20xx-全面績效考核管理手冊(cè)(文件)

　

【正文】 貼（通訊津貼+制裝費(fèi)+教育培訓(xùn)費(fèi)+旅游費(fèi)+節(jié)日津貼）、補(bǔ)貼（午餐補(bǔ)助+交通補(bǔ)助+出差補(bǔ)助）、福利（養(yǎng)老保險(xiǎn)+工傷保險(xiǎn)+失業(yè)保險(xiǎn)+醫(yī)療保險(xiǎn)+住房公積金+年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、哺乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計(jì)劃（總監(jiān)基金+上年度的利潤分享）；車輛費(fèi)用包括：公務(wù)車使用費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、存車過路費(fèi)、驗(yàn)車費(fèi)、車船稅）、車改車費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ)貼）、福利車費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ)貼、福利購車補(bǔ)貼金額）；辦公費(fèi)用包括：辦公用品（辦公雜費(fèi)+書報(bào)資料費(fèi)+郵寄費(fèi)+座機(jī)電話費(fèi)+名片印刷費(fèi)+加班誤餐費(fèi)）、辦公交通費(fèi)、招待禮品費(fèi)；專項(xiàng)費(fèi)用包括：根據(jù)地產(chǎn)公司部門工作職能的完全劃分，進(jìn)行專項(xiàng)費(fèi)用的劃分，如：信息管理部有網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)、人力資源部的培訓(xùn)費(fèi)、財(cái)富俱樂部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部的審計(jì)費(fèi)等；公共費(fèi)用包括：集團(tuán)統(tǒng)一安排及子公司確認(rèn)的分?jǐn)傊帘竟境袚?dān)的費(fèi)用，如：財(cái)富俱樂部的費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等； 成本費(fèi)用總額：土地成本+前期成本+建安成本+市政成本+配套成本+物業(yè)成本+銷售設(shè)施成本土地成本包括：拆遷補(bǔ)償費(fèi)用（包括前期拆遷補(bǔ)償）＋地價(jià)款+土地評(píng)估費(fèi)、契稅+其他；前期成本包括：可研費(fèi)+方案咨詢費(fèi)+招投標(biāo)費(fèi)+設(shè)計(jì)費(fèi)+質(zhì)量監(jiān)督+預(yù)算審查費(fèi)+測(cè)量費(fèi)＋勘探費(fèi)+執(zhí)照費(fèi)+竣工圖費(fèi)+綠化費(fèi)+其他建安成本包括：基礎(chǔ)+土建+水暖＋設(shè)備安裝+地下車庫+電氣安裝+其他 *人防工程計(jì)入“土建”項(xiàng)目 *“地下車庫”項(xiàng)目包括建設(shè)地下車庫的基礎(chǔ)、土建、水暖、設(shè)備安裝、消防、電氣等方面的開支市政成本包括：上水+雨水+污水+供氣+熱力+供電+電信+道路+園林景致＋環(huán)衛(wèi)+其他配套成本包括：會(huì)所+網(wǎng)絡(luò)+商業(yè)配套+安防設(shè)備+鍋爐房+教育配套+其他 *路燈項(xiàng)開支計(jì)入“道路”項(xiàng)目物業(yè)成本包括：物業(yè)費(fèi)+房屋托管費(fèi)+供暖費(fèi)+其他銷售設(shè)施成本包括：銷售設(shè)施工程+售樓處+樣板間+開發(fā)間接費(fèi)+其他102房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司 營業(yè)計(jì)劃完成率：實(shí)際收入額/計(jì)劃收入額*100%計(jì)劃收入額：指根據(jù)各地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司2003年年度經(jīng)營計(jì)劃確定的年度營業(yè)收入總額，并根據(jù)計(jì)劃合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃收入金額；實(shí)際收入額：指根據(jù)財(cái)務(wù)核算月度周期（暫定1月份為127日，211月份為上月28日至下月27日，12月份為11月28日—12月31日）為計(jì)算周期，（以下財(cái)務(wù)核算周期相同），實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營收入金額。