安裝、改造、維修質量手冊xxxx-4-18-全文預覽

　　

【正文】 執行及修訂情況報上級主管部門。：a)投標前的評審，由市場開發科根據工程項目（產品）實現的運作條件，施工難易程度，合同履行中的風險因素，組織相關部門進行評審，確定是否投標，并填寫評審記錄，參加評審人員會簽。d)內部規定的或向社會公開承諾的附加要求。b)顧客雖未規定但屬于規定用途或已知的預期用途所必須的要求。（產品）合同的實施及資料的收集整理。本程序適用于工程項目（產品）投標意向的確立和所有工程項目（產品）合同的控制。、項目經理部，負責按記錄的管理、傳遞要求，對需保存和歸檔的記錄進行整理、移交和管理。 記錄的檢索、借閱和復制 各相關部門保管的記錄應建立檢索目錄，需借閱或復制時應填寫申請和說明原因，并經相應部門負責人批準，檔案館/資料室管理人員應同時登記備案和負責收回。做到通風、干燥、防鼠咬、防蟲蛀和查閱方便等，并按要求和規定的期限進行保存、上報或歸檔。 如因筆誤或計算錯誤需要修改原記錄時，應用單杠將錯誤處劃去，在其上方寫上更改后的文字和數據，由更改人和最終簽認人簽字或蓋章，并注明日期。 記錄填寫 記錄由過程實施者填寫。 責任部門按記錄的重要程度在相應的程序文件、作業文件中規定一、二級記錄清單。 記錄的分類 管理體系運行記錄； 工程質量記錄； 監視和測量數據； 監測裝置校準及維護記錄； 不符合、糾正措施及整改記錄； 顧客投訴記錄和處理決定； 竣工交付資料； 供應商及分包方的記錄。 對管理體系文件中的記錄格式的更改，按《文件控制程序》有關文件更改的條款執行，并且報工管科備案。 來自勞務協作方的記錄亦執行本程序。 項目經理部負責收集、整理、保管各自的記錄。 凡需查閱已歸檔的文件、竣工資料，均應按檔案館借閱制度辦理手續后，方可借閱。 外來文件的控制 對外來文件，經單位主管領導簽認后，即轉化為內部文件，按有關規定辦理。 文件管理人員應妥善保存管理文件更改通知單，與工程項目竣工資料有關的，應在工程交工時附在交工資料內，并反映到竣工圖上。 作廢管理文件的處理由該文件發放部門具體執行，文件持有者收到文件新換版本或文件作廢通知后，原版本即告作廢，應及時將作廢文件撤出。 文件的代號、標識和編號、標識和編號按照《中國水利水電第十一工程局有限公司公文處理辦法》執行。 機構如有調整，應及時將管理文件、技術文件交上級主管部門或移交新單位，并辦理移交手續。 文件的收發與管理 發文單位、部門、項目經理部按要求將發文統一登記在《文件發文登記簿》上（發文登記薄分為：管理文件、技術文件等），并根據文件要求發放到相應層次，文件發放應統一編號和有接受人簽字，數量要與發文數量一致，并在《文件發放登記簿》上登記。發往文件持有者。 記錄性文件控制按《記錄控制程序》執行。 程序文件分別由各有關單位（部門）負責編寫，單位（部門）負責人審核，有關部門和人員參加會審和會簽，管理者代表批準，會審會簽記錄應保存。 擬稿時沒有說明時不得使用簡稱，不自造簡化字，對難懂的術語應予以說明。 文件持有者 維護管理體系文件的規范性，督導有關人員履行文件內容； 按文件更改通知書及時更改文件內容； 發現不妥之處向擬文部門提出修改意見； 妥善保存管理文件，防止破損及遺失； 管理文件不準對外借閱； 因故離崗時，將“有效文件清單”及所列文件移交給繼任人員，或將發文部門所發管理文件移交給發文部門； 項目經理部 負責對所在工程項目與管理工作有關的文件和資料的控制； 負責根據工程項目實際制定落實實施性文件，并定期檢查該程序的執行情況。 分局總工程師（或副總工程師）負責批準及貫徹執行國家和行業頒發的技術標準、規范規程及其他相關的技術文件。程序文件1 文件控制程序 目的對管理體系所要求的相關文件、資料進行控制，確保各相關場所都能夠得到相應文件、資料的有效版本。 程序文件程序文件是描述實施質量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業系統得到有效實施和控制。 措施的實施、跟蹤和驗證相關的責任部門或單位負責措施的實施。 管理評審會每年召開一次，間隔不超過12個月。、資料的搜集整理、編目、標識、發放工作。，保證產品質量。2)權限：。 班組質檢員1)職責：。，組織班組人員認真執行工程質量控制程序，做好原始記錄。