擴建1萬噸乳制品加工項目可行性研究報告-wenkub.com

　 　

【正文】 其它影響評價項目的實施，不僅可以調動農牧民的養殖積極性，改善農村生產生活條件，而且可以提高當地農業綜合生產能力，增加當地財政收入，帶動當地經濟發展。 對比分析、農業增效對比分析項目實施前，收購鮮奶10300噸，農戶收入為1236萬元；項目實施后，同樣收購鮮奶10300噸，農戶收入為2060萬元，農戶新增收入達824萬元。 農民增收、農業增效評價 農民增收項目的實施，對提高當地農民收入起到積極的作用。 輻射帶動基地項目建成以后，以“企業+基地+農戶”的組織形式，直接帶動項目區周邊地區如樂都縣、大通縣、湟源縣、樂都縣等多處奶牛養殖基地，間接輻射帶動養殖基地周邊農村牧區養殖專業村、專業戶。本項目依托我省畜產品資源，以技術的升級換代、產品的產需銜接、原料的永續供給和利用等為主要方向，發展具有青海地方特色的乳制品加工業，對現有項目單位進行體制創新、技術改造、產業升級，提高技術水平和產品質量，增強了企業在同行業間的競爭能力。本項目的建成后，將使**縣的乳制品產業從工藝技術和生產裝備方面達到國內先進水平，一方面可以充分利用**縣豐富的鮮乳資源，增加了產品的附加值，另一方面，也必將發揮龍頭企業的帶動作用。 財務評價結論按照國家農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫大綱關于財務評價和建設項目經濟評價方法與參數(第三版)對農產品加工項目財務內部收益率大于8%、財務凈現值大于零的要求，通過分析評價，%，投資回收期（含1年建設期），各項指標符合要求，說明項目具有較好的盈利能力和一定的抗風險能力，財務上可行。根據近年來市場趨勢分析，項目產品銷售價與主原料鮮奶收購價往往同步上升或下降，鮮奶收購價上升的市場風險會因銷售價格的同步上升而抵消。項目選用技術先進、可靠，加工效率高、質量優越，不可能會因技術、工程而影響生產負荷，市場分析表明，項目產品有具有一定市場競爭力，可抵御投產初期的財務風險，因此，項目可以達到設計生產能力。銀行貸款還本付息估算詳見附表9。各年總成本、經營成本詳見附表5。單位產品生產成本按產品和生產工藝分類詳細估算，牛奶原料按2200元/噸，產品單位生產成本詳見附表552。銷售收入按產品相應價格分別計算，各類產品年產量、銷售價格和年銷售收入情況見附表71。銀行貸款利率：流動資金借款利率7%。原材料價格按2007—2008年度綜合價格確定。資金分年度使用計劃詳見附表4。項目計劃貸款為220萬元，用于流動資金。 中央財政補貼資金使用：項目中央財政補貼資金200萬元，主要用于生產廠房247。：建設投資中，申請中央財政無償補貼資金200萬元。：流動資金采用分項詳細估算法。詳見附表附表21。 投資估算：，其中：。安裝工程執行《**省統一安裝工程預算定額》，考慮定額幅度5%，并根據本工程具體情況作相應調整，現有土建按現值計算。按照項目的防火和消防設計遵照《建筑設計防火規范》（GBJ2872001）、《建筑物防雷設計規范》(GB5005794)、和《中華人民共和國消防法》的規定進行設計，火災危險性為：廠房戊類，倉庫丙類，建筑物耐火等級二級。公司將定期選派員工到先進企業學習，以補充公司內部培訓的不足，提高員工的素質。主要采用以下幾種方式：（1）技術員和技術工人上崗前培訓及資格考試，合格者才可從事工作。其項目設備安裝嚴格按規定工序進行，前一道工序向后一道工序負責，后一道工序以前一道工序為監督，確保工程質量，成立工程質量監理小組，保質保量完成工程建設任務。 項目經營管理模式該項目主要采用“項目單位+基地+農戶”的新型經營模式，將項目單位與農戶的切身利益結合起來，并組成一個相互依存，相互促進的整體。第七章 項目組織與管理在項目建設階段，集團下設項目部（負責本項目的籌劃、申報、協調等各種前期工作和建設過程中的各項運作）、工程部（負責土建施工、生產設備的招標、施工建設、監督管理、購置安裝等）、技術部（負責土建施工、生產設備購置安裝的技術支持）、財務部（負責項目在建設過程中的資金落實和管理）等主要部門。