銷售回款完成率實(shí)際回款額/計(jì)劃回款額*100%40%5%10%利潤計(jì)劃完成率實(shí)際利潤額/計(jì)劃利潤額*100%月度預(yù)警、季度/年度考核20%20%銷售費(fèi)用率實(shí)際銷售費(fèi)用/實(shí)際簽約額*100%10%10%A ≤ 90%為5分；（以績效任務(wù)完成為前提） 90%A≤100% 為4分；100%A為0分人均管理費(fèi)管理費(fèi)用/直接人員編制10%10%管理費(fèi)用總額薪酬福利、車輛費(fèi)用、辦公費(fèi)用、專項(xiàng)費(fèi)用、公共費(fèi)用等20%10%成本費(fèi)用總額土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物業(yè)成本、銷售設(shè)施成本30%20%合計(jì)100%100%100%92房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司 項(xiàng)目單位考核指標(biāo)（A）考核指標(biāo)說明考核周期和權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)月度季度（總經(jīng)理）年度房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司 營業(yè)計(jì)劃完成率實(shí)際收入/計(jì)劃收入*100%60%5%20%A100%為5分（不含4分）； 90%≤A100% 為4分； 80%≤A90%為3分；70%≤A80%為2分；70%以下0分。本人簽名：日期直接上級(jí)說明：上級(jí)在下面可對(duì)你下屬在本考核周期績效成績、相關(guān)行為表現(xiàn)、職業(yè)發(fā)展?jié)摿σ约爸饕獑栴}等進(jìn)行說明，如果任職人作了說明，直接上級(jí)也可列舉與下屬行為有關(guān)的其他說明，直接上級(jí)應(yīng)在空格內(nèi)簽字。本人簽名：日期直接上級(jí)說明：上級(jí)在下面可對(duì)你下屬在本考核周期績效成績、相關(guān)行為表現(xiàn)、職業(yè)發(fā)展?jié)摿σ约爸饕獑栴}等進(jìn)行說明，如果任職人作了說明，直接上級(jí)也可列舉與下屬行為有關(guān)的其他說明，直接上級(jí)應(yīng)在空格內(nèi)簽字。. 客戶服務(wù)考核：. 考核周期結(jié)束后2日內(nèi)由市場(chǎng)開發(fā)中心客戶服務(wù)部，依據(jù)集團(tuán)各中心和各子公司客戶服務(wù)情況進(jìn)行評(píng)估，填制《客戶服務(wù)評(píng)估表》，評(píng)估成績視同職員的客戶服務(wù)考核評(píng)估成績，匯總至人力資源中心/人力資源部門，納入《職員月度/半年度/年度績效規(guī)劃與行為評(píng)估表》。3 核決權(quán)限工作項(xiàng)目本人總經(jīng)理人力資源經(jīng)理集團(tuán)人力資源中心績效規(guī)劃設(shè)定制定確定組織協(xié)調(diào)監(jiān)約績效考核自我考評(píng)考核組織監(jiān)約職員績效考核實(shí)施細(xì)則1 職員績效考核內(nèi)容與周期. 職員績效考核的內(nèi)容：. 戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)： . 戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)包括計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況、客戶服務(wù)、其他績效目標(biāo)三部分；. 計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況所占權(quán)重為10%；. 客戶服務(wù)所占權(quán)重為10%。. 副總經(jīng)理/副總監(jiān)/部門經(jīng)理績效考核內(nèi)容、考核人及相關(guān)權(quán)重見下表：考核內(nèi)容編號(hào)績效考核內(nèi)容考核人考核權(quán)重匯總K101戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)考核計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃財(cái)務(wù)中心20%人力資源中心/人力資源部門客戶服務(wù)市場(chǎng)開發(fā)中心10%其他目標(biāo)達(dá)成直接上級(jí)自行確定K102例行工作直接上級(jí)自行確定K103關(guān)鍵問題改善直接上級(jí)自行確定K104相關(guān)行為直接上級(jí)10%2 副總經(jīng)理/副總監(jiān)/部門經(jīng)理考核流程. 計(jì)劃預(yù)算考核：. 考核周期結(jié)束后2日內(nèi)由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心計(jì)劃預(yù)算部，依據(jù)集團(tuán)各中心和各子公司計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，填制《計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行評(píng)估表》，評(píng)估成績視同副總監(jiān)/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的計(jì)劃預(yù)算考核評(píng)估成績，匯總至人力資源中心/人力資源部門，納入《管理者月度/半年度/年度績效規(guī)劃與行為評(píng)估表》（附件2）。6 總經(jīng)理/中心總監(jiān)考核結(jié)果：. 總經(jīng)理/中心總監(jiān)季度/半年度/年度績效考核總分構(gòu)成：. 總分=戰(zhàn)略目標(biāo)得分60%+品德得分20%+能力得分20%；. 總經(jīng)理/中心總監(jiān)績效考核總分是發(fā)放本人績效獎(jiǎng)金、利潤分享計(jì)劃以及給予職業(yè)晉升發(fā)展的重要依據(jù)。