20xx年某房地產(chǎn)集團(tuán)全套業(yè)務(wù)流程圖(已改無(wú)錯(cuò)字)

　　

【正文】 有限公司資產(chǎn)購(gòu)置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—02 　編制日期：20070512 第 　次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃 否部門負(fù)責(zé)人審核提出購(gòu)買申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否 通　　過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通過總裁審批 不需要　　　　　需要董事長(zhǎng)審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 通過 否部門負(fù)責(zé)人審核安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià) 否 通　　過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　過總裁審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不需要 需要董事長(zhǎng)審批 通過 財(cái)務(wù)入帳 簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　結(jié)　束 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)入帳管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—03 　　　 編制日期： 20070512 第 　次修改 　　　　修改日期： 相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開　始收到供應(yīng)商到貨通知核對(duì)發(fā)票和申購(gòu)單并驗(yàn)收復(fù)核發(fā)票和驗(yàn)收單保　　管填寫資產(chǎn)領(lǐng)用單發(fā)票確認(rèn)按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)　束財(cái)務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用　　　　　　領(lǐng)用 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—04 編制日期：20070512第 　次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始 否調(diào)入部門填寫申請(qǐng)單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意 資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核 同意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　　過總裁審批　　　　　　　　　不需要　　　　　　　　　　　　　　　 需　要 　　　　　　　　　　　　　　　　　董事長(zhǎng)審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　資產(chǎn)管理部門驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)　束資產(chǎn)調(diào)用 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)處置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—05 編制日期：20070512第 　次修改 修改日期： 填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表提出資產(chǎn)處理意見開 始相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 否部門負(fù)責(zé)人審核 　 通　　過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　過　　　　　　　　總裁審批　 不需要　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事長(zhǎng)審批　 　　　　　　　 通　過 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報(bào)廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整帳目結(jié)　束 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—06 編制日期：20070512第 　 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始提出年度盤點(diǎn)計(jì)劃確定盤點(diǎn)流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤點(diǎn)要求和表格配合、參與資產(chǎn)盤點(diǎn)復(fù)核是否帳實(shí)相符編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告 是否 　　　　部門負(fù)責(zé)人審核差異原因分析并形成處理意見報(bào)告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　過 總裁審批　 不需要 　 通　　過 需　要　　 董事長(zhǎng)審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調(diào)整明細(xì)帳按審批意見落實(shí)差異處理 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　結(jié)束　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金流入管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—07 編制日期：20070512第 　　次修改 修改日期： 相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 總裁審批填寫用款申請(qǐng)單開 始撥付資金 否結(jié)　束收款入帳 通過 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金流出管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)—08 編制日期：20070512第 　次修改 修改日期： 開 始相關(guān)部門 資金財(cái)務(wù)部 　 　 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫用款申請(qǐng)書或借款申請(qǐng)書部門負(fù)責(zé)人審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 通　過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過總裁審批 不需要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財(cái)務(wù)出納辦理 　通過 需　要直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)　束由財(cái)務(wù)部門退回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司工程管理流程編制說(shuō)明：在工程—01《方案設(shè)計(jì)管理流程》中，定位報(bào)告由集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部提供。在工程—02《初步設(shè)計(jì)管理流程》中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦同本條解釋。在工程—02《初步設(shè)計(jì)管理流程》中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)導(dǎo)同本條解釋。在工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，其中綠化景觀方案設(shè)計(jì)按工程—01《方案設(shè)計(jì)管理流程》執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)按本流程執(zhí)行。在工程—08《設(shè)計(jì)變更管理流程》中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動(dòng)，以及單項(xiàng)變更費(fèi)用在10萬(wàn)元以上或一次變更累計(jì)費(fèi)用在20萬(wàn)元以上。除此以外均屬于一般變更。****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司方案設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：工程—01 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 集團(tuán)公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告初步選定設(shè)計(jì)單位編寫方案設(shè)計(jì)任務(wù)書集團(tuán)總工審定方案設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審分公司簽訂設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部、造價(jià)審計(jì)部參與內(nèi)審集團(tuán)總工審定方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司參與內(nèi)審組織集團(tuán)專題會(huì)議評(píng)審集團(tuán)總裁審批分公司辦理申報(bào)手續(xù)分公司收集方案申報(bào)過程中的意見匯總各類意見設(shè)計(jì)院修改方案結(jié) 束 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司初步設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：工程—02 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案初步選定設(shè)計(jì)單位編寫初步設(shè)計(jì)任務(wù)書分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)正式擴(kuò)初文件報(bào)集團(tuán)總師辦備案結(jié)束 ****房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司施工圖設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：工程—03 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門 分（子）公司總師辦