安裝、改造、維修質量手冊xxxx-4-18(已修改)

　

【正文】 ANFJ／TZSB2016起重機械安裝、改造、維修質量保證手冊（D版）中國水電十一局有限公司安裝分局201631發布 201671實施63 / 65目 錄企 業 概 況 1質量保證手冊發布令 2質量保證負責人授權文件 3質量保證手冊的管理 4 職責 4質量保證手冊的管理 4 質量保證手冊的修訂 4 質量保證手冊的使用和保管 4范圍、引用標準及術語和定義 51 范圍 52 引用標準 53 術語和定義 5管理職責 61 質量方針和目標 62 質量保證體系組織 73 職責權限 74 管理評審 175 質量保證體系文件 17程序文件 191 文件控制程序 192 記錄控制程序 213 合同控制程序 234 設計控制 245 材料、零部件控制 256 施工過程控制 [作業（工藝）控制] 287 焊接控制 328 無損檢測控制程序 349 檢驗和試驗控制程序 3610施工機械設備控制程序 3811監視和測量裝置控制程序 4112不合格品控制程序 4213持續改進管理程序 4414糾正和預防措施控制程序 4615人力資源管理程序 4816分承包控制程序 5217環境、職業健康安全運行控制程序 5418執行特種設備許可制度的規定 57特種設備施工管理制度 58起重設備安裝、改造、維修作業指導書編制導則 61企 業 概 況中國水電十一局有限公司安裝分局地處三門峽市中心占地面積近十萬平方米，公路、鐵路可直達，具備機電設備安裝、金屬結構制造、起重機械安裝、改造、維修和機械加工能力。現有員工523人，其中具有各類專業技術人員106人。分局所屬項目部（廠、分公司）經理均有相應資質的人員擔任。安裝分局現有全套的起重機械安裝、改造、維修的設備、工具、儀器、儀表，其中：施工設備238臺，運輸設備 37臺，生產動力設備9臺，檢測試驗設備 70臺，其他設備165臺。有滿足金屬結構制造的設備如：等離子切割機（KLG200），12米刨邊機（B81120A），型鋼翼緣校正機（HTJ800），350噸壓力機，6米、4米龍門刨床，半自動切割機，204000剪板機，WS11503000卷板機，CD25φ25501600立式車床，φ500車床，φ80mm搖臂鉆床，鏜床，銑床，磨床，多頭焊機，X射線探傷儀（XX2005B），超聲波探險傷儀，空壓機，水準儀、經緯儀、全站儀，磁性測厚儀，表面粗糙度儀，50t、25t、12t汽車吊，100t、32t龍門吊，20t/5t橋式起重機，各種運輸車輛等。具有獨立的質量檢測和質量監督機構，有經過各級培訓取證的質量檢驗人員和質量管理體系內審員。中國水電十一局有限公司安裝分局的隸屬上級機關中國水利水電第十一工程局有限公司，下設有設計院，設計人員的配備滿足國家規定設計施工的要求。頒 布 令依據：《起重機械安全監察規定》、《TSG 特種設備安全技術規范—特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求TSG Z00042007》及《GB/T190012008/ISO9001:2008,GB/T504302007質量管理體系》要求，總結《質量保證手冊》C版發布實施以來的運行情況，結合其編寫時所依據的標準更新，進行了修訂改版。現予發布D版《質量保證手冊》并于2016年7月1日起實施。本質量保證手冊明確了中國水電十一局有限公司安裝分局遵照特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，闡明了分局的質量方針和質量目標，規定了質量保證體系的范圍，確定了各部門和人員的職責和權限、為質量保證體系編制程序文件的引用、質量保證體系過程之間的相互作用的表述。質量保證手冊是本分局實施質量管理的總體法規，是實現質量方針和質量目標的綱領性文件，也是全體員工開展質量管理活動的行為準則，體現了分局對顧客的承諾，它既適用于分局內部質量管理，也是對外部作為分局的質量保證能力的證明。經評審認定，本質量保證手冊符合特種設備安全技術規范及國家有關法律和要求，同時也符合本分局的實際。本質量保證手冊自批準頒布之日起，分局全體員工務必認真學習貫徹，并嚴格遵照執行。此 令批 準 人：批準日期：二〇一六年六月十六日技術負責人、質量保證負責人任命書任命分局總工程師李有道為安裝分局技術負責人、質量保證負責人，自簽發之日起生效。