能源管理體系程序文件(全套資料-預覽頁

　

【正文】 ㈢ 能源 管理 記錄的填寫 能源 管理 記錄要做到齊全、完整、準確、字跡清晰、填寫規(guī)范、注明日期，并由填寫人簽字。 能源 管理 記錄分類按順序保管，便于存放和查閱。 ㈥ 能源 管理 記錄的查閱 查閱 能源 管理 記錄，要經(jīng) 單位 負責人同意。 環(huán)保科技中心要 對各 用能 單位 能源管理 記錄的填寫、管理進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題以 糾正和預防措施通知單 的形式下發(fā)責任單位進行整改，并對整改情況進行跟蹤驗證。 各部門 /單位負責本部門 /單位的能源因素的識別與更新。 ⑶包括 礦井 設計 ，煤炭的 開采與加工、 運輸 、 貯存 ， 能源采購，用能設備 的 采購 、 維修 ， 生產(chǎn) 服務 ， 煤質 管理等全過程 的識別。當法律、法規(guī)有明確或潛在的要求，組織活動、產(chǎn)品、服務及相關方要求發(fā)生變化時，對 能源 因素及時更新。這種劃分不是絕對的，各用能系統(tǒng)互相存在交叉，某一用能環(huán)節(jié)可能存在多系統(tǒng)共用的情況。 ㈡ 重要能源因素的確定 定性評價法 ⑴ 對違反相關能源法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重要能源因素。 ⑷ 煤炭資源回收率 達不到國家標準直接判定為重要能源因素。 C、影響耗能頻次：偶爾耗能得 1分，間斷耗能得 3分，持續(xù)耗能得 5分。 F、 用 能關注程度：根據(jù)識 別 出的 能源 因素確認該 用 能環(huán)節(jié)的關注程度，略微關注得 1 分，一般關注得 3 分，非常關注得 5 分。 15 ⑴ 評價打分： K=A+B+C+D+E+F+G+H+I ⑵ 評價標準 : a、當 K≥ 25分時判斷為重要能源因素。 用能單位應根據(jù)設施、設備正常經(jīng)濟運行和滿足生產(chǎn)工藝的需要規(guī)定控制參數(shù)。 在 對 重要能源因素進行評價后，針對評價結果應采取改變控制方法、文件修改、人員培訓以及設備更新改造等改進措施。 各單位及時識別 、評價、更新 本單位能源因素，由 環(huán)保科技中心 負責每年更新匯總一次。 五、相關文件 《目標、指標、管理方案 控制程序 》 《法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序》 六、相關記錄 能源因素識別表 能源因素評價表 重要能源因素登記表 法律、法規(guī)標準清單 其它要求清單 設備點檢記錄 運行參數(shù)記錄 檢查檢修記錄 17 目標 、 指標 、管理方案控制 程序 一、 目的 規(guī)定 礦井 各級 能源管理 體系 目標 、 指標 和管理方案 的 建立 途徑和要求，確保 礦井 能源 管理體系的目標 、 指標 和管理方案 得 到有效地管理和 實施，不斷提高 礦井 能源 管理績效。 環(huán)保科技中心負責監(jiān)督和審核能源管理 體系 目標 、 指標 和管理方案的實施和績效。 環(huán)保科技中心負責礦區(qū)內用水和蒸汽 消耗目標、指標的制定 ，并上報能源管理負責人 。目標通過指標具體化和量化，并與能源管理方針保持一致； 指標的確定應體現(xiàn)具體用能過程或環(huán)節(jié)的優(yōu)良性、可測量性、可調整性和持續(xù)改進。 能源管理負責人組織相關專業(yè)人員對草案進行全面系統(tǒng)的分析，最終確定 礦井 的能源管理目標、指標 ， 并報最高管理者審批。 能源管理方案的內容應包括 ⑴ 目的和作用； ⑵ 實施部門及其人員的職責和權限； ⑶ 采用的方法、技術和措施； ⑷ 需配備的資源和 相關控制要求； ⑸ 實施時間和進度； ⑹ 對實施過程和結果考核評價的準則和方法； ⑺ 所需文件和記錄。 ⑶ 環(huán)保科技中心組織并推動各有關部門實施能源管理方案。 若目標、指標變動或原定管理方案無法實現(xiàn)時，及時重新評審，修訂方案確保其切實可行。 在管理評審中，應對 礦井 年度能源目標、指標和管理方案的實施情況進行綜合分析，環(huán)保科技中心提出整改措施和修正意見，并報最高管理者審批，確定下一年度新的能源目標、指標和管理方案。 二、適用范圍 適用于 礦井 各用能系統(tǒng)、環(huán)節(jié)的能源控制。 生 產(chǎn)技術部負責 煤炭 開采 設計的編制及優(yōu)化 、采掘巷修作業(yè)規(guī)程的審查、現(xiàn)場施工技術指導和監(jiān)督檢查及各種技術資料的獲取、保管和提供。 其他各單位負責本單位內能源利用過程的控制。 ⑵采煤機司機根據(jù)煤層及時調整采煤機 滾筒高度 ，確保不留頂（底）煤。 ⑵ 皮帶工區(qū)、溜子工區(qū)應按相關要求在轉載點處設置擋煤板、噴霧等裝置；在煤倉入口設置篦子，以防止大塊矸石及臟雜物進入煤 倉 。 ⑵ 嚴禁使用高耗低能設備，對能耗高、效率低和國家公布淘汰的風機、水泵、變壓器、電動機等機電設備，要在規(guī)定期限內有計劃地進行更新改造。 ⑹ 井下生產(chǎn)用電單位嚴格執(zhí)行正規(guī)循環(huán)作業(yè)，提高設備開機率，減少不必要的空運轉。