選礦廠安全標準化考評報告-wenkub

　

【正文】 標準化復評工作領導小組。標準化組織構建：XXX 縣 XXX 公司選礦廠為有效實施安全標準化評審工作，公司特成立領導小組，加強管理工作。培訓方式：（1）請咨詢機構進行集中授課培訓；（2）內部安全員組織培訓。自評結果：XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標準化自評滿分 3000分，自評得分 2065 分，換算成百分制，即自評得分為： 分，安全標準化自評等級符合三級要求。作業現場、內業資料、與工人座談合格之后進入考評打分工作。企業標準化運行期間發生 0 起人員傷亡事故。員工安全培訓不到位。尾礦壩下游坡與兩岸山坡結合處的壩肩排水溝，堆積子壩雨水溝堵塞，設置于庫區右岸坡的截水土溝局部地方堵塞。 補充完善一、軟件部分 2未對安全生產目標和指標的實施計劃執行情況進行監測、修正和更新。 進行培訓5 部分所獲取的安全生產法律法規與其他要求的版本有過期版本。 加強培訓9 未按制度對獲取的安全生產法律法規與其他要求進行定期評審及更新。 補充完善13 未組織開展標準化系統的管理評審。 進行培訓17 員工參與合理化建議活動的比例較低。 補充完善21 未對承包商安全表現進行評估。 補充完善1925 未定期或及時對危險源辨識與風險評價進行回顧。 補充完善28 風險評價時未要求考慮內部和外部的變化。 組織評估32 未制定尾礦庫運行期風險評價計劃。 補充完善36 尾礦庫運行風險評價未包括周圍非法作業風險；運行工藝導致的風險。 補充完善40 員工對自身及其相關風險識別和控制措施了解的程度一般。 加強培訓43 針對任務觀察發現的問題提出有針對性的改正意見的比例較低。 補充完善47 風險評價工作許可有效性差。 補充完善2051 未進行調查與評價安全意識。 補充完善54 未回顧并更新培訓需求。 補充完善58 未對員工進行培訓適宜性評估。 補充完善62 尾礦庫建設制度中未明確勘察、設計、施工、驗收和批準的資源分配。盡快編制，并統籌安排實施66 堆積子壩前岸坡處理及隱蔽工程記錄不全。 補充完善70 未進行浸潤線監測。 補充完善74 作業地點照明符合規定比例不高。 補充完善78 未進行職業危害監測。 進行培訓82 在變化的可行性研究階段、最終設計階段實施評估的比例較低。 補充完善86專業檢查制度包含內容不具體，部分專業檢查對象未編制檢查表，如緊急通訊、聯絡系統檢查、應急救援系統檢查、監測監控系統及設施檢查等。 加強培訓90 各類安全檢查表按要求進行回顧和更新的比例較低。 補充完善94 制度中未明確需節假日檢查，季節性檢查對象及綜合檢查的內容。 補充完善97 未進行浸潤線觀測。 加強培訓101 未對檢查和定期觀測清單進行回顧和更新。 補充完善22105 未檢查尾礦庫沉積灘的平均坡度。 購置相應的設備和工具109 壩體安全檢查的針對性與操作性不強。 補充完善113 按計劃執行的糾正與預防行動無有跟進計劃或解釋。 補充完善117 糾正與預防措施管理的有效性較差。 補充完善121 未對員工進行了應急培訓。 補充完善125 員工對應急預案的熟悉程度低。 加強培訓129 應急預案可操作性不強。 盡快組織開展23133 未對應急預案進行修訂。2 尾礦堆積子壩坡比不符合要求。 按（AQ2030－2022）的具體要求設置。結論：通過標準化得分和百萬工時傷害率及百萬工時死亡率指標的考核，XXX 縣 XXX 公司選礦廠安全標準化考評等級符合三級要求。? 是否制定了實現安全生產目標和指標的實施計劃？（分數 是：4 分； 否：0 分）未對安全生產目標和指標的實施計劃執行情況進行監測、修正和更新符合(15 分)? 安全生產目標是否體現改進安全生產管理的要求？（分數 是：4分； 否：0分）? 是否對安全生產目標和指標的完成情況實施監測？（分數 是：4分； 否：0分）? 安全生產目標中是否只有傷亡指標？（分數 是：0分； 否：2分）? 是否定期與員工溝通安全生產目標的完成情況？（分數 是：5 分； 否：0 分）未按照實施計劃要求對安全生產目標與指標的完成情況進行監測績效(20 分)? 