國際大酒店擴建項目商業計劃書-wenkub.com

　 　

【正文】 4712. 結論本項目具有良好的宏觀經濟和產業景氣周期背景，且具有廣闊的市場空間，投入運營后將成為某縣增加一座新型的現代化某級酒店，為當地帶來巨大的社會效益及經濟效益，同時為項目投資者帶來豐厚的回報。11. 融資計劃 融資資金金額、方式與用途 融資金額本項目總投資600萬元，其中宋友雄出資50萬元，%；朱孝勇出資50萬元，%；另有三位某人出資200萬元，%；尚需新增投資300萬元。 人力資源風險對策酒店將提供由競爭力的薪酬和事業發展空間吸引酒店行業高級管理人才加盟酒店，為提高酒店管理水平打下人力資源基礎。如出現不合理的人員流動，特別是管理和業務骨干的流失可能會導致客源的減少和客戶的不穩定，給公司效益帶來不利影響。600100%＝%。表95 總成本費用估算表組別人數基本工資日計發前臺612007200臺班68004800清潔班88006400保安610006000管理315004500經理220004000員工伙食費31每人每天10元9300水電費4000電話費2000洗滌費6000日用消耗品8000月租房費5000合計148200每月總費用 利潤預測預計在某國際大酒店運營的前12年中。 投資估算 根據某國際大酒店的定位，酒店將按照某級標準裝修并配備相關設施，項目投資為600萬元，項目投資估算表如下表91：表91 項目投資估算表序號工程內容投資額（萬元）備注1大堂裝修、電梯1202KTV裝修、設備3餐廳裝修、設施4客房裝修、設施336每間房3萬元5會議室裝修506年租金60減去了二樓、三樓計算出租收入25萬元7基本預備費25按酒店裝修、設施設備的5%計算8前期工作費9裝修設計等支出9合計600 收入預測 住宿收入預測⑴ 住宿收入預測根據某縣星級酒店的一般情況，預計標準間在旺季、平季、淡季的出租率分別為95％、80％和60％，考慮到入住客人對套間的需求相對較少，估計套間在旺季、平季、淡季的出租率分別為90％、70％和55％。 遵循的標準 ⑴將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（GB/T143082002）及《飯店星級的劃分與評定》按照不低于某級酒店的要求進行酒店各項服務設備（硬件）的配備，并提供不低于某級標準的服務。酒店后樓服務人員計劃1：1的比例旺季配備服務人員62人。⑷安全質量標準。⑵餐飲質量標準。⑤酒店經營保障設施。③餐飲接待設施。⑵酒店基本設施安排酒店的基本設施決定了一個酒店的接待能力和條件，某國際大酒店計劃安排如下基本設施：①前臺接待設施。②客房服務項目，包括客房服務及房內冷熱水供應，電話、電視、叫醒服務、洗衣、熨燙、客房酒水、客房保險柜、擦鞋服務等。 銷售激勵制度酒店將根據實際情況，制定針對酒店銷售部、前廳、餐飲部等部門的銷售獎勵制度，保證員工促進酒店銷售的積極性，如制定內部員工合理的客房提成獎勵制度，針對出租車司機的拉客，制定合理的拉客獎勵制度。具體計劃采用如下銷售方式：與國內知名商務訂房網站合作，以訂房網站作為酒店客房銷售的代理商，爭取采用網上訂房方式的外地散客；加強與本地企事業單位的聯系，爭取成為其接待外地客人的訂點酒店；針對散客，實行客房、餐飲捆綁銷售，客人在酒店入住，可同時在餐飲、娛樂方面享受不同程度的優惠，并可統一結算；根據不同客人的需要，設計多種房間包價套餐（含客房、餐飲）；大力發展長住客戶，針對長住客戶，給予一定的獎勵或優惠。⑵ 會務客源以政府各職能部門、某縣商務及會議公司作為主要銷售對象。