擴(kuò)建1萬(wàn)噸乳制品加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-wenkub

　

【正文】 設(shè)備先進(jìn)適用，產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好。同時(shí)，國(guó)家在特產(chǎn)稅、所得稅上應(yīng)給予一定的減免和優(yōu)惠。該項(xiàng)目的建設(shè)社會(huì)效益顯著，能有效促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)化，促進(jìn)和優(yōu)化農(nóng)牧結(jié)合，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)增效和農(nóng)戶增收。因此近幾年我國(guó)乳業(yè)生產(chǎn)保持較好發(fā)展態(tài)勢(shì)，各類乳制品的消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，（含1年建設(shè)期）。（1）技術(shù)體系與建設(shè)方案切合實(shí)際。 綜合評(píng)價(jià)（1）1萬(wàn)噸乳制品加工擴(kuò)建項(xiàng)目，不僅符合國(guó)家提出的中國(guó)食物結(jié)構(gòu)改革與發(fā)展綱要的政策，而且與**省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略極為吻合；符合**省調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)、利用資源優(yōu)勢(shì)大力發(fā)展草食動(dòng)物的方針和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。％，％，（含建設(shè)期1年、稅后）。 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源（1）投資結(jié)構(gòu)：，基本預(yù)備費(fèi)33萬(wàn)元。購(gòu)置安裝生產(chǎn)設(shè)備及配套輔助設(shè)備30臺(tái)（套）。（4）項(xiàng)目單位是**省較大的乳品生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)，在同行業(yè)中保持領(lǐng)先地位，有一定的科研開(kāi)發(fā)能力，能保證該項(xiàng)目的實(shí)施。馬先生具有較強(qiáng)的技術(shù)能力和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，立足并最大限度的利用青海的牛乳資源，促進(jìn)企業(yè)的大力發(fā)展。截止2007年12月底，項(xiàng)目單位資產(chǎn)總額979萬(wàn)元，固定資產(chǎn)335萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)574萬(wàn)元，%，%。公司產(chǎn)權(quán)明晰，生產(chǎn)機(jī)構(gòu)健全，管理規(guī)范。（5）主營(yíng)業(yè)務(wù):生產(chǎn)銷(xiāo)售全脂奶粉、奶牛專用配方飼料。.1萬(wàn)噸乳制品加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況（1）項(xiàng)目單位名稱：**公司（2）所有制形式：股份制（3）發(fā)展歷程：某乳制品有限責(zé)任公司成立于19**年，從一家小企業(yè)發(fā)展成為全省最大的全脂奶粉生產(chǎn)廠家，是一家具有奶粉生產(chǎn)線和奶牛專用飼料生產(chǎn)線的民營(yíng)企業(yè)，已通過(guò)ISO90012000質(zhì)量體系認(rèn)證。（6）管理制度: **公司是股份制公司。（8）人員結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目單位現(xiàn)有職工50人，大專以上學(xué)歷人員12人，其中管理人員5人，占10%，工程技術(shù)人員8人，占16%，生產(chǎn)工人25人，占50%，其它人員12人。企業(yè)銀行信用等級(jí)為AA+級(jí)。（1）本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家和我省農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求和國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目立項(xiàng)要求，項(xiàng)目實(shí)施的政策環(huán)境較好。 項(xiàng)目建設(shè)方案（1）項(xiàng)目名稱： 1萬(wàn)噸乳制品加工擴(kuò)建項(xiàng)目（2）產(chǎn)品方案：液態(tài)奶5000噸，發(fā)酵乳5000噸。（5）技術(shù)來(lái)源及先進(jìn)性：本項(xiàng)目采用的乳品生產(chǎn)工藝和技術(shù)均為國(guó)內(nèi)目前成熟先進(jìn)的工藝和技術(shù)，本公司擁有多年的乳粉加工生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，為該項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（2）資金來(lái)源：，其中申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)貼資金200萬(wàn)元，地方財(cái)政配套80萬(wàn)元（省、地縣財(cái)政分別配套64萬(wàn)元、16萬(wàn)元），銀行貸款220萬(wàn)元。社會(huì)效益：項(xiàng)目按照“龍頭企業(yè)+基地+養(yǎng)殖戶”的產(chǎn)業(yè)化模式實(shí)施和運(yùn)作，通過(guò)采取合同、契約、訂單和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)刃问?，使龍頭企業(yè)和農(nóng)戶結(jié)成“風(fēng)險(xiǎn)同擔(dān)、利益均沾”的經(jīng)濟(jì)共同體，可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)戶的“雙贏”，達(dá)到農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效的目的，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)鮮奶就地加工增值，有效提高養(yǎng)殖收入，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。