評(píng)定；4. 不合格控制；5. 糾正和預(yù)防措施。根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析方法的需求，采用調(diào)查表、排列圖、因果圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)。. 測(cè)量和監(jiān)控. 顧客滿意顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司對(duì)顧客和有關(guān)公司是否已經(jīng)滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。公司定期對(duì)顧客滿意與否的信息進(jìn)行收集、分析，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系。信息內(nèi)容包括：有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的顧客反映；顧客需求的變化；市場(chǎng)需求的變化等。1. 市場(chǎng)部和服務(wù)事業(yè)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的反饋信息、顧客要求、顧客表?yè)P(yáng)等；2. 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集顧客和市場(chǎng)需求的變化；3. 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)定期進(jìn)行 CSI 調(diào)查，對(duì)收集的信息進(jìn)行分析，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門。. 內(nèi)部審核為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件，改進(jìn)質(zhì)量管理體系，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正和預(yù)防不合格，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司定期進(jìn)行內(nèi)部審核。內(nèi)部審核根據(jù)所審核的活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃。常規(guī)的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年 2 次，審核工作由與所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的，經(jīng)培訓(xùn)并授權(quán)的內(nèi)部質(zhì)量審核員進(jìn)行。內(nèi)部審核前對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行準(zhǔn)備；審核的實(shí)施包括首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、末次會(huì)議編制審核報(bào)告，審核后的跟蹤和改進(jìn)等；每次審核要保持審核及其結(jié)果的記錄，以不合格報(bào)告對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行描述，并向受審核部門負(fù) 品質(zhì)手冊(cè)A020001() Page 24 of 30責(zé)人提出，以及時(shí)采取改進(jìn)措施。由品質(zhì)保證部組織內(nèi)部質(zhì)量審核員對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施情況和效果進(jìn)行驗(yàn)證。內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告由管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各職能部門，并提交給管理評(píng)審。. 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并適時(shí)進(jìn)行測(cè)量，公司主要通過(guò)《內(nèi)部審核管理程序》 、不定期的檢查工作等方法對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，則應(yīng)按照《糾正預(yù)防措施管理程序》采取必要的糾正措施。. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量本公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量，建立了一套完善的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)的控制程序，明確規(guī)定了各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程，驗(yàn)證產(chǎn)品對(duì)規(guī)定要求的滿足程度。 《生產(chǎn)控制程序》 、 《采購(gòu)及供方控制程序》 、 《顧客及第三方財(cái)產(chǎn)控制程序》 、 《軟件設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)程序》 、 《硬件設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)程序》 、 《變更點(diǎn)管理程序》 、 《工程實(shí)施和服務(wù)控制程序》 、 《驗(yàn)收控制程序》 、 《廈門 ABB 低壓產(chǎn)品售后服務(wù)控制程序》等程序和程序文件中相關(guān)的作業(yè)文件將作為相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的指導(dǎo)和依據(jù)。. 不合格品控制. 總則不合格品包括購(gòu)買或用戶提供的軟、硬件以及本公司開(kāi)發(fā)的軟件、硬件中沒(méi)有通過(guò)評(píng)審或測(cè)試的產(chǎn)品。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，必須對(duì)不合格品實(shí)施控制，本公司制定了《不合格品管理程序》 ，以防止不合格品的非預(yù)期使用或進(jìn)入后續(xù)階段，甚至交付用戶。不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置均在上述程序文件中詳細(xì)說(shuō)明，對(duì)于不合格品的處置要保存記錄。對(duì)不合格品的處置，應(yīng)充分考慮帶來(lái)的連帶影響，及時(shí)給予解決和通知有關(guān)部門。. 