擴建1萬噸乳制品加工項目可行性研究報告(專業版)

　　

【正文】 農業增效近年來國家將農牧業發展的重點指向畜產品增值增效，積極進行行業結構調整，以解決農畜產品質量差、結構不合理、效益低下、農牧業生態環境脆弱等技術問題為重點，該項目的建設與實施，以提高農牧民收入為中心，加強龍頭企業對先進適用技術的組裝配套與應用推廣，從生產規模和生產力水平上有較大提高，發展具有地方特色的畜產品加工業，推動了當地乳制品業的發展，同時使項目區的養殖、加工和銷售形成一種鏈條式的生產循環，對實現農業產業化，大幅度增加農副產品的附加值，給農村閑散勞動力找到出路，減少直接從事農業的人口，從而加快農村的工業化進程，推動農村城鎮化，最終實現農業增效。通過項目的實施，完善了產業鏈，把乳制品產、加、銷連為一體，采取合同、契約、訂單和風險補償等形式，使龍頭企業和農戶結成“風險同擔、利益均沾”的經濟共同體，實現了企業和農戶的“雙贏”，輻射帶動作用顯著，切實達到了農民增收和農業增效的目的。%，%。固定資產凈殘值率取5%，設備按10年進行折舊，房屋按20年進行折舊，維修費按折舊額的40%計，無形及遞延資產按5年進行攤銷，原有設備和廠房按現值折舊。：,使用項目單位未分配利潤和股東擴股。：按有關規定并結合本工程實際情況估列。建立和完善檔案管理制度，抓好項目科研、設計、批文、計劃、財務、科技、信息、人才、工程及設備的檔案管理工作，每年進行統計數據分析，以利于項目單位經營管理決策。廢渣主要為鍋爐產生的爐渣，在廠內臨時堆放，定期運出廠外，用作鋪路或用作建材。 實施進度安排該項目進度建議系自項目的可行性研究報告被批準日起，至投產驗收后的工程建設進度。該項目用電設施需增容一臺50kvA變壓器，架設10kv輸電線路，由當地供電管網接入。根據牛乳的加工特性，采用國內領先的UHT殺菌系統和CIP清洗系統，設備衛生條件好，機械化程度高，運行安全可靠，屬國內領先設備。由于鮮牛乳的收檢有很強的時間性，原料乳的來源又有多種途徑，因此選擇一種合適的生產方案是非常必要的。車間內部根據生產工藝的要求和各工序的特點可分為不同的工作區域及辦公區域。新建乳品生產車間600平方米、冷藏庫300立方米、倉庫200平方米、蓄水池80立方米及相應水電暖配套設施建設。再次，還可利用計算機網絡營銷的方式，拓寬銷售渠道。 產品的市場競爭優勢（1） 原料優勢。目前，一些乳業發達國家如美國奶類人均占有量已經達到264公斤，澳大利亞甚至高達526公斤。本項目產品將聘請省內外技術專家指導生產，產品質量上乘。%；，科技、教育、文化、衛生等各項社會事業進一步發展。05′─103176。由于鮮奶具有易腐性的特點，這就要求奶牛飼養業和運輸、收購等行業同步發展，再加上服務、貿易等環節，乳業的發展就可以帶動一、二、三產業的同步發展。綜上所述，該項目技術成熟、先進，產品市場廣闊，具有良好的經濟、社會和生態效益，項目是可行的。（3）項目建設按國家環保法規定進行三廢治理，做到達標排放，不會對周圍環境造成危害。 項目效益經濟效益：項目達產后，年生產商品液態奶5000噸、商品發酵乳5000噸。項目單位法人代表馬雄武，男，65歲，高級經濟師。（4）現有產品類型：現有1000噸全脂奶粉生產線和500噸奶牛專用配方飼料生產線各一條。（3）建設地點位于某鎮湟水橋西，某乳品有限公司原廠區內，可以利用原有的基礎設施，水電汽供應能夠滿足項目生產需要。①國家農業綜合開發辦公室關于印發《2009年國家農業綜合開發產業化經營項目申報指南》的通知（國農辦〔2008〕207號）；②國家農業綜合開發辦公室《關于2009年農業綜合開發產業化經營項目實施財政補貼的指導意見》（國農辦〔2008〕208號）；③國家農業綜合開發辦公室關于印發《2009年農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱》和**X省2009年農業綜合開發產業化經營項目摘要》的通知（國農辦〔2008〕209號）；④《**省農牧業和農牧區經濟“十一五”發展規劃》；⑤《**省農牧業產業化“十一五”發展規劃》；⑥國家有關規定和項目單位提供的相關資料。