這對(duì)于加快青海草食動(dòng)物尤其是奶業(yè)的發(fā)展，普通資源優(yōu)勢(shì)為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育農(nóng)村新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)具有十分重要的意義。該項(xiàng)目針對(duì)項(xiàng)目區(qū)乳業(yè)的現(xiàn)狀與實(shí)際需要，建立新型的管理體制與運(yùn)行機(jī)制，按照“龍頭企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的一體化模式進(jìn)行實(shí)施和運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，突出示范性和可操作性的有機(jī)結(jié)合。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，本項(xiàng)目具有一定的獲利能力和清償能力。本項(xiàng)目建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)主要原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)該項(xiàng)目的示范和輻射作用，帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)及周邊農(nóng)戶增加經(jīng)濟(jì)收入。本項(xiàng)目符合國(guó)家發(fā)展農(nóng)牧業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，符合地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，基礎(chǔ)條件好，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有優(yōu)勢(shì)。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施可促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)奶業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)和優(yōu)化農(nóng)牧結(jié)合，變資源優(yōu)勢(shì)為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，培育農(nóng)村新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)增效和農(nóng)戶增收。我國(guó)政府對(duì)乳業(yè)的發(fā)展做出了重要規(guī)劃，期望每個(gè)中國(guó)人，首先是孩子，每天都要喝上一斤奶，為促進(jìn)乳業(yè)發(fā)展、擴(kuò)大乳品消費(fèi)，構(gòu)建我國(guó)現(xiàn)代乳業(yè)，提出了乳業(yè)發(fā)展的宏偉目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上，確立了優(yōu)先建設(shè)奶畜良種工程、奶源基地、飼草料生產(chǎn)基地、牛奶質(zhì)量改良中心、乳制品加工企業(yè)技術(shù)改造等項(xiàng)目建設(shè)以及完善原料奶和乳品質(zhì)量監(jiān)控體系、乳業(yè)信息體系，以提高乳業(yè)的綜合生產(chǎn)能力，促進(jìn)中國(guó)乳業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在產(chǎn)業(yè)選擇上要強(qiáng)調(diào)資源稟賦與市場(chǎng)導(dǎo)向相結(jié)合，走特色化、專業(yè)化與社會(huì)化之路。 發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，使農(nóng)民增收，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)展乳業(yè)可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目緊緊圍繞**省農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)和畜產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成區(qū)域優(yōu)勢(shì)，通過(guò)龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)，延長(zhǎng)農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)鏈條，充分利用當(dāng)?shù)貎?yōu)惠政策和資源優(yōu)勢(shì)，將青海畜產(chǎn)品轉(zhuǎn)換為特色產(chǎn)業(yè)，成為優(yōu)勢(shì)經(jīng)濟(jì)，對(duì)于發(fā)展、壯大乳品業(yè)這個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)具有現(xiàn)實(shí)意義。實(shí)驗(yàn)表明，用乳酸菌發(fā)酵乳喂養(yǎng)嬰兒是除母乳外最簡(jiǎn)便、最科學(xué)的方法。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)符合黨和國(guó)家關(guān)于全面建設(shè)小康社會(huì)、實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略思想，符合發(fā)展農(nóng)牧業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的政策方針，符合**縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要有關(guān)精神，投資方向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好，符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目立項(xiàng)的政策規(guī)定。地理坐標(biāo)為東經(jīng)101176。09′之間。 自然資源狀況**省**縣境內(nèi)溝壑縱橫，山巒重迭，地形復(fù)雜，祁連山系的達(dá)坂山和拉脊山余脈，構(gòu)成縣境地架。