⑷ 內部宣傳：客人進店要促成每項消費，就必須把每項服務介紹給他們，需要建立有效的內部宣傳網——自走進酒店的大廳開始，通過總體設施燈箱和圖片就能了解酒店的基本設施情況，走進電梯，又能進一步看到圖文并茂的宣傳廣告，到了客房，除了一些重點介紹的項目外，還將有圖文并茂的服務指南，除了各項設施的介紹圖片、計費方法、電視節目、菜譜外，還有酒店的背景資料和名人來訪圖片及企業文化的內容等，同時還將有酒店位置圖、各項交通設施和旅游景點的介紹、相應的地方風土人情等。網絡訂房作為酒店新的銷售方式在散客銷售中將占據重要的地位。 間接渠道通過與網絡訂房網站，以訂房網站作為分銷商面向中檔商務公務散客銷售餐飲住宿服務。餐飲娛樂服務價格將參考某級酒店的價格水平，采用不同的定價策略和不同價位。 產品與服務 主要提供餐飲、娛樂和住宿服務。具體可分為如下層次：⑴ 團隊：旅行社（廣東、湖南、江西、浙江、江蘇）組織的團體客人。⑵ 工作重點加強酒店內部管理、進一步提高服務質量，嚴格控制成本費用。⑵ 工作重點積極尋找合作伙伴，盡早完成酒店的裝修和設備配備工作，按照某級酒店的要求建立管和服務體系，進行員工培訓，完善營運條件，使酒店盡早進入可正常營運狀態。對于某些特殊標準的要求，可以設置若干高于某級標準的套間以備使用。某縣酒店由于房價高，相當部分客源來自國內其他省市，其經營受國際經濟影響較小。同行業的競爭將始終是酒店經營面臨的主要威脅，② 容易受到突發事件的影響酒店業作為旅游業的重要組成部分，容易受到突發事件（如急性傳染病，暴力恐怖事件）的影響，出現酒店出租率在突發事件出現的一個階段性時期內急劇下降的現象。近年來，地處湘粵贛三省交界處的某縣，充分利用獨特的區域優勢，舉全縣之力加速交通建設，全縣23個鄉鎮實現了鄉鄉通水泥（油）路，310個行政村有196個通了水泥路，通達率為100%，%，積極協調做好廈蓉高速和岳汝高速公路某段建設，確保2012年建成通車，完成106國道縣城至廣東橋段二級公路改造。⑶ 機會① 某縣旅游業的蓬勃發展隨著我國國民經濟的發展和居民收入的提高，我國的旅游業一直保持著較高的增長速度，某縣作為湖南重要的觀光旅游地區，旅游產業也將取得較高的發展速度。⑤ 具有酒店行業一流的管理經驗本項目發起人宋友雄先生所學是酒店管理專業，在廣州從事酒店管理12年，擁有廣州宏都賓館, 廣州天河賓館貴賓樓二家酒店的股份，現在擔任廣州宏都賓館董事長兼總經理，兼任廣州天河賓館貴賓樓董事。某國際大酒店還擁有50余個停車位，這在某級酒店是絕無僅有的，能夠為酒店入住客人提供便利的停車服務，更能夠為餐飲、KTV、住宿提供便利的條件。某國際大酒店（前樓）2008年建成，作為新建成酒店，其裝修、設施、設備更能夠符合客人的需要，其對酒店經營的12年將均處于該酒店高收益、高出租率時期，相對于建成時間較長的同檔次酒店能夠取得更好的收益。 競爭分析 競爭對手基本情況由于同星級酒店的客源基本相同，因此，某縣僅有的一家某級酒店就是某國際大酒店的競爭對手，同某國際大酒店距離較近，客房數量接近的某級酒店相互間的競爭較為激烈，與某國際大酒店距離較近唯一的一家某級酒店基本情況如下：某大酒店位于某縣 路 號，距106國道3公里，距汽車站2公里，距市中心1公里。由于統計方面的原因，某縣星級酒店的入住率尚無準確數字，但根據實地近一個月的調查，某縣的某級酒店出租率達到了80％，而2005年，當某縣星級酒店出租率僅為60％，說明某主要城市星級酒店的出租率在近年來有了顯著提高。圖51 國外游客住宿目的游覽、觀光、度假探親、訪友商務會議健康、療養宗教朝拜文化、體育、技術交流其他資料來源： 國家統計局、國際旅游局2007年抽樣調查資料某縣國內客人的住宿目的也以游覽觀光、商務、會議為主要目的。