在鍋爐房安裝消聲減振設施，取屏蔽隔離措施，降低噪聲聲值，使噪聲達到國家標準要求（工業企業廠界噪聲標準GB12348—90中的規定）。主要是鍋爐煙氣。設計采用好氧生物處理方法進行處理，既經濟、可靠，且易達到排放標準。生產運營期內的主要污染源與污染物主要是乳品加工車間清洗加工設備、管路和容器產生的污水及產生于降溫和濃縮過程的溫度廢水；其次是燃煤鍋爐產生的含塵廢氣、廢渣。項目實施進度建議如下：前期工作及勘察設計3個月，土建工程施工6個月，設備購置3個月，安裝調試2個月，人員培訓3個月，試運轉1個月，2009年12月正式投產。（3）采暖節能：選用熱效率高的燃煤鍋爐；室外熱網均用巖棉管殼作保溫處理。本項目建成后能源消耗主要是燃煤、電能和自來水。該項目增容量為50kvA變壓器一臺，架設10kv輸電線路。各建筑單元用水設水表并單獨計量，各建筑單體給水隨建筑物性質，其給水方式在建筑單體設計中另行考慮。乳品加工所需的各類包裝物省內外都有供應，完全能夠滿足項目需要。奶牛養殖是**縣畜牧業的一大優勢產業，現已形成產、加、銷一體的產業化雛形，奶牛存欄、鮮乳產量在我省占有重要位置，欄良（雜）種奶牛6700多頭,年產鮮乳26800多噸。（2）溫州市七星乳品設備廠：隸屬中國質量檢驗協會、中國發明協會會員，是集制造、貿易、科研、信息、服務等多功能于一體的高新技術股份合作企業。本項目設備主要來源于國內技術先進、質量可靠的大型乳品設備制造企業，主要有兩家：（1）中輕機北京乳品設備有限公司其前身是中國輕工業機械黑龍江乳品機械公司，是1986年經原輕工業部批準成立，專營乳品工程成套技術，隸屬中國輕工業機械總公司的全資子公司。2電3煤 設備方案本項目采用兩班制，每班8小時，全年生產天數為300天。（3）發酵乳生產技術方案由于所用原料和發酵劑微生物的不同，酸乳制品的種類亦有不同，但其生產工藝卻大同小異。巴式殺菌法是傳統的消毒牛乳的生產方法，現已基本淘汰，采用高溫短時殺菌法生產消毒牛乳，無論是產品的營養損失還是殺菌的效果均要優于巴式殺菌法。B 運輸方式：本項目設計用槽車送鮮牛乳達乳品加工廠，因此，要求運輸路途上的時間不超過2hr，保證鮮牛乳在進入加工廠前這期間不發生質量問題。生產流程圖：散奶→質檢→收奶站→運輸→鮮奶儲罐→前處理車間→加工車間→成品→檢驗→入冷藏庫→出廠項目單位是一家具有奶粉生產線和奶牛專用飼料生產線的民營企業，技術依托單位有乳業巨頭“蒙牛”、青海天露乳業等乳品加工企業，擁有專職的高技術人才，較強的新產品開發能力，可以為企業提供各方面的技術支撐，工藝技術成熟、來源可靠。 生產工藝技術方案（1）鮮牛乳處理工藝采用冰水速冷技術，封閉連續式的流程，管道式計量方式，大容量貯備，集中時段操作。土建工程包括的內容詳見表51。冷藏庫應安裝可正確指示庫內溫度的溫度計、溫度測定儀或溫度自動記錄儀，并安裝自動控制器或自動報警器。內墻面設高2米的淺色瓷磚或相當的建材；頂角、墻角、地角呈弧形，便于清洗。（1）建設乳品生產廠房一座，單層，采用多聯跨鋼結構廠房，跨度24米，長25米，柱間距6米。本項目建設生產區域在廠區中東部，由新建的乳品生產車間、成品冷藏庫、和綜合倉庫、污水處理站組成。原有污水處理站、鍋爐、機修配電、檢測設備以及其他輔助設施能滿足項目需求，不再新建。第五章 建設方案 產品方案本項目產品方案為年產液態奶5000噸、發酵乳5000噸。（2）防范原材料供應風險的對策：強化市場信息研究，牢固樹立“產品質量是企業的生命”的觀念，建立完整、快速、科學的信息運作系統，增強企業對市場化的反應能力。因而疫情和突發風險也影響項目的原料供給。 市場風險分析 市場風險分析（1）市場供求情況風險：市場對乳品的需求日新月異，如果不能適應市場的需求變化，及時開發新產品，將會影響產品的銷售。