是否完成了所有安全生產目標和指標？（分數 是：4分； 否：0分）? 對安全生產目標和指標完成的情況是否進行了系統分析，并提出了改進措施？（分數 是：4分； 否：0分）? 員工對安全生產目標和指標完成情況的認可程度？（分數 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 員工理解其行為對完成安全生產目標和指標的影響程度,認為影響的人員比例：（分數 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）未對目標和指標完成情況進行系統分析，并提出改進措施。? 獲取安全生產法律法規與其他要求的有效性，包括：（分數 是：2分； 最高分：6分）? 與企業安全生產相關的安全生產法律法規與其他要求均已列入清單；? 所獲取的安全生產法律法規與其他要求均為現行有效的版本；5． 在員工有需求時，能及時提供相應的安全生產法律法規與其他要求文本。對相關員工進行安全生產法律法規與其他要求培訓的針對性較差策劃（2 分）? 是否明確了定期評審與更新安全生產法律法規與其他要求的責任部門、人員及其職責？ （分數 是：2分； 否：0分） 評審與更新（20分）執行（4 分）? 是否對獲取的安全生產法律法規與其他要求進行定期評審？ （分數 是：2分； 否：0分）? 當變化發生時，是否及時更新安全生產法律法規與其他要求的清單？ （分數 是：1分； 否：0分）未按制度對獲取的安全生產法律法規與其他要求進行定期評審及更新30? 當變化發生時，是否及時將更新的安全生產法律法規與其他要求融入標準化系統？ （分數 是：1分； 否：0分）符合（6 分）? 安全生產法律法規與其他要求得到及時評審與更新的比例： （分數 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 更新的安全生產法律法規與其他要求融入標準化系統的比例：（分數 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（8 分）? 評審、更新安全生產法律法規與其他要求的有效性： （分數 是：2分； 最高分：8分）? 按規定定期評審；? 及時獲取新的安全生產法律法規與其他要求，并更新清單；? 更新后的安全生產法律法規與其他要求得到及時融入；? 所有受影響的員工得到及時培訓。執行（12分）? 是否規定了安全生產管理人員和崗位作業人員的安全生產責任制？ （分數 是：3分； 否：0分）? 是否對企業管理人員和崗位作業人員進行了安全生產責任制培訓？ （分數 是：3分； 否：0分）? 是否對安全生產責任制的執行情況進行考核？ （分數 是：3分； 否：0分）? 是否定期對安全生產責任制的適宜性進行評審與更新？ （分數 是：3分； 否：0分）未定期對安全生產責任制的適宜性進行評審與更新。? 標準化系統文件制定、評審與修訂過程是否有員工參與？ （分數 是：2分； 否：0分）績效（20分）? 標準化系統文件的效力與效率： （分數 是：2分； 最高分：10分）? 文件需求響應及時；? 文件產生的流程暢通；? 文件層次結構清晰、合理，內容精煉、準確；? 不同文件的規定協調一致，無沖突或矛盾；? 文件培訓充分。員工熟悉合理化建議制度的詳細內容，了解建議的渠道、格式、受理過程的比例在 60%以下。? 合理化建議的有效性： （分數 是：2分； 最高分：6分）? 以公平的方式評審提出的各項建議；? 員工對建議機制的信心；? 有效地發現并處理問題。合理化建議的有效性差。36? 合同是否明確雙方的安全生產責任與義務？ （分數 是：1分； 否：0分）? 指定協調或聯系的人員是否就供應商、承包商的安全生產表現定期與其溝通？ （分數 是：2分； 否：0分）? 在許可供應商、承包商的員工使用企業設備設施前，是否對其進行下列內容的培訓：（分數 是：； 最高分：4分）? 操作規程；? 緊急處置程序；? 事故、事件報告程序；? 員工安全、健康責任；? 