健康安全環(huán)境管理體系(文件)

　

【正文】 條款； — 性質(zhì)：嚴(yán)重、一般。 性質(zhì)：？ 第五章：審核方法 示例 2：審核記錄： 在甲苯罐區(qū)審核時(shí)發(fā)現(xiàn) ， 原料供應(yīng)商的司機(jī)張 **在卸料過程中未按照甲苯儲罐區(qū)物料裝卸程序規(guī)定使用接地線 ， 經(jīng)詢問司機(jī)小張知道有此規(guī)定 ， 但不知道接地點(diǎn)在何處 。 不符合報(bào)告： 審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，在間隔 4個(gè)儲油罐十幾米外就是一大型水庫，但在油罐區(qū)周圍未發(fā)現(xiàn)設(shè)置防止油品泄漏的相關(guān)設(shè)施，據(jù)了解也未制定任何防護(hù)措施。 不符合報(bào)告： 在質(zhì)量安全環(huán)保部審核對振動設(shè)備運(yùn)行例行監(jiān)測時(shí)，該部門未能提供有效的監(jiān)測證據(jù)或記錄。 第五章：審核方法 七 審核的基本技巧 技巧來自于積累，個(gè)人都有自己的風(fēng)格 ,現(xiàn)場審核的主要手段是看、聞、問、聽、查。這個(gè)人怎么什么都問。 第五章：審核方法 一、 審核員應(yīng)具備的工作能力 —— 制訂計(jì)劃和審核準(zhǔn)備工作； —— 編制工作文件； —— 實(shí)施現(xiàn)場審核； —— 編寫審核報(bào)告； —— 跟蹤和監(jiān)督。 第六章：審核員 五、 審核組長的通用知識和技能： —— 具有關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)審核方面的知識和技能； —— 對審核進(jìn)行策劃并在審核中有效地利用資源； —— 代表審核組與審核委托方和受審核方進(jìn)行溝通； —— 組織和指導(dǎo)審核組成員； —— 為實(shí)習(xí)審核員提供指導(dǎo)和指南； —— 領(lǐng)導(dǎo)審核組得出審核結(jié)論； —— 預(yù)防和解決沖突； —— 編制和完成審核報(bào)告。 , March 9, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 :25:5922:25:59March 9, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 9日星期四 10時(shí) 25分 59秒 22:25:599 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :25:5922:25Mar239Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 。 , March 9, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 3月 9日星期四 10時(shí) 25分 59秒 22:25:599 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023年 3月 9日星期四 下午 10時(shí) 25分 59秒 22:25: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 :25:5922:25Mar239Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023年 3月 9日星期四 10時(shí) 25分 59秒 22:25:599 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 :25:5922:25:59March 9, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , March 9, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 。 :25:5922:25Mar239Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 第六章：審核員 七、 審核員職責(zé) — 服從組長領(lǐng)導(dǎo) ,支持組長工作； — 參加審核會議； — 編制審核文件； — 完成審核任務(wù)； — 將個(gè)人審核發(fā)現(xiàn)形成文件。 第六章：審核員 三、 審核員應(yīng)具備的技能 —— 交流的能力； —— 合作的能力； —— 分析判斷的能力； —— 獨(dú)立工作的能力； —— 善于學(xué)習(xí)的能力； —— 應(yīng)變的能力。 根據(jù)項(xiàng)目過程或順序查閱記錄； 邊查閱、邊提問、邊記錄； 查什么要什么 沿著問題的線索追蹤查閱； 重點(diǎn)關(guān)注的問題重點(diǎn)查閱。 第五章：審核方法 審核基本技巧 適當(dāng)?shù)膶徍藭r(shí)間分配，能有效的提供審核效率，通常情況下， 8％用于提問； 22％用于聆聽； 40％用于查閱； 8％用于觀察； 12％用于驗(yàn)證； 20％用于記錄。 