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目所在地**縣是**地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭，財(cái)政一般預(yù)算收入4619萬(wàn)元，農(nóng)民人均純收入達(dá)2258元，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入達(dá)8151元。利用原廠內(nèi)的公用設(shè)施，水電汽供應(yīng)比較容易滿足，各生產(chǎn)車(chē)間連接緊密，廠內(nèi)運(yùn)輸及生產(chǎn)協(xié)調(diào)方便，符合本項(xiàng)目建設(shè)要求。奶牛主要分布在西寧城郊、大通縣、湟中縣、湟源縣和海東的**縣。，公司除在西寧周邊、湟源、大通和湟中三縣建立收奶點(diǎn)外，還在甘肅省臨夏市白垣地區(qū)和蘭州市紅古區(qū)建立了收奶點(diǎn)，完全可以滿足本項(xiàng)目的需要。 科技支撐本公司自成立以來(lái)，高度重視技術(shù)人才的培育和引進(jìn)，針對(duì)市場(chǎng)需求研發(fā)新產(chǎn)品，是**省乳品業(yè)的姣姣者，主要生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，工藝先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量好，在同行業(yè)中保持領(lǐng)先地位。**鎮(zhèn)地理位置優(yōu)越，交通便利，109國(guó)道、蘭青鐵路、蘭西高速公路穿境而過(guò)，臨近有西寧曹家堡和蘭州中川機(jī)場(chǎng)。為確保生產(chǎn)原料供應(yīng)的長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性，項(xiàng)目單位近幾年已在項(xiàng)目區(qū)建立了以經(jīng)紀(jì)人為依托的收購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，與原料產(chǎn)地的奶牛養(yǎng)殖協(xié)會(huì)簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，形成“公司＋協(xié)會(huì)＋農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。有資料顯示，乳酸菌相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)已成為食品工業(yè)中快速發(fā)展的門(mén)類之一，全球乳酸菌業(yè)年產(chǎn)值達(dá)3000億美元以上，其中益生菌乳制品總產(chǎn)值超過(guò)500億美元。2006年我國(guó)奶粉進(jìn)口量在12萬(wàn)噸左右，而今年上半年進(jìn)口量比去年同期下降了35%左右，借助國(guó)內(nèi)乳業(yè)資源的豐富和價(jià)格較低的優(yōu)勢(shì)，是增加國(guó)產(chǎn)奶粉出口的大好時(shí)機(jī)。從奶類產(chǎn)量看，年產(chǎn)量在100萬(wàn)噸以上的有黑龍江、河北、內(nèi)蒙古，%，其中黑龍江是我國(guó)奶類生產(chǎn)第一大省，%。 市場(chǎng)前景分析中國(guó)政府正在采取多項(xiàng)措施推動(dòng)國(guó)內(nèi)乳業(yè)加速發(fā)展，并不斷擴(kuò)大乳品消費(fèi)群體，爭(zhēng)取每人每天喝一斤牛奶或同量奶制品。雖然經(jīng)歷了近幾年的快速增長(zhǎng)，我國(guó)奶業(yè)發(fā)展空間仍然很大。近年來(lái)，人們消費(fèi)乳制品的意識(shí)不斷增強(qiáng)，加之國(guó)家積極倡導(dǎo)人們消費(fèi)乳制品，乳制品成為人們?nèi)粘Ｉ钪幸环N重要的營(yíng)養(yǎng)食品，乳品行業(yè)也成為我國(guó)新興而又極具發(fā)展?jié)摿Φ氖称沸袠I(yè)，被社會(huì)公認(rèn)為“朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”。本公司是**省乳品業(yè)的姣姣者，主要生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，工藝先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量好，在同行業(yè)中保持領(lǐng)先地位。（4） 政策優(yōu)勢(shì)。2000年，我國(guó)每公斤鮮奶平均生產(chǎn)成本比北美和歐盟國(guó)家低45%。其次，做好規(guī)劃，大力宣傳，發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)，提升產(chǎn)品形象，把辦事處設(shè)立在行業(yè)聚集點(diǎn)的地方，做好各項(xiàng)服務(wù)工作。（2）原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)：盡管項(xiàng)目區(qū)所在地是原料乳主要產(chǎn)地，但省內(nèi)其他乳品企業(yè)與本公司存在原材料競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策防范風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策主要有風(fēng)險(xiǎn)回避、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。建立和健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立質(zhì)量全面控制體系，從源頭抓起，改善收奶設(shè)施，嚴(yán)把原奶質(zhì)量關(guān)；實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)收購(gòu)原料奶，鼓勵(lì)奶農(nóng)多交奶、交好奶。根據(jù)資源和產(chǎn)品兩方面的分析，確定本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年處理10300噸鮮乳，生產(chǎn)奶制品10000噸。 項(xiàng)目規(guī)劃和布局本項(xiàng)目的規(guī)劃布局在充分考慮工藝流程、運(yùn)輸聯(lián)系、管線敷設(shè)、消防、安全衛(wèi)生等諸多因素的前提下，依廠區(qū)原有建筑物分布和使用功能要求依次布置相應(yīng)的有關(guān)設(shè)施，做到成品流、原料流、人流各行其道。新建生產(chǎn)車(chē)間與冷藏庫(kù)位于廠區(qū)中部，污水處理站位于東北側(cè)，倉(cāng)庫(kù)位于廠區(qū)北部。