首先花大力氣做好前期的市場調研，了解相關廠家的產品特點、品牌的價格定位以及客戶群所在位置，做到知己知彼，分析調查數據，制定出產品打入該區域的具體計劃。乳業是典型的勞動密集型產業，我國勞動力資源豐富、價格低廉，與歐美國家相比，生產成本具有較大的優勢。“**”牌乳制品是**省的名牌產品，一直以原汁原味、無污染的優質品質被消費者所信賴，具有良好的商業信譽，具有較完善的營銷網絡。（2） 技術優勢。按目前產量和年均20%的發展速度，至少需要11年的時間。 國家統計局數據顯示，2007年15月我國乳制品行業規模以上企業產品銷售收入達到491億元，%。新希望、三鹿等這些后起之秀的業績與上海光明接近，伊利、蒙牛雙雄至目前止已在市場上擁有絕對的市場優勢，大比例的市場份額歸攬它們的懷中，呈“壟斷”態勢。我國乳業生產主要集中在牧區、農區和城市郊區。全年乳制品進出口總額為54054萬美元，%，%，；乳品進出口總量為389858噸，%，%。第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 產品市場供求現狀2006年，我國乳業生產保持較好發展態勢。從市場銷售看，產品銷售并及時回攏貨款，也是一件極為艱難的工作。 基礎設施條件項目位于某鎮。各種品牌的乳制品都有其自身固定的消費群體，這些消費者看重的是品牌，是產品的原料和口味，“**”牌乳制品就一直以原汁原味、無污染的優質品質被消費者所信賴，具有良好的商業信譽，具有較完善的營銷網絡。為大力發展全縣的奶牛養殖規模，**縣從政策扶持、技術推動入手，利用西繁東育項目的實施，積極協調信用社發放貸款，支持農戶養殖奶牛，奶牛養殖從川口、馬場垣等川水地區向馬營、古鄯等淺腦山地區發展；同時積極爭取農業綜合開發奶牛養殖項目，在川口、馬場垣建成三個奶牛養殖小區，建成機械化擠奶站2個，收奶點7個，解決了養牛戶鮮奶保存和銷售問題，保證了牛奶就地消化，形成了產、供、銷一條龍，防疫滅病等完善的服務體系。 資源優勢**省是全國第四大牧區、重要畜牧業生產基地，**省可利用草場4．7億畝，存欄牛達400多萬頭，其中產奶牛近150萬頭，年產奶量25萬噸，牛奶的主要來源是有著“高原之舟”之稱的牦牛、黃牛和良種奶牛及改良牛。10千伏電源專供電。兩岸氣候濕潤，水豐流緩，為農牧業生產提供了較為便利的灌溉條件。氣候適宜種植各類農作物和經濟作物，是青海重要的糧食蔬菜、瓜果種植基地，有青海“小江南”之美稱。蘭（州）青（海）鐵路、甘（肅）青（海）公路穿境。42′─37176。第三章　建設條件 項目區概況 地理位置及區域范圍項目建設地點在**省**地區**縣，位于**省東部邊緣，素有“青海門戶”之稱，是青海通往內地的交通要道。專家們認為，乳酸菌發酵乳成為乳制品行業發展的新趨勢有其獨到之處。牛奶含鈣量高，牛奶中鈣的利用率高于其它化學形式的鈣制劑，增加奶類的攝入量，每天增加飲奶和奶制品是解決我國居民鈣攝入量的最佳途徑。這對農民群眾的增收和區域經濟的發展具有重要意義。本項目通過政府引導，將采取政策與技術措施，引導和鼓勵農民養殖專業戶擴大經營規模，大力開展“一鎮一業，一鄉一品，一地一特色”活動，形成**省區域性的專業奶牛養殖小區，通過良種推廣和新技術的推廣應用，生產出有市場競爭能力的產品，樹立形象，提高效益。 項目建設的必要性 促進“一鄉一品”經濟的發展所謂“一鄉一品”模式，實際是一種在政府引導和扶持下，以地方特色產品為基礎形成的區域經濟發展模式。農業部確定了乳業發展的主攻方向：一是實施國家奶牛品種改良行動計劃；二是推進奶牛標準化、規模化、現代化生產；三是培育壯大乳業龍頭企業；四是增強乳業科技創新能力；五是提高原料奶和奶制品質量；六是加強養殖環境保護和資源綜合利用。其中，“生產發展”是關鍵，通過鮮乳加工轉化，大力推進農牧業產業化經營，支持農牧產品加工企業、銷售企業和科研單位帶動農牧戶進入市場，與農牧戶形成利益共享、風險共擔的經營機制。項目技術方案設計科學合理，選用的工藝技術與