標(biāo)準(zhǔn) Q/ C） ” 主動性的績效測量，即監(jiān)視和測量是否符合健康、安全與環(huán)境管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則 ”的規(guī)定。 性質(zhì)：？ 第五章：審核方法 示例 4：審核記錄： 公司 《 噪聲監(jiān)測和測量程序 》 “ 質(zhì)量安全環(huán)保部每月應(yīng)對振動設(shè)備的運(yùn)行作例行監(jiān)測 ” 。 不符合 Q/ 條款中關(guān)于“ 對于組織所購買和 (或 )使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響，應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)承包方和 (或 )供應(yīng)方 ” 的規(guī)定 。 不符合報(bào)告： 在油庫審核時(shí)發(fā)現(xiàn)某員工正在油罐區(qū)吸煙，且未得到有效制止。 第五章：審核方法 B 不符合的性質(zhì) —— 嚴(yán)重 /一般 不符合 /觀察項(xiàng) 觀察項(xiàng) : _ 證據(jù)稍不足，估計(jì)存在問題，需提醒； _ 發(fā)現(xiàn)問題，但未構(gòu)成不符合，發(fā)展下去 可能構(gòu)成不符合； _ 其他需提醒的事項(xiàng)。 要判定不符合標(biāo)準(zhǔn)或程序文件的某條款，確定 不符合性質(zhì)和類型，并以不符合報(bào)告形式提供 給受審核方。 第五章：審核方法 六、不符合及報(bào)告的編寫 1 不符合的確定 通過現(xiàn)場審核（按檢查表進(jìn)行）尋找符合性客觀證據(jù)。 第五章：審核方法 四、 確定不符合時(shí)的注意事項(xiàng)： —— 以客觀事實(shí)為依據(jù)； —— 以審核準(zhǔn)則為準(zhǔn)繩； —— 審核組要統(tǒng)一意見； —— 審核發(fā)現(xiàn)得到受審核部門的確認(rèn)； 第五章：審核方法 五 檢查表的編制 1 檢查表的作用 2 檢查表的性質(zhì) 3 檢查表的編制 第五章：審核方法 1 檢查表的作用 —— 明確受審核部門所需審核的主要內(nèi)容； —— 明確審核目標(biāo)，確定審核樣本； —— 確保審核工作的系統(tǒng)和規(guī)范； —— 保持審核的節(jié)奏和連續(xù)性； —— 作為重要的審核記錄。以便作出對該要素的審核結(jié)論。強(qiáng)化了組織機(jī)構(gòu)職能的概念。 第四章：證后監(jiān)督 審核結(jié)論： ? 審核組長根據(jù)不符合的嚴(yán)重程度及采取糾正措施的難易程度在審核報(bào)告中規(guī)定采取糾正措施的期限 (最長不超過 3個(gè)月 )和驗(yàn)證方式(報(bào)送資料或現(xiàn)場驗(yàn)證 )。 第四章：證后監(jiān)督 現(xiàn)場審核的實(shí)施 再認(rèn)證審核的程序與認(rèn)證審核中第二階段審核的程序基本一致 ,參照第二階段審核的程序組織實(shí)施。 ? 當(dāng)獲證方的 HSEMS基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，審核組建議獲證方制定不符合項(xiàng)的糾正措施 ,經(jīng)審核組驗(yàn)證后向中心推薦繼續(xù)保持認(rèn)證注冊資格。 第四章：證后監(jiān)督 特殊情況的監(jiān)督審核 ? 出現(xiàn)重大變更可能影響獲證方的活動與體系運(yùn)行（如獲證方法人、所有權(quán)、組織機(jī)構(gòu)、人員或設(shè)備的改變等）； ? 發(fā)生了影響到其認(rèn)證基礎(chǔ)的更改（如體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)變更或體系認(rèn)證范圍擴(kuò)大或縮小） 。 B、對 初次通過認(rèn)證的獲證方首次監(jiān)督審核從初審?fù)瓿芍掌?12 個(gè)月內(nèi)完成 。 第三章：審核實(shí)施 D、與領(lǐng)導(dǎo)層的溝通 審核組在召開末次會議之前應(yīng)與受審核方主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行座談，通報(bào)審核情況，確認(rèn)不符合事實(shí)和審核結(jié)論，并簽署相關(guān)文件。 ? 受審核方的管理體系有嚴(yán)重不符合項(xiàng)，在短期內(nèi)可以完成整改，建議推遲推薦認(rèn)證注冊。 第三章：審核實(shí)施 B、現(xiàn)場審核 – 審核組成員應(yīng)按審核分工及日程安排 ,依據(jù) 《 檢查清單和記錄表 》 調(diào)查取證。 第三章：審核實(shí)施 二、第二階段審核 第二階段審核的目的是： 確認(rèn)受審核方遵守其方針目標(biāo)和程序，管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，各類程序或制度正在得到有效