車(chē)間屋面材料為三合一復(fù)合彩色壓型鋼板屋面，坡度為1/20。天花板應(yīng)能防潮、防霧、防霉、防灰，表面涂層牢固。（3）建設(shè)綜合倉(cāng)庫(kù)一座，二層，建筑面積200平方米，磚混結(jié)構(gòu)。土建工程一覽表表51序號(hào)工程名稱面積（m2）結(jié)構(gòu)類型層數(shù)備注1乳制品生產(chǎn)車(chē)間600鋼結(jié)構(gòu)單層2冷藏庫(kù)300m3磚混單層3庫(kù)房200磚混二層5蓄水池80磚混單層本項(xiàng)目的生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、污水處理站嚴(yán)格按照《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5018793）、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ12002）、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ2872001）、《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB5005794) 標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。（2）液態(tài)奶生產(chǎn)工藝貯罐中的冷卻鮮牛乳進(jìn)入平衡槽，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化后泵送至片式滅菌冷卻器中先進(jìn)行預(yù)熱后用均質(zhì)機(jī)均質(zhì)，均質(zhì)牛乳進(jìn)行超高溫瞬時(shí)殺菌和冷卻，然后在無(wú)菌環(huán)境下進(jìn)行灌裝。 （1）鮮牛乳前處理生產(chǎn)技術(shù)方案鮮牛乳中含有豐富的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，在適宜的條件下，牛乳中的細(xì)菌極易繁殖，為了保持鮮牛乳的新鮮品質(zhì)，必須對(duì)收進(jìn)的牛乳進(jìn)行處理。C 處理量的大?。焊鶕?jù)規(guī)范要求，處理時(shí)間要相對(duì)短且集中。由于在鮮牛乳的收購(gòu)及運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)環(huán)節(jié)中采取了保護(hù)性的生產(chǎn)技術(shù)方案，對(duì)于后續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有了可靠的保證。酸牛乳有兩種不同的產(chǎn)品，即凝固型和攪拌型，代表兩種不同的生產(chǎn)技術(shù)。各類產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備均選用國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，由于該類設(shè)備國(guó)內(nèi)已基本定型，比選方案為國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的、質(zhì)量可靠的名牌產(chǎn)品。公司現(xiàn)有員工380人，其中工程技術(shù)人員56人，高級(jí)工程技術(shù)人員18人。通過(guò) ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、榮獲多項(xiàng)中國(guó)專利證書(shū)，國(guó)家科學(xué)技術(shù)成果進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)、20002004 年度國(guó)家質(zhì)量檢測(cè)合格證書(shū)、全國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)穩(wěn)定合格產(chǎn)品（2000年2005年）證書(shū)、中國(guó)食品與包裝機(jī)械行業(yè)“誠(chéng)信單位”、全國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)先進(jìn)單位會(huì)員、全國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)先進(jìn)個(gè)人會(huì)員等榮譽(yù)稱號(hào)，成為上規(guī)模、上檔次的現(xiàn)代化企業(yè)。項(xiàng)目單位可在本縣區(qū)收購(gòu)5000噸左右的鮮奶，另外公司將在大通縣、湟中縣及周邊其它地區(qū)建立機(jī)械化擠奶站，年收購(gòu)原料奶5300噸，可以滿足本項(xiàng)目的需要。目前廠區(qū)配備有完善的供水設(shè)施，不需增容，水質(zhì)符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)GB57491985《生活用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。室外給水管盡可能沿暖氣地溝敷設(shè)，其余均采用直埋。生產(chǎn)用電采用單電源供電，用電負(fù)荷為三級(jí)，供電電壓為380/220V三相四線制，頻率50赫茲，計(jì)量方式高供低計(jì)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》及《國(guó)家節(jié)約能源技術(shù)大綱》的要求，在考慮用電設(shè)備時(shí)盡可能采用低損耗的節(jié)能型設(shè)備，作好節(jié)能降耗工作，具體措施如下： （1）建筑節(jié)能：建筑工程嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《工業(yè)與民用建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，；屋頂保溫層采用水泥聚苯板200厚，；外門(mén)窗用氣密良好的雙層鋁合金或塑鋼門(mén)窗，并控制開(kāi)窗面積，傳熱系數(shù)不超過(guò)3。（4）節(jié)水：本項(xiàng)目對(duì)乳品加工過(guò)程中的濃縮裝置、殺菌冷卻水、空調(diào)、制冷等生產(chǎn)用水要求循環(huán)使用。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排見(jiàn)表56。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于某鎮(zhèn)橋西，屬于工業(yè)小區(qū)，項(xiàng)目區(qū)周?chē)鷽](méi)有擴(kuò)散性污染源，環(huán)境狀況良好，附近無(wú)重點(diǎn)文物保護(hù)單位、自然