iso14000環(huán)境質(zhì)量管理體系手冊(文件)

　

【正文】 體系的有效性，對可能具有重大環(huán)境影響的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)法律法規(guī)的符合程度、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、重要環(huán)境因素的控制情況進(jìn)行評價(jià)。：監(jiān)測與測量中發(fā)現(xiàn)的不符合；內(nèi)審、外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合；信息交流中獲得的不符合；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合。，時(shí)間不超過12個(gè)月。：，質(zhì)量部根據(jù)評審結(jié)果編寫一致性評審報(bào)告；，各相關(guān)部門要予以落實(shí)并加以實(shí)施；、環(huán)境因素、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案等要修改時(shí)，由質(zhì)量部向管理者代表報(bào)告，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。：修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 52/56名 稱：管 理 號JXEM2015第0版4相關(guān)文件：，真實(shí)可靠，具備對相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的追溯性；，填寫及時(shí)，內(nèi)容完整準(zhǔn)確，各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境記錄的收集、裝訂、歸檔；，使之便于查閱；；，除公司組織的監(jiān)督檢查和審核需要，不得對外提供；，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。：，并報(bào)管理者代表審批；；，管理者代表可以追加內(nèi)審次數(shù)：；； 即將進(jìn)行第三方審核時(shí)。，時(shí)間不超過12個(gè)月。：，公司辦公室根據(jù)評審結(jié)果編寫評審報(bào)告；，各相關(guān)部門要予以落實(shí)并加以實(shí)施；、目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案等要修改時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。：；，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，環(huán)境管理方案的完成情況；；；修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 56/56名 稱 管理評審管 理 號JXEM2015第0版4 相關(guān)文件：。《管理體系內(nèi)部審核程序》 修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 55/56名 稱 管理評審管 理 號JXEM2015第0版 管理評審1 總則：2 職責(zé)：3 控制要求： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對公司環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，按《管理評審程序》定期進(jìn)行，確保公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的持續(xù)適用性、充分性和有效性。達(dá)到持續(xù)改進(jìn)，不斷自我完善的目的。；、使用和管理。：；、確認(rèn)、傳達(dá)情況；、活動(dòng)和服務(wù)符合環(huán)境法律法規(guī)的情況；；。 《事故、事件、不符合糾正預(yù)防控制程序》 修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 49/56名 稱管 理 號JXEM2015第0版1總則：2職責(zé)：3控制要求建立并保持環(huán)境《法規(guī)和其他要求一致性評審程序》，確保公司在產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中符合適用于本公司環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，為管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)并體現(xiàn)可追溯性。、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的檢查、內(nèi)部、外部審核和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查；，分析原因，制定糾正預(yù)防措施并組織實(shí)施；。：，并制定相應(yīng)的應(yīng)急方案，方案內(nèi)容包括：可能發(fā)生緊急情況的部位、設(shè)備、原因及后果預(yù)計(jì)、部門、人員分工、配備的應(yīng)急材料和設(shè)施、應(yīng)急措施、事后的處理、日常的管理監(jiān)控等；，責(zé)任部門要迅速反應(yīng)，立即采取應(yīng)急措施，并將信息傳遞到相關(guān)部門。：，組織相關(guān)部門編制運(yùn)行控制程序并實(shí)施；，編制相關(guān)崗位的操作性文件并實(shí)施；。、回收和保管：，發(fā)放時(shí)要簽收、登記，文件要有固定的保管場所；，都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；，做好標(biāo)識并隔離存放或銷毀，以防誤用；、程序文件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放、回收，操作性文件由其編制部門負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。 環(huán)境管理體系手冊 環(huán)境管理體系程序文件 環(huán)境管理體系三層次文件 作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、記錄 修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 39/56名 稱：管 理 號JXEM2015第0版：1 總則：2 職責(zé)：3控制要求：建立并保持《文件和資料的控制程序》，對文件的發(fā)放、修改、保存、評審等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，使文件得到有效控制，確保文件的適宜性和有效性，對環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到相關(guān)文件的現(xiàn)行版本。，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的查詢途徑；。:程序文件是對環(huán)境管理手冊的條款進(jìn)一步細(xì)化和擴(kuò)展，是手冊的支持性文件，是對體系中能夠產(chǎn)生重要環(huán)境影響進(jìn)行策劃與管理的指導(dǎo)性文件，同時(shí)程序文件必須具備符合標(biāo)準(zhǔn)要求，適宜本企業(yè)的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)充分體現(xiàn)可操作性。 