iso14000環境質量管理體系手冊-預覽頁

　

【正文】 第0版 規劃：（策劃） 環境因素的策劃：1 總則：2 職責：3 控制要求：建立并保持環境因素識別、評價程序。：、法規及其他要求；；。、識別和更新適用于公司活動、產品（設備）和服務中的環境法律、法規和其他要求；、法規和其他要求及時傳遞到質量部。，評審執行《法規和其他要求一致性評審程序》。；。修改記錄修改狀態修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 18/56名 稱：管 理 號JXEM2012第0版：：。管理者代表審核，最高管理者批準。人事行政部按修訂的目標指標檢查。、組織措施、管理措施，具有可行性，可操作性。、修訂：，由目標指標的責任部門起草管理方案，人事行政部匯總、編制。修改記錄修改狀態修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 21/56名 稱管 理 號JXEM2015第0版：：；，及時提出修訂申請，人事行政部應向管理者代表建議，在對環境、職業健康安全管理方案進行評審；，執行部門應按評審結果的要求執行，組織修訂。 負責組織貫徹執行國家環境全法律、法規和其他要求，在產品、服務活動中，堅持持續改進、污染預防； 負責制定、頒布環境方針，并采取措施，使環境方針能被全體員工所掌握和執行； 任命管理者代表，賦予權力，明確職責。，對公司環境管理體系運行，開展監督、檢查、考核。，實施運行，審核認證全過程的領導工作，并向最高管理者報告體系運行情況和建議。，任命內部審核組組長、聘任內部審核員、審定內審計劃，提供審核資源，主持召開首次會議、末次會議。貫徹實施確保環境管理體系目標、指標的實現。修改記錄修改狀態修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 24/56名 稱、職責作用與權限管 理 號JXEM2015第0版： 負責環境管理體系初始評審的組織領導，識別環境因素，評價重要環境因素。，做好信息傳遞。 組織污染事故的分析，明確事故經過、分析事故原因、提出改進建議、確定防止重復發生措施。 根據培訓需求，將環境保護、環境管理體系的培訓，納入公司整體培訓計劃之中。、實習人員、代培人員、臨時工進入公司。 開展對應急人員和全體員工的應急培訓，確定應急人員清單及聯絡方式。 管理評審的資料準備和輸入，評審后整改項目的追蹤。 確立環境意識，在產品設計、工藝設計時，以降低原材料消耗，最大限度的節約能源和資源為指導思想，不斷的改進整體的環境績效。 參與廢水、廢氣、噪聲排放，固體廢棄物的綜合利用的規劃和治理。、承包方施加影響的歸口管理。 需相關方協助運輸特殊化學品、危險品時，按相關規定由有資格、有證明的單位完成。 廢棄油類制品的處置，必須遵守國家危險品處置的有關規定。 參加環境工程、設施完工后的驗收工作。修改記錄修改狀態修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 29/56名 稱、職責作用與權限管 理 號JXEM2015第0版 班組長職責：，應對目標指標進行分解，落實環境管理方案。，自行糾正不符合項目，對主管部門下達的“不符合項報告”負責糾正與預防； 按要求接待內部審核和第三方認證審核，負責本部門 “不符合項報告”的糾正、整改和預防。 在班前會布置生產活動時，進行相關作業指導書的培訓，提出具體有關環境保護的要求。、作業指導書、安全操作規程給國家企業和個人帶來的影響和危害。 積極參加環境培訓，使個人具備一定的環境保護知識及工作能力。：修改記錄修改狀態修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 33/56名 稱 培訓、意識和能力管 理 號JXEM2015第0版4 相關文件，制定年度培訓計劃；，由各部門提出報勞動人事行政部門；，各部門按計劃組織本部門的培訓；，可以通過知識競賽、測驗、崗位操作評比進行確認。：外部信息交流是指所有外部向內部或內部向外部的信息傳遞，主要信息包括：；；；；；。描述環境管理體系的要素及其相互關系，規定各部門在環境管理體系中的職責與權限的綱領性文件，并提供相關文件的查詢途徑。環境記錄是環境管理體系運行的證據，具有可追溯性。