技術負責人、質量保證負責人的職責和權限是：1)確保分局技術質量管理體系的改進完善、有效運行和保持；2)向管理者代表報告分局技術質量管理體系運行的績效和改進的需求；3)確保通過各種方式提高員工滿足顧客、相關方要求及法律法規的意識；4)負責技術質量管理體系有關事宜的溝通。中國水利水電第十一工程局安裝分局 管理者代表： 二〇一六年六月十六日質量保證手冊的管理 職責 辦公室負責組織編制質量保證手冊，并負責手冊的發放、更改、換版和保管； 質量保證工程師負責協調組織編制、審核質量保證手冊并貫徹實施； 分局長（公司授權代理人）負責批準質量保證手冊。質量保證手冊的管理質量保證手冊發至分局機關各職能部門相關人員以及項目部相關管理人員，經質量保證工程師批準、辦公室登記后，可向重要顧客和有關部門發放。 質量保證手冊的修訂 質量保證手冊的更改應經質量保證工程師審核，分局長批準。辦公室負責將質量保證手冊的更改情況填寫《文件更改通知單》 。若為劃改，由辦公室指派人員按《文件發放/收回登記表》上相關持有者的手冊上按要求更改，也可統一印制更改頁發至各質量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在《文件發放/收回登記表》上記錄。 凡涉及各章節的更改或換頁，在《質量保證手冊修改一覽表》中作好記錄，更改應在相應更改處填寫 …n 次更改序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂”。 如經過五次以上更改、更改內容很多而影響版面時、質量保證體系標準變更時、分局的組織機構或產品發生重大變化時，應予以更換。 手冊更改換頁或更換后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。辦公室保留一份，其余經質量保證工程師書面批準后，可集中銷毀。 質量保證手冊的使用和保管 質量保證手冊的持有者應妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自涂改或復印，若有損壞，應報辦公室以舊換新。若丟失，應報質量保證工程師批準后，由辦公室補發，并追究有關人員責任。 質量保證手冊的持有者如工作變動時，應將手冊交還辦公室，辦理退還手續。范圍、引用標準及術語和定義1 范圍 本手冊適用于本分局起重機械安裝、改造、維修質量保證； 分局的質量保證體系覆蓋了 TSG Z0004200TSG Z00052007 特種設備安全技術規范中的相關條款要求； 分局的質量保證體系覆蓋了分局所有與質量有關的部門、項目部、倉庫和人員。2 引用標準下列標準所包含的條文，通過在本質量保證手冊中的引用成為本手冊的條文。本手冊發布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修改，使用本手冊的各方應探討使用下列最新版本的可能性。GB/T190002015 質量保證體系基礎和術語；GB/T190012008 質量管理體系要求；TSG Z00042007 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求；TSG Z00052007 特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則。3 術語和定義本手冊采用 GB/T190002015 標準中的術語和定義。管理職責1 質量方針和目標 公司管理方針：質量為本； 安全第一； 節能降耗； 保護環境；守法誠信； 顧客滿意； 持續改進； 創造一流。 管理目標： 公司管理目標工程產品質量等級滿足合同要求，合格率100%；石方開挖單元工程優良率80%以上；混凝土單元工程優良率90%以上；預應力錨固單元工程優良率85%以上；基礎處理單元工程優良率85%以上；土建單元工程優良率85%以上；安裝單元工程優良率90%以上；工民建工程分項工程合格率100%；不發生重大質量事故；合同履約率100%；顧客滿意度達到90%以上；QC小組成果每年不少于20項；確保持續改進措施的有效落實。 