其次，充分利用品牌優勢，加大科技開發投入，不斷開發新產品，適應不斷變化的市場需要，進一步擴大產品的市場占有率，把風險降到最低。農業部近期剛出臺的《全國農業和農村經濟發展第十一個五年規劃（2006－2010年）》則提出要大力發展奶業，“十一五”時期奶類總產量爭取達到4200萬噸。奶類除不含纖維素外，幾乎含有人體所需要的各種營養素，如蛋白質、氨基酸、脂肪、糖類、各種維生素和礦物質。縣境南北長69公里，東西寬32公里，總面積1891平方公里。本項目建設符合黨和國家大政方針，符合國家和我省社會和國民經濟發展規劃，符合國家和我省農牧業發展規劃要求，符合國家行業發展規劃要求，符合國家農業綜合開發產業化龍頭項目立項要求，項目實施的政策環境較好。 主要障礙因素及解決方案從原料收購角度分析，原料乳都分散在廣大養殖戶手中，再加之市場競爭激烈，要集中收購確非易事。，兩者穩坐中國奶業第一陣營稱雄；相比之下，上海光明乳業，近兩年來已被他們遠遠拋在后面，2006年的銷售業績只有71億元。（3） 品牌優勢。第三，各種人為無法預測和控制的自然、經濟等事件和天災，它對養殖戶的影響是突然的、強烈的。廠區總體上分為原有生產區域和本項目建設生產區域。其它土建還包括：污水處理站、蓄水池、機修間以及相應的水電暖配套設施建設。（2）液態奶生產技術方案消毒牛乳的生產方式分為巴式殺菌法和高溫短時殺菌法兩種。近年來承接海內外大小乳品工程258個，業績突出，質量可靠。雨水系統采用雨水口和雨水檢查井連接方式接入場地內雨水管網后排入廠區排水系統。因此在施工期間要采取有效措施，控制高噪聲機械設備使用時間，建筑區應經常灑水保持地面濕潤，以避免大量揚塵產生，處理好建筑垃圾的清運與堆放，最大限度地減輕對外界的影響。根據《中華人民共和國環境保護法》的要求，本項目建設做了《建設項目環境影響登記表》，獲得**縣城鄉建設環境保護局審批意見，同意按照“登記表”中擬采取的防治污染措施建設及運營。采用專家講座等方式，配合與科研院所的合作實驗研究，對關鍵工藝技術進行指導；（4）專業學習。（1）土建：該項目新建乳品生產車間600m2，冷藏庫、庫房、蓄水池等輔助生產設施，與土建工程關聯的供水電汽系統的配套建設。 財政資金管理：財政資金使用嚴格按國家農業綜合開發財務管理辦法執行，設立專賬管理，由專人負責，集中管理，保證項目資金專款專用。按產品方案和生產能力推算，達產年年銷售商品液態奶5000噸，銷售商品發酵乳5000噸，實現銷售收入4650萬元。從盈虧平衡分析的角度看，項目主要原料鮮奶來源于當地養殖戶，通過定單收購，不存在短缺的問題。本項目的實施，可以促進項目區圍繞乳制品加工的龍頭企業利用當地優勢資源，建設具有一定規模和集中度的生產基地，扶持農牧戶建設家庭牧場，發展規模經營，引導農民逐步走上專業化生產，培植和建立牛、羊養殖基地，加快了當地畜牧業產業化和建設現代化農牧業的進程。非項目區廣大農牧民和市場間的聯系過于單一，收入來源主要是依靠自己種植的糧食作物和養殖的牛羊，銷售渠道不暢，增收緩慢且不穩定，生活水平較低。 輻射帶動農戶項目建成后，采取合同、契約、訂單和風險補償等方式與農牧戶建立聯益機制。根據多年來市場分析，鮮奶收購價和乳制品銷售價格均呈持續穩定上漲趨勢，銷售收入或經營成本單方面大幅降低的可能性小，因此，項目經營風險較低。按生產班次和勞動定員要求，預計需生產工人40人，其按平均每月800元/人。第九章 財務評價 財務評價依據項目財務評價是依據《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、“國家農業綜合開發多種經營項目可行性研究報告編寫大綱”、現行農業企業財務制度，以及項目生產技術方案和建設投資方案進行的。經測算，；。項目區總平面規劃必須嚴格遵守有關建筑物的防火間距、消防通道設置及消防器材配置的有關規定進行規劃設計，室內、室外均設消防給水系統。