同時方針必須通過目標指標、管理方案才能實現；、法律法規、環境因素識別確定公司的目標指標；；；、文件控制、運行控制、應急準備與響應，才能實現體系的運行；（監視與測量）發現體系運行的績效和偏離；、事件、不符合采取糾正和預防措施；，最高管理者組織管理評審以達到持續改進的目的。、審核、批準、修訂：；；，總經理批準； 修改記錄修改狀態修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 40/56名 稱：管 理 號JXEM2015第0版4 相關文件，管理者代表批準；，審核、批準本部門操作性文件；，必要時修訂，修訂應有記錄，修訂后的文件按原審批程序審批；，要重新換版印發。：，如缺乏程序指導可能導致偏離環境方針、目標和指標的運行情況，則要建立并保持文件化的運行控制程序；。；； 各有關部門負責其管轄范圍內潛在事故或緊急情況的應急預案制定和實施；：a大范圍污染事件；b火災及爆炸。，檢查各部門目標指標和管理方案的完成情況及運行控制實施情況，評價對有關法律法規的遵循情況；，并負責將信息及時傳遞給人事行政部； ；、上報；；、指標和環境管理方案的完成情況；；；、有害、噪聲監測；、資源的消耗； 修改記錄修改狀態修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 46/56名 稱：管 理 號JXEM2015第0版4 相關文件：《監視與測量儀器控制程序》 修改記錄修改狀態修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 47/56名 稱 事故、事件、不符合糾正預防管 理 號JXEM2015第0版 事故、事件、不符合糾正預防措施：1 總則：2職責：3控制要求： 建立并保持《事故、事件、不符合糾正預防控制程序》，對事故、事件、不符合進行調查和處理，采取必要的糾正預防措施，減少由此而產生的環境影響和事故，避免發生新的不符合，消除潛在的不符合，使環境管理體系有效運行。：，責任部門根據檢查部門開具的《不符合報告》制定和實施糾正預防措施，檢查部門對實施情況跟蹤驗證；，責任部門根據審核員開具的《不符合報告》制定和實施糾正預防措施，由審核員對實施情況跟蹤驗證；外部審核中出現的不符合，責任部門根據審核員開具的“不符合報告”制定和實施糾正預防措施，由人事行政部對實施情況跟蹤檢查；修改記錄修改狀態修改單號修改者/日期批準者/日期擬制：審核：會簽： 頁 號 48/56名 稱 事故、事件、不符合糾正預防管 理 號JXEM2015第0版4相關文件：，由責任部門制定和實施糾正預防措施，人事行政部對實施情況跟蹤驗證；、安全監察等部門監測或檢查出現的不符合，由人事行政部組織責任部門制定和實施糾正預防措施，跟蹤檢查、驗證其實施效果。特殊情況需要增加管理評審；；；、匯總評審資料，報管理者代表審核。《法規和其他要求一致性評審程序》 修改記錄修改狀態修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 51/56名 稱：管 理 號JXEM2015第0版：1總則：2職責：3控制要求建立并保持環境《記錄管理程序》，確保各種記錄符合標準的要求，為環境管理體系有效運行提供證據并體現可追溯性。《記錄管理程序》 修改記錄修改狀態修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 53/56名 稱管 理 號JXEM2015第0版：1總則：2職責：3控制要求： 制定并保持用于定期開展《管理體系內部審核程序》，以判斷環境管理體系是否符合規定要求，是否得到正確的實施和保持，確保環境管理體系運行的符合性、適宜性及有效性。：，組成審核組；修改記錄修改狀態修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽： 頁 號 54/56名 稱管 理 號JXEM2015第0版4 相關文件：，并報管理者代表審批；批準后的審核方案由質量部分發并通知受審核部門；；，管理者代表應提供資源保證；，下發不符合報告；，制定詳細的糾正措施進行整改；；，由管理者代表批準后，向總經理呈報，并按程序規定分發。特殊情況需要增加管理評審由總經理決定；，由總經理批準后下發相關部門；；、匯總評審資料，報管理者代表審核。《管理評審程序》 修改記錄修改狀態修改單號修改者/日期批準者/日期擬制： 審核：會簽：61 / 61