安裝分局管理目標：認真履行合同，精心施工，工程質量達到或超過合同要求，環境控制、職業健康安全管理，讓顧客、員工及其他相關方滿意，持續改進，創建精品工程。具體控制指標：工程產品交驗合格率100%；特種設備及機電安裝工程優良率達到92%以上；金屬結構制造工程合格率100%；合同履約率100%；無重大質量、職業健康安全事故；不發生環境污染事故；控制重要環境因素達標率100%；金屬結構廠廠界噪聲控制在60dB（A）以下；不發生一次損失30萬元以上的其它事故；不發生屬于己方責任的交通事故；以顧客、員工及其他相關方為關注焦點，顧客滿意度不低于90%。 職業健康安全管理目標：不發生生產性重大傷亡事故；重大火災事故率為零；不發生重大交通事故；不發生重大機械設備事故；杜絕重大職業病危害事故和放射性衛生事故。2 質量保證體系組織為了加強質量管理，提高管理水平，增加企業市場競爭力，適應國際間商品經濟發展的需要，確保金屬結構制作安裝工程、特種設備、機電安裝工程、送變電工程的施工產品質量。中國水電十一局有限公司安裝分局按照GB/T19001200GB/T24001200GB/T28001201GB/T50430200TSG Z00042007以及相關的法律、法規，結合公司實際情況,建立了完整的質量管理體系。公司2011年獲得國家認證機構頒發的GB/T19001200GB/T2400GB/T2800GB/T504302007質量、環境、職業健康安全管理體系認證證書，接受例行的檢查審驗和換證。質量保證體系組織機構（見圖一） 分局長公司體系作業層三 總 師副分局長人力資源科科長市場開發科科長分局辦公室主任物資設備科科長綜合試驗室主任財務審計科科長施工項目部（廠）經理（廠長）管理部門質檢員、環境、職業健康安全管理員施工項目部（廠）副經理（副廠長）施工項目部（廠）總工程師工程管理科科長安全環保科科長圖一 質量保證體系組織機構圖3 職責權限 分局局長1）職責：、安全管理工作的第一責任人，對本單位安裝、維修的特種設備（起重機械）施工質量安全負總責，對貫徹實施公司質量方針目標和本單位的產品質量、年度質量目標的實現以及質量管理體系在本單位的持續有效運行全面負責。，配備足夠的質檢、試驗人員和檢驗、試驗設備，組織制訂本單位所有與質量、環境、職業健康安全有關的崗位和人員的職責權限，保證質量、環境、職業健康安全管理人員的相對穩定，保證各管理部門獨立、客觀地行使職權。，提高本單位的質量保證能力，對局質量、環境、職業健康安全管理方針、目標及國家和地方主管部門有關的政策、法令、法規在本單位的落實負責。，正確處理安全、質量和數量、進度、效益的關系，在生產經營和目標考核中落實安全和質量否決權。、環境、職業健康安全意識的教育，主持召開質量、環境、職業健康安全工作會議和質量事故分析會，分析本單位質量、環境、職業健康安全狀況，研究解決工程存在的與質量有關問題，決定一般質量、環境、職業健康安全事故的處理。，妥善處理顧客投訴。2）權限：，決策質量體系的重大事項。，及決定重大獎罰事項。 管理者代表（分局副局長兼）1）職責：、政策和法規，組織宣傳質量標準，批準教育規劃，提高全員質量意識。、實施、監督的組織工作。，審查質量體系文件管理和協調質量管理部門與生產部門，物資設備部門及其他部門之間的業務關系，推動質量體系的有效運轉和實施。，對施工管理和安全生產負責。，協助分局長開展管理評審。2）權限：、權限和事務。，向分局局長提出建議和意見。，直到停止其工作，對造成不良后果的有權責成有關部門調查，并提出處理意見。1）職責：、目標、規劃、質量手冊、程序文件和質量文件在所管單位或項目部的貫徹實施，對質量體系在所管單位或項目部的有效運行負責。2）權限：，代表分局長行使職權。，直至停止其工作，對造成不良后果的，有權責成有關部門調查并提出處理意見。 副分局長兼總經濟師1）職責：，對質量方針目標管理和質量保證措施的經濟效益負責。2）權限：。 總工程師（技術質量保證負責）1)職責：、質量系統管理體系的運行，提高本單位技術、質量系統的質量保證能力和工作質量，檢查督促本系統工作人員落實質量職責，對本單位質量管理和工程質量負全面技術責任。、環境、職業健康安全管理方針和目標、各種技術規程、施工規范、質量標準、工法等技術文件。組織編寫和審批工程施工組織設計和項目質量計劃，審批特殊過程作業指導書。，對本單位技術管理工作進行策劃，組織完成技術進步攻關項目