、指導作業人員按照圖紙、規范、作業指導書等技術文件施工。、分析和復核，出具測量報告或成果，對最終測量結果的準確性、可靠性負責。；對質量、環境、職業健康安全體系相關程序在本系統的有效運行負責。、保養、保管，保持計量器具的帳物卡一致。2)權限：。，有權拒絕物資出庫。；年底清倉報表、辦公用品管理及采購；文件管理、收發、歸檔。 物資管理員1)職責：，杜絕以購帶耗。、環境、職業健康安全體系相關程序文件在本系統的有效運行負責。、機長責任制、租賃標準的修訂、編制；設備保養、操作規程的制定。，并有越級反映問題的權力。2)權限：。 質量檢驗員1)職責：、目標，做好產品質量檢驗工作。為焊接作業人員提供合理的焊接工藝評定報告。，提高無損檢測工作質量和可行性，為產品質量的達標提供滿意的服務。，審批試驗措施，處理技術問題和質量事故。、檢驗、試驗工作。、評審，并采取措施。2)權限：（廠長）授權范圍代表經理（廠長）在分管項目中行使職權。 副廠長、項目副經理1）職責：（廠長）貫徹、實施質量方針、目標、規劃和質量文件，對分局質量體系在分管工程項目內的有效運行負責。，提高管理人員技術業務素質，保證過程質量。組織好均衡施工，保證在生產經營和各類目標考核中，落實安全、質量否決權，對工程進度、質量、安全等施工全過程管理。 辦公室文秘科員、來電的處理工作。、對外事務和分局會務籌備服務工作。，安排部署精神文明建設具體措施。 辦公室主任1)職責和權限：，對辦公室整體工作質量負責；對質量、環境、職業健康安全體系相關程序，在本部門的有效運行負責。、環境、職業健康安全體系相關程序在本部門的有效運行負責。、設備、計量管理政策和法規，并做好宣傳解釋工作。，應考慮并體現局質量、環境、職業健康安全體系方針、目標和質量保證能力，對標書質量和履約的適宜性負責。2)權限：。，協助主管副局長及科長制定項目承包方案，負責測算項目承包經濟指標。2)權限：。、培訓工作，對項目部質量管理人員的任免，有建議權。 質量管理工程師1)職責：、檢查、落實。、統計、上報。對項目管理過程有知情權和參與權。、整理、分析、處理、上報工作。2)權限：。2)權限：，對影響產品質量的資源配置有權提出調整意見。，對本單位技術管理工作進行策劃，組織完成技術進步攻關項目，主持本單位的新工藝、新技術、新材料、新設備的開發和應用，對本單位技術控制和技術文件的實施負領導責任。 副分局長兼總經濟師1）職責：，對質量方針目標管理和質量保證措施的經濟效益負責。2）權限：、權限和事務。，對施工管理和安全生產負責。，妥善處理顧客投訴。，配備足夠的質檢、試驗人員和檢驗、試驗設備，組織制訂本單位所有與質量、環境、職業健康安全有關的崗位和人員的職責權限，保證質量、環境、職業健康安全管理人員的相對穩定，保證各管理部門獨立、客觀地行使職權。2 質量保證體系組織為了加強質量管理，提高管理水平，增加企業市場競爭力，適應國際間商品經濟發展的需要，確保金屬結構制作安裝工程、特種設備、機電安裝工程、送變電工程的施工產品質量。 管理目標： 公司管理目標工程產品質量等級滿足合同要求，合格率100%；石方開挖單元工程優良率80%以上；混凝土單元工程優良率90%以上；預應力錨固單元工程優良率85%以上；基礎處理單元工程優良率85%以上；土建單元工程優良率85%以上；安裝單元工程優良率90%以上；工民建工程分項工程合格率100%；不發生重大質量事故；合同履約率100%；顧客滿意度達到90%以上；QC小組成果每年不少于20項；確保持續改進措施的有效落實。所有標準都會被修改，使用本手冊的各方應探討使用下列最新版本的可能性。 質量保證手冊的持有者如工作變動時，應將手冊交還辦公室，辦理退還手續。 手冊更改換頁或更換后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室負責將質量保證手冊的更改情況填寫《文件更改通知單》 。技術負責人、質量保證負責人的職責和權限是：1)確保分局技術質量管理體系的改進完善、有效運行和保持；2)向管理者代表報告分局技術質量管理體系運行的績效和改進的需求；3)確保通過各種方式提高員工滿足顧客、相關方要求及法律法規的意識；4)負責技術質量管理體系有關事宜的溝通。