5 能力考核. 考核時(shí)間：考核周期結(jié)束后2日內(nèi)由人力資源中心組織實(shí)施；. 考核內(nèi)容及權(quán)重：. 領(lǐng)導(dǎo)能力包括領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)、愿景、決策能力、危機(jī)意識(shí)、創(chuàng)新能力、親和力、用人能力、表達(dá)能力、協(xié)調(diào)能力、控制力10項(xiàng)；考核總權(quán)重為50%。. 其他目標(biāo)達(dá)成情況：. 考核周期結(jié)束后2日內(nèi)由集團(tuán)總裁依據(jù)《年度績效任務(wù)書》對(duì)集團(tuán)各中心總監(jiān)和各子公司總經(jīng)理年度目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估成績匯總至人力資源中心，納入《總經(jīng)理/總監(jiān)季度/半年度/年度平衡計(jì)分卡》（附件6）。. 總經(jīng)理與中心總監(jiān)績效考核內(nèi)容包括：戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)考核、品德考核和能力考核三項(xiàng)。. 目標(biāo)運(yùn)行過程中，如有困難發(fā)生，但尚不至于影響最終目標(biāo)達(dá)成者，應(yīng)與主管領(lǐng)導(dǎo)溝通解決。. 應(yīng)具有階段性，不能制定一蹴而就的目標(biāo)。. 應(yīng)符合SMART的條件：. *S：特定的、具體的（Specific）. *M：可量化的、有數(shù)據(jù)化的(Measurable). *A：可達(dá)成的、可控制或努力的(Attainable). *R：工作成果導(dǎo)向(ResultOriented). *T：考慮時(shí)效性及其他資源約束(Time amp。2 月度績效規(guī)劃設(shè)置流程. 副總經(jīng)理、副總監(jiān)及各部門經(jīng)理，在每月最后2個(gè)工作日前，依據(jù)本人《年度績效任務(wù)書》及本部門當(dāng)月工作重點(diǎn)制定完成《管理者月度績效規(guī)劃與行為評(píng)估表》（見附件2）。. 各子公司總經(jīng)理與集團(tuán)各中心總監(jiān)年度總體工作目標(biāo)是依據(jù)集團(tuán)總裁目標(biāo)和本崗位職責(zé)（來自職位說明書），并配合其他相關(guān)單位之目標(biāo)，與總裁充分交流，在12月10日前完成目標(biāo)設(shè)定，填制《年度績效任務(wù)書》，報(bào)總裁審定。 針對(duì)表現(xiàn)績效的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分等級(jí)(15分) 績效表現(xiàn)說明5下屬表現(xiàn)始終遠(yuǎn)超過預(yù)期4表現(xiàn)全部達(dá)到預(yù)期值，甚至有部分超過預(yù)期，值得肯定3表現(xiàn)大多符合預(yù)期值，仍有部分需要改進(jìn)2表現(xiàn)大多不符合預(yù)期值，需立即改進(jìn)1表現(xiàn)始終低于預(yù)期值，令人失望，需立即檢討該職員是否適合該崗位11 績效等級(jí)評(píng)定 績效等級(jí) 集團(tuán)在半年及年終分兩次對(duì)全體職員的績效評(píng)定等級(jí)。 子公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部門矩陣式考核權(quán)重： 集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心考核成績：權(quán)重為70%； 子公司總經(jīng)理考核成績：權(quán)重為30%。 關(guān)鍵問題的改善即在工作中出現(xiàn)的問題以專題項(xiàng)目的形式提出改善方案，納入考核管理之中，每人每月不少于一項(xiàng)。（詳見附件7《管理者品德評(píng)價(jià)表》） 能力考核包括管理者領(lǐng)導(dǎo)能力和管理能力兩項(xiàng)。集團(tuán)人力資源委員會(huì)對(duì)集團(tuán)和子公司職員績效考核結(jié)果有最終調(diào)整權(quán)。 集團(tuán)人力資源中心每年12月31日前召開集團(tuán)下一年度績效考核制度說明會(huì)，全體管理者參加，將對(duì)下一年度集團(tuán)績效考核制度的調(diào)整與修正作詳細(xì)說明，啟動(dòng)新年度集團(tuán)及子公司績效考核工作。 以鼓勵(lì)性、支持性的話語結(jié)束。 針對(duì)可提升或改善之處，與下屬商討對(duì)策。5 考核原則： 全面績效考核管理工作堅(jiān)持考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核程序事先公開，考核由直接上級(jí)主持，保證考核工作的公開性和透明度； 強(qiáng)調(diào)客觀性，避免主觀性，依據(jù)關(guān)鍵業(yè)績確定不少于3項(xiàng)的量化衡量指標(biāo)，進(jìn)行績效任務(wù)評(píng)估，保證考核的客觀性和公正性； 個(gè)人績效與公司整體績效并重； 各子公司/中心計(jì)劃預(yù)算、客戶服務(wù)考核成績視同團(tuán)隊(duì)每位職員相關(guān)的考核成績