與任務相關風險；? 法律法規要求；? 防護設施與個體防護用品要求；? 許可要求。? 在確定安全生產費用投入時是否進行了充分論證？ （分數 是：2分； 否：0分）符合（12分）? 編制年度安全技術措施計劃時，是否考慮下列方面： （分數 是：2分； 最高分：10分）? 安全生產法律法規與其他要求的相關規定；? 風險控制要求；? 事故應對措施；? 員工的合理化建議；? 工藝、設備安全技術改造。40符合（12分）? 員工反映的安全生產問題得到解決并已反饋的比例：（分數 選擇一個答案 ）90%－100%（6分）75%－90%（4分）60%－75%（2分）60%以下（0分）? 員工參與安全活動的比例： （分數 選擇一個答案 ）90%－100%（6分）75%－90%（4分）60%－75%（2分）60%以下（0分）績效（16分）? 收集并反饋員工關注的安全生產事項的有效性：（分數 是：； 最高分：6分）? 人員確定；? 職責明確；? 渠道暢通；? 收集與反饋及時。風險評價的結果未文件化。（280 分）策劃（8分）? 是否建立了危險源辨識與風險評價的管理制度？ （分數 是：4分； 否：0分）? 制度是否明確風險評價的方法、流程及風險層次控制原則？ （分數 是：2分； 否：0分）? 制度是否明確了持續風險評價的要求？ （分數 是：2分； 否：0分）未明確持續風險評價的要求。 工傷保險（或安全生產責任險） （40分）策劃（ 4分）? 是否建立為員工繳納工傷保險或安全生產責任險制度？（分數 是：2分； 否：0分）? 是否明確了負責員工工傷保險或安全生產責任保險的人員及其職責？（分數 是：2分； 否：0分）39執行（8分）? 是否為員工繳納足額的保險費？ （分數 是：3分； 否：0分）? 受傷員工是否享受相應的保險待遇？ （分數 是：3分； 否：0分）? 是否收集并保存保險的相關資料和記錄？ （分數 是：2分； 否：0分）符合（12分）? 工傷保險相關資料是否齊全？ （分數 是：6分； 否：0分）? 從業人員參保的比例： （分數 選擇一個答案）1．90%－100%（6分）2．75%－90%（3分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（16分）? 工傷保險管理的有效性： （分數 是：4分； 最高分：16分）? 員工全部參加保險；? 根據人員變動情況，工傷保險維護管理及時、有效；? 工傷員工醫療救治和經濟補償及時、有效；? 員工可隨時了解參保信息。? 指定協調或聯系的人員就供應商、承包商的安全生產表現定期與其溝通的情況： （分數 選擇一個答案）1．好（5分）2．一般（3分）3．差（0 分）績效（20分）? 供應商、承包商在合同期內的安全生產表現如何？ （分數 是：3分； 最高分：18分）? 積極參加企業組織的各項安全生產活動；? 主動配合企業的安全生產監督檢查；? 注重從業人員安全培訓；? 按規定開展安全檢查與隱患排查；? 認真整改自查和督查發現的各類安全生產隱患；? 及時通報或溝通重大安全生產事項。 供應商和承包商管理（50分）執行（10分）? 是否已識別供應商、承包商可能帶來的重大風險？ （分數 是：1分； 否：0分）? 作為選擇的參考因素，備選供應商、承包商是否提供下列信息： （分數 是：； 最高分：2分）? 相關資質；? 安全管理制度；? 遵守安全生產法律法規與其他要求的能力；? 安全績效。外部聯系記錄不齊全。352．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）? 對員工的合理化建議給予認可與解釋的比例： （分數 選擇一個答案）1．90%－100%（3分）2．75%－90%（2分）3．60%－75%（1分）4．60%以下（0分）績效（20分）? 外部聯系的有效性： （分數 是：； 最高分：2分）? 聯系對象識別充分；? 聯系時機恰當；? 投訴響應及時；? 外部聯系記錄齊全。策劃（5分）? 是否指定人員與外部聯系和協調安全生產事項？ （分數 是：2分； 否：0分）? 是否有內部溝通機制