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      案件風險隱患排查自查報告-wenkub.com
      

      2025-10-14 06:01 本頁面
      

      
　


　


      【正文】
以上是我分理處2011年3季度案件風險排查自查情況匯報，請總部審查。主會計安要求進行了每日驗箱、每月查庫4次并有記錄；單位負責人安要求每月查庫2次并有記錄。經檢查重要空白憑證安要求入庫專人保管，實物與系統數據一致。所有授權業務都有授權柜員親自操作，有效杜絕了授權業務操作風險。現將自查情況匯報如下：一、柜員卡管理方面：建立了柜員卡管理制度，做到了柜員卡管理有章可尋，明確了崗位責任制。通過案件排查，我社員工對案件排查的內控制度有了進一步的認識，能夠較清醒的認識到案件排查工作的重要性，對可疑存款的識別能力正在逐步提高，同時能在日常工作中保持較高的警惕性。在此次自查期間，并未發現有可疑交易。柜臺作為一線崗位，我社配備了兼職合規管理人員進行崗位的監督和審核工作，嚴格審查開戶、存款、資料變更等業務的流程。對我社員工尤其一線員工進行案件排查的宣傳與培訓，認識案件排查的重要性和必要性。存在守庫人員代簽名現象。嚴格執行賬戶實名制規定，不存在違規代理開卡等現象。未虛設操作柜員。三、查庫制度方面：按規定對信用社進行查庫、碰庫。嚴格執行在監控下辦理柜員交接，存在交接代簽名現象，不存在柜員尾箱不交接現象。現將自查情況匯報如下：一、柜員管理方面：建立健全柜員崗位責任制，按規定分設等級權限。通過此次自查，我社找出了一些問題，制定了整改措施并逐項落實整改責任人。按規定辦理銀行卡掛失和密碼掛失、重置業務。未在業務用機上安裝與業務無關的軟件系統。不存在白條、費用單據、貸款借據、利息收入憑證、股金等抵庫和空庫等現象。二、印章、重要空白憑證管理方面：業務印章的使用、保管、交接按照省聯社印章管理規定進行操作。確定主管柜員，主管柜員在權限內進行業務授權，未將授權密碼泄露給他人使用。在今后的工作中一定要認真學習，強化監督，提高認識，進一步增強全員的制度執行力、落實力，切實有效的防范各類案件的發生，為我社各項業務健康穩健的發展提供有力的保障。七、安全保衛方面：按規定堅持安全檢查和查庫制度并有記錄。六、銀行卡業務方面：空白銀行卡的保管、使用、

      

      

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