根據實地調查，某縣在2008年旅游酒店擁有客房780間，床位1560張，很難滿足35萬多旅游人數的需求。2003年“非典”過后，某縣旅游業蓬勃發展，旅游線路主要是三條：一是以某為目的地線路，集合縣內景點景區，以休閑度假為主；二是丹霞山——某溫泉——某縣城人文景區——桂東——井岡山——炎帝陵線路，以自駕車為主，打造一條紅色旅游線路；三是丹霞山——某溫泉——某縣城人文景區——東江湖線路，以休閑、觀光為主，構筑丹霞山、某、東江湖旅游一體化循環圈。我國星級酒店數量自1998－2007年一直保持10％以上的增長速度，使得酒店行業利潤率迅速下降，甚至在1998年－2001年連續四年出現了行業整體虧損的局面，根據我們前面對酒店行業景氣度的分析，我國酒店行業目前已經走出低谷，目前已步入緩慢上升的趨勢中。沿海地區則是我國建設世界旅游強國的示范地區。各地區接待入境旅游人數統計表如下：表42 各地區接待入境旅游人數 單位：萬人次地 區1995年2000年2004年2005年總 計其中　外國人總 計其中外國人總 計其中外國人總 計其中外國人 北 京 天 津 河 北 山 西 內蒙古 遼 寧 吉 林 黑龍江 上 海 江 蘇 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 東 河 南 湖 北 湖 南 廣 東 廣 西 海 南 重 慶 四 川 貴 州 云 南 西 藏 陝 西 甘 肅 青 海 寧 夏 新 疆資料來源：2007年中國旅游業統計公報配合國家實施區域發展總體戰略，“十一五”旅游發展將促進城鄉區域統籌的旅游發展新格局。——，％?！獓H旅游（外匯），％。一、入境旅游業實績2007年，我國入境旅游市場繼續穩步發展，主要統計指標同比均有所增長：——，％。我國改革開放以來，伴隨著經濟的快速增長，旅游業得到了快速的發展，旅游服務總收入自1995年至2007年一直保持10％以上的增長率，高于GDP的增長，占GDP的比重也穩步上升。545658606264666870國有集體外商投資港澳臺資聯營私營圖42 2007年不同注冊類型酒店出租率情況(%)資料來源： 《2007年中國星級飯店統計公報》 酒店業經濟特點 屬于資本密集型和勞動密集型行業興建星級酒店不僅需要支付土地取得成本、土建費用和各項前期費用，同時還需要投入大量資金進行裝修和配套設施、配套設備的建設，需要的投資額很大，屬于資金密集型行業；同時，酒店業作為服務行業，又需要大量的服務人員，也屬于勞動密集型行業。造成高星級酒店與其他星級酒店經營效益出現差異的原因除了因高星級酒店管理水平高、服務質量好、具有國際銷售網絡的支持等因素外，很重要的一個原因是高星級酒店國有成份較少、市場化程度高，如在五星級酒店中外商及港澳臺投資企業占62％，而在全國星級酒店中有67％是國有或集體經濟成份，相當大一部分國有酒店是作為政府部門、國家機關和國有大中企業的接待單位而存在，這一部分酒店缺少經營壓力、市場觀念淡薄、管理粗放、冗員眾多，很多只能依靠主辦單位的補貼維持經營，從而出現了大面積、高金額的虧損。圖41 星級酒店出租率及利潤波動情況5000400030002000100001000200030004000199619971998199920002001200235404550556065酒店業利潤（萬元）出租率（％）資料來源： 《中國旅游統計年鑒》、《中國統計年鑒》國際公認星級酒店盈虧平衡點經驗值為酒店出租率60％，我國目前星級酒店出租率剛剛超過60％，還遠低于1992年接近95％的歷史最高出租率，也明顯低于香港2002年接近90％的酒店出租率，從酒店出租率上開看，還有提