《信息交流與協(xié)商程序》 修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 36/56名 稱 管理體系文件管 理 號JXEM2015第0版 環(huán)境管理體系文件1 總則：2 職責(zé)：3 控制要求：建立并保持文件化的環(huán)境管理體系文件，用以描述環(huán)境管理體系要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。《培訓(xùn)實(shí)施程序》 修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 34/56名 稱 信息交流與協(xié)商管 理 號JXEM2015第0版 信息交流與協(xié)商1 總則2 職責(zé)：3 控制要求：建立并保持《信息交流與協(xié)商程序》，以保證環(huán)境管理體系的內(nèi)部和外部信息交流的暢通和有效性。 完成所在部門交辦的環(huán)境管理體系其他工作。 全體員工應(yīng)充分理解本組織的環(huán)境方針，掌握本崗位的環(huán)境因素。 負(fù)責(zé)本班組應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的具體實(shí)施修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 30/56名 稱、職責(zé)作用與權(quán)限管 理 號JXEM2015第0版：： 根據(jù)確定的重要環(huán)境因素，直接控制重要環(huán)境因素崗位，屬于國家規(guī)定特殊工種人員屬于特種作業(yè)人員，必須接受相關(guān)特殊培訓(xùn)。 目標(biāo)、指標(biāo)責(zé)任部門，負(fù)責(zé)在公司管理評審前，提供目標(biāo)指標(biāo)，環(huán)境管理方案實(shí)施進(jìn)度及完成情況。 、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求在本部門貫徹執(zhí)行，并做好相應(yīng)記錄。環(huán)境管理體系建立、實(shí)施和運(yùn)行直接涉及的部門，其職責(zé)在要素或程序文件中予以規(guī)定，但還應(yīng)承擔(dān)以下職責(zé)： 建立環(huán)境因素識別小組，按布置開展環(huán)境因素的識別，控制環(huán)境因素。、電器設(shè)備的管理和檢查，防止因電器設(shè)備造成火災(zāi)。修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 28/56名 稱、職責(zé)作用與權(quán)限管 理 號JXEM2005第0版. 設(shè)備管理部門職責(zé)：. 財(cái)務(wù)部門職責(zé)： 各部門通用職責(zé)： 嚴(yán)格遵守國家相關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)政策。 負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃、易爆、有毒有害物資采購、運(yùn)輸、回收、報(bào)廢、處置等的環(huán)保管理；，應(yīng)向供應(yīng)商索取該化學(xué)品的全部相關(guān)數(shù)據(jù)，并采取特殊的運(yùn)輸方式，專門保管存貯，嚴(yán)格定量發(fā)放。，嚴(yán)格庫房的防火規(guī)章制度，按各庫房管理規(guī)定執(zhí)行。 參加重大污染事故，超標(biāo)排放的分析會議，從技術(shù)角度分析原因，采取技術(shù)措施。、技術(shù)改造，做到主體工程項(xiàng)目與環(huán)境保護(hù)設(shè)備設(shè)施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收投產(chǎn)。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中各類污染物的監(jiān)測和監(jiān)測參數(shù)管理。 組織進(jìn)行必要的應(yīng)急演練，做好演練記錄，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。內(nèi)部轉(zhuǎn)崗、換崗員工應(yīng)及時(shí)開展培訓(xùn)。臨時(shí)環(huán)境培訓(xùn)，制訂臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃。對違反程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的部門與員工進(jìn)行批評、教育和處罰。 環(huán)境管理體系中運(yùn)行控制承擔(dān)：、改、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”協(xié)助和審批填報(bào)工作。負(fù)責(zé)策劃環(huán)境管理體系的建立。 監(jiān)督分管部門在產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)中，貫徹環(huán)境方針，控制重要環(huán)境因素。批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告。 貫徹環(huán)境方針，采取措施使每個(gè)員工都熟悉環(huán)境方針的要求；、外部環(huán)境管理體系建立和運(yùn)行中各部門關(guān)系。做好污染預(yù)防,提高環(huán)境績效。、實(shí)施環(huán)境管理體系必要的資源。修訂后的方案報(bào)人事行政部，人事行政部報(bào)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施；。管者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 20/56名 稱管 理 號JXEM2015第0版、實(shí)施計(jì)劃；由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。、環(huán)境管理方案一覽表修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 19/56名 稱管 理 號JXEM2015第0版1 總則：2 職責(zé)：3 控制要求：為保證環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定環(huán)境管理方案，明確職責(zé)、方法和時(shí)間進(jìn)度。，組織起草下一年的目標(biāo)指標(biāo)；；，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)困難，必要時(shí)向管理者代表提出進(jìn)行評審，最高管理者組織對目標(biāo)指標(biāo)的評審。，人事行政部及時(shí)向管理者代表匯報(bào)。、技術(shù)的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)的可行性、市場的競爭等。《法律、法規(guī)獲取與識別程序》《法規(guī)和其他要求一致性評審程序》修改記錄修改狀態(tài)修改單號修改者/日期批準(zhǔn)者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 17/56名 稱：管 理 號JXEM2012第0版1 總則：