質量保證手冊是本分局實施質量管理的總體法規，是實現質量方針和質量目標的綱領性文件，也是全體員工開展質量管理活動的行為準則，體現了分局對顧客的承諾，它既適用于分局內部質量管理，也是對外部作為分局的質量保證能力的證明。中國水電十一局有限公司安裝分局的隸屬上級機關中國水利水電第十一工程局有限公司，下設有設計院，設計人員的配備滿足國家規定設計施工的要求。分局所屬項目部（廠、分公司）經理均有相應資質的人員擔任。現有員工523人，其中具有各類專業技術人員106人。具有獨立的質量檢測和質量監督機構，有經過各級培訓取證的質量檢驗人員和質量管理體系內審員。本質量保證手冊明確了中國水電十一局有限公司安裝分局遵照特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，闡明了分局的質量方針和質量目標，規定了質量保證體系的范圍，確定了各部門和人員的職責和權限、為質量保證體系編制程序文件的引用、質量保證體系過程之間的相互作用的表述。此 令批 準 人：批準日期：二〇一六年六月十六日技術負責人、質量保證負責人任命書任命分局總工程師李有道為安裝分局技術負責人、質量保證負責人，自簽發之日起生效。 質量保證手冊的修訂 質量保證手冊的更改應經質量保證工程師審核，分局長批準。 如經過五次以上更改、更改內容很多而影響版面時、質量保證體系標準變更時、分局的組織機構或產品發生重大變化時，應予以更換。若丟失，應報質量保證工程師批準后，由辦公室補發，并追究有關人員責任。本手冊發布時，所示版本均為有效。管理職責1 質量方針和目標 公司管理方針：質量為本； 安全第一； 節能降耗； 保護環境；守法誠信； 顧客滿意； 持續改進； 創造一流。 職業健康安全管理目標：不發生生產性重大傷亡事故；重大火災事故率為零；不發生重大交通事故；不發生重大機械設備事故；杜絕重大職業病危害事故和放射性衛生事故。質量保證體系組織機構（見圖一） 分局長公司體系作業層三 總 師副分局長人力資源科科長市場開發科科長分局辦公室主任物資設備科科長綜合試驗室主任財務審計科科長施工項目部（廠）經理（廠長）管理部門質檢員、環境、職業健康安全管理員施工項目部（廠）副經理（副廠長）施工項目部（廠）總工程師工程管理科科長安全環保科科長圖一 質量保證體系組織機構圖3 職責權限 分局局長1）職責：、安全管理工作的第一責任人，對本單位安裝、維修的特種設備（起重機械）施工質量安全負總責，對貫徹實施公司質量方針目標和本單位的產品質量、年度質量目標的實現以及質量管理體系在本單位的持續有效運行全面負責。、環境、職業健康安全意識的教育，主持召開質量、環境、職業健康安全工作會議和質量事故分析會，分析本單位質量、環境、職業健康安全狀況，研究解決工程存在的與質量有關問題，決定一般質量、環境、職業健康安全事故的處理。，審查質量體系文件管理和協調質量管理部門與生產部門，物資設備部門及其他部門之間的業務關系，推動質量體系的有效運轉和實施。2）權限：。組織編寫和審批工程施工組織設計和項目質量計劃，審批特殊過程作業指導書。、質量計劃、工藝方案的編寫和評審。對本科室所屬人員有調配工作權。、資源配置、生產調度、文明施工、安全生產等過程管理。2)權限：、規程和規范的行為有權制止。，對事故責任人提出處理意見。、顧客投訴、顧客滿意度調查的組織、問題處理和數據統計工作；、分析、處理上報工作，編寫事故調查報告書。、環境、職業健康安全體系相關程序在本系統的有效運行負責。、整理、匯總、報送工作。、環境、職業健康安全體系相關程序在本系統的有效運行負責。 市場開發科科長1)職責：，負責組織市場調研、信息跟蹤、項目開發及可行性分析、標書編制和投標工作，對質量、環境、職業健康安全體系相關程序，在本部門的有效運行負責。2)權限：。、本部門的相關制度，并組織實施和監督檢查，并對制度執行中出現的問題及時調查分析并提出改進意見。、工資基金計劃的制定以及做好內部分配和工資總額的控制工作。、專業技術人員、工人培訓計劃的制訂，并督促實施，為質量、環境、職業健康安全提供合格的人力資源。 設備租賃公司經理1)職責：。、設備信息，為分局領導提供決策資料，當好參謀。適時組織公司員工進行學習，把公司辦成學習型組織。 財務科長1)職責：，應用價值工程開展質量成本分析。、準確、迅速地傳達上級指示，搜