不合格品的評(píng)審和處置軟件、硬件開(kāi)發(fā)過(guò)程中的不合格品的確定由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，需進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)隔離。軟件、硬件生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品的確定由研發(fā)中心、品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)，需進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)隔離，不合格品的處置由相關(guān)部門根據(jù)《不合格品管理程序》進(jìn)行。交付驗(yàn)收中的軟件產(chǎn)品的不合格品由研發(fā)中心負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，系統(tǒng)集成項(xiàng)目中的不合格品由系統(tǒng)部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，通知有關(guān)部門處理。不合格品的處置方式在本公司范圍內(nèi)包括返工、返修、降級(jí)使用、報(bào)廢、退換直至達(dá)到要求，而后必須重新確認(rèn)。. 數(shù)據(jù)分析公司定期收集和分析與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)可以持續(xù)改 品質(zhì)手冊(cè)A020001() Page 25 of 30進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這里包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)的來(lái)源的數(shù)據(jù)。應(yīng)收集的信息和數(shù)據(jù)包括：1. 顧客滿意；2. 與產(chǎn)品有關(guān)的符合性；3. 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取改進(jìn)的措施；4. 供方。以上信息和數(shù)據(jù)由市場(chǎng)部、服務(wù)事業(yè)部、品質(zhì)保證部等部門定期收集，交品質(zhì)保證部分析，按《數(shù)據(jù)收集與分析程序》執(zhí)行。. 改進(jìn). 持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)指不斷提高本公司產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，以滿足顧客日益提高的要求和期望。公司除管理評(píng)審研究決定重大改進(jìn)外，日常產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)根據(jù)工作需要進(jìn)行，由品質(zhì)保證部組織相關(guān)部門實(shí)施。公司改進(jìn)管理的內(nèi)容包括：1. 通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；2. 通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施以明確改進(jìn)方向；3. 通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部質(zhì)量審核等方式不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)；4. 實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)，避免不合格的發(fā)生和再發(fā)生；5. 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。. 糾正措施公司采取糾正措施以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。公司根據(jù)實(shí)際情況規(guī)定了以下方面的要求：1. 對(duì)發(fā)生的不合格進(jìn)行確認(rèn)；2. 確定不合格的原因；3. 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；4. 確定和實(shí)施所需的措施；5. 記錄所采取措施的結(jié)果；6. 評(píng)審所采取的糾正措施有效性。品質(zhì)保證部是糾正措施的歸口管理部門。 品質(zhì)手冊(cè)A020001() Page 26 of 30. 預(yù)防措施公司采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。公司根據(jù)實(shí)際情況規(guī)定了以下方面的要求：1. 確定潛在不合格及原因；2. 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；3. 確定和實(shí)施所需的措施；4. 記錄所采取措施的結(jié)果；5. 評(píng)審所采取的預(yù)防措施有效性。品質(zhì)保證部是預(yù)防措施的歸口管理部門。 品質(zhì)手冊(cè)A020001() Page 27 of 30附錄一：質(zhì)量管理執(zhí)行和驗(yàn)證職責(zé)和權(quán)限分配表■：主職能 ▲：輔職能 √：相關(guān)職能總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理行政人事部市場(chǎng)部銷售部服務(wù)事業(yè)部研發(fā)中心品質(zhì)保證部產(chǎn)品制造事業(yè)部財(cái)務(wù)部4．1 總要求 √ ■ √ √ √ √ √ √ ▲ √ √4．2．3 文件控制 √ ■ √ √ √ √ √ √ ▲ √ √4．2．4 記錄控制 √ ■ √ √ √ √ √ √ ▲ √ √5．1 管理承諾 ■ √ √ √ √ √ √ √ ▲ √ √5．2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ■ √ √ √ ▲ ▲ ▲ √ √ √ √5．3 質(zhì)量方針 ■ √ √ √ √ √ √ √ ▲ √ √5．4 策劃 ■ √ √ √ √ √ √ √ ▲ √ √5．5．1 職責(zé)和權(quán)限 ■ √ √ ▲ √ √ √ √ √ √ √5．5．2 管理者代表 ■ ▲ √ √ √ √ √ √ √ √ √5．5．3 內(nèi)部溝通 ■ √ √ ▲ √ √ √ √ √ √ √5．6 管理評(píng)審 ■ √ √ √ √ √ √ √ ▲ √ √6．1 資源提供 ■ √ √ ▲ √ √ √ √ √ √ √6．2 人力資源 ■ √ √ ▲ √ √ √ √ √ √ √6．3 基礎(chǔ)設(shè)施 √ √ ■ √ √ √ √ √ √ √6