以項目單位為龍頭，并組織產前、產中和產后的服務，協調好各方面的關系，即要確保項目單位的利潤，同時也要將農戶的利益擺在重要的地位，采取有效措施組織收購和銷售，并向農戶讓利。污泥外運作為肥料用。根據《中華人民共和國節約能源法》及《國家節約能源技術大綱》的要求，在考慮用電設備時盡可能采用低損耗的節能型設備，作好節能降耗工作，具體措施如下： （1）建筑節能：建筑工程嚴格執行國家《工業與民用建筑節能標準》的規定，；屋頂保溫層采用水泥聚苯板200厚，；外門窗用氣密良好的雙層鋁合金或塑鋼門窗，并控制開窗面積，傳熱系數不超過3。項目單位可在本縣區收購5000噸左右的鮮奶，另外公司將在大通縣、湟中縣及周邊其它地區建立機械化擠奶站，年收購原料奶5300噸，可以滿足本項目的需要。酸牛乳有兩種不同的產品，即凝固型和攪拌型，代表兩種不同的生產技術。（2）液態奶生產工藝貯罐中的冷卻鮮牛乳進入平衡槽，進行標準化后泵送至片式滅菌冷卻器中先進行預熱后用均質機均質，均質牛乳進行超高溫瞬時殺菌和冷卻，然后在無菌環境下進行灌裝。車間屋面材料為三合一復合彩色壓型鋼板屋面，坡度為1/20。建立和健全現代企業管理制度，建立質量全面控制體系，從源頭抓起，改善收奶設施，嚴把原奶質量關；實行優質優價收購原料奶，鼓勵奶農多交奶、交好奶。2000年，我國每公斤鮮奶平均生產成本比北美和歐盟國家低45%。雖然經歷了近幾年的快速增長，我國奶業發展空間仍然很大。有資料顯示，乳酸菌相關產品的開發已成為食品工業中快速發展的門類之一，全球乳酸菌業年產值達3000億美元以上，其中益生菌乳制品總產值超過500億美元。，公司除在西寧周邊、湟源、大通和湟中三縣建立收奶點外，還在甘肅省臨夏市白垣地區和蘭州市紅古區建立了收奶點，完全可以滿足本項目的需要。綜上所述，本項目建設符合黨和國家關于全面建設小康社會、實施西部大開發的戰略思想，符合發展農牧業，調整農業結構，增加農民收入，推進農牧業產業化經營的政策方針，符合**縣國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要有關精神，投資方向符合國家產業政策，產品市場前景良好，符合國家農業綜合開發產業化龍頭項目立項的政策規定。在產業選擇上要強調資源稟賦與市場導向相結合，走特色化、專業化與社會化之路。本項目符合國家發展農牧業，調整農業結構，符合地方產業發展方向，基礎條件好，參與市場競爭有優勢。該項目針對項目區乳業的現狀與實際需要，建立新型的管理體制與運行機制，按照“龍頭企業+基地+農戶”的一體化模式進行實施和運作，實現乳業產業化經營，突出示范性和可操作性的有機結合。（5）技術來源及先進性：本項目采用的乳品生產工藝和技術均為國內目前成熟先進的工藝和技術，本公司擁有多年的乳粉加工生產經驗，為該項目的實施奠定了堅實的基礎。（8）人員結構：項目單位現有職工50人，大專以上學歷人員12人，其中管理人員5人，占10%，工程技術人員8人，占16%，生產工人25人，占50%，其它人員12人。公司產權明晰，生產機構健全，管理規范。購置安裝生產設備及配套輔助設備30臺（套）。（1）技術體系與建設方案切合實際。同時，國家在特產稅、所得稅上應給予一定的減免和優惠。 項目建設的必要性 促進“一鄉一品”經濟的發展所謂“一鄉一品”模式，實際是一種在政府引導和扶持下，以地方特色產品為基礎形成的區域經濟發展模式。專家們認為，乳酸菌發酵乳成為乳制品行業發展的新趨勢有其獨到之處。氣候適宜種植各類農作物和經濟作物，是青海重要的糧食蔬菜、瓜果種植基地，有青海“小江南”之美稱。為大力發展全縣的奶牛養殖規模，**縣從政策扶持、技術推動入手，利用西繁東育項目的實施，積極協調信用社發放貸款，支持農戶養殖奶牛，奶牛養殖從川口、馬場垣等川水地區向馬營、古鄯等淺腦山地區發展；同時積極爭取農業綜合開發奶牛養殖項目，在川口、馬場垣建成三個奶牛養殖小區，建成機械化擠奶站2個，收奶點7個，解決了養牛戶鮮奶保存和銷售問題，保證了牛奶就地消化，形成了產、供、銷一條龍，防疫滅病等完善的服務體系。第四章 市場分析與銷售方案 市場分析