在使用過程中使用單位及 時調整電纜長度，杜絕電纜冗余。 ⑷ 定期檢查現(xiàn)場用能設備運行和設備配置情況，消除大馬拉小車現(xiàn)象。 ⑶ 電腦在不使用時，必須關機 。 ㈣水和蒸汽 管理 控制 澡堂水和蒸汽的用量由澡堂辦控制管理。 二、適用范圍 適用于 礦井 能源管理體系績效過程能力的監(jiān)視和測量，以及測量裝置的管理。 相關單位負責規(guī)定項目實施檢測。每月進行一次自檢，寫出自檢報告報送環(huán)保科技中心。 當能源因素有重大改變 時 ，責任單位必須及時報環(huán)保科技中心。 各單位制定 能源管理 目標 、 指標 時 ，目標 要 具體、指標 要 量化 。 環(huán)保科技中心 、 機電運營部等部門 ， 每年根據(jù)監(jiān)測的數(shù)據(jù)及體系運行情況，對法律法規(guī) 的 符合性 進行 評審。 27 (3)監(jiān)視和測量裝置的領取，由使用單位填寫領料單，經(jīng)營管理部 審批蓋章 后，到 供應分部 領取。 (2)標識粘貼。 (4)使用中，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置失準時，應及時將失準情況向環(huán)保科技中心匯報，由環(huán)保科技中心負責聯(lián)系 有資質機構進行 維修。 過程控制的監(jiān)測，條件具備的，由相關單位按監(jiān)測規(guī)范實施監(jiān)測；條件 不具備的，委托具備資格單位監(jiān)測。 ㈧ 對用能設備的檢測測量 集團公司每年對特定設備性能測定一次，記錄相關 數(shù)據(jù) ，出具檢測報告 。 各 相關 單位 應及時建立能源統(tǒng)計制度，根據(jù)各 用能單位的自身情況建立統(tǒng)計報表和分析制度。 五 、 相關文件 《設備設施 采購 管理控制程序》 《 計量管理辦法 》 《不符合、糾正和預防措施控制程序》 《內部審核控制程序》 《 能源 管理 控制程序 》 29 《計量器具周檢制度》 《計量器具使用保養(yǎng)制度》 六 、 記錄 監(jiān)視和測量的相關記錄 能力、意識與培訓 控制 程序 一、 目的 為了明確各層次 員工的能力、意識要求，對全體員工要進行分層次 的培訓，使其具備相應 的 節(jié)能意識和能力，滿足能源管理體系運行的需要，特制定本程序。 各部門 按培訓計劃要求組織 實施 。 對體系中關鍵崗位人員（ 重點用能設備操作崗位人員 ），應通過培訓使其認識到符合能源方針和能源管理體系的重要性，以及偏離規(guī)定運行程序的潛在后果，還應對其工作中實際的或潛在的 重要能源 因素及改進 個人工作所帶來的節(jié)能效益進行培訓。 ㈡ 培訓計劃的制定 每年年底，人力資源部按照 礦 統(tǒng)一要求，結合 礦井 實際，會同 環(huán)保科技中心 制定下一年度 礦井 能源培訓計劃，報能源管理負 責人 審批 后下達到各部門。 除采用集中培訓外，還可利用報紙、廣播、宣傳欄、內部刊物或資料等形式開展 培訓 。 對于換崗人員和新 進 員工，各部門應及時對其進行相應的培訓，以 31 便他們適應新崗位的工作要求。 ㈣ 培訓的認定 高層和中層管理者的能源培訓，由人力資源部會同 環(huán)保科技中心 根據(jù)培訓情況予以認定。 ㈤ 培訓的記錄 組織培訓的部門，應將每一次培訓進行記錄，培訓結果在適當范圍予以通報。 三、 職責 環(huán)保科技中心 具體負責 礦井 能源管理體系運行的信息溝通 。 外部信息是指各類相關方的信息。 外部信息溝通是指體系內部與相關方之間的信息溝通，溝通的信息也包括內部信息和外部信息。 ⑶ 最高管理者 、 能源管理負責人 和 環(huán)保科技中心對 能源管理體系的指示、決定、要求等由 環(huán)保科技中心 負責傳達。 ⑺ 體系運行中的不符合及其糾正要求、采取的糾正措施、實施結果等信息的 交流，參照《不符合、糾正與預防措施控制程序》的要求進行。 ⑵ 來自于相關方信息的接收、處理及答復 A 相關方的信息包括相關方對 礦井 能源管理的要求、期望等。 C 對于各部門在職責范圍內能處理的信息，由各部門直接研究、批復處理意見。各相關部門按處理意見的要求和相關程序的要求進行落實。 C 對能源供方 、 節(jié)能設備供 應 商的要求。各部門應作好對外宣傳的記錄。 ⑷ 有關體系運行能源管理會議， 由環(huán)保科技中心 作好記錄。 環(huán)保科技中心負責 能源 管理法律、法規(guī)及其他要求的獲取、確認和管理，保存能源法律、法規(guī)和其他要求的電子版合訂本，并將合規(guī)性評價結論進行記錄，并形成文件。 四、工作程序 ㈠獲取范圍 37 與礦井能源 管理 相關的國 家及地方法律法規(guī)、規(guī)章、標準。 ⑷執(zhí)法（相關）部門的通知、公報等其他要求。 山東省、泰安市、新泰市和上級主管部 門制定的 能源管理 規(guī)定及工作標準，從新泰市和上級主管部門有關處室獲取。 ㈣合規(guī)性評價程序 每年至少進行一次合規(guī)性評價，兩次間隔時間不超過 12 個月，可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排進行。 合規(guī)性評價輸入 ⑴礦執(zhí)行的相關法律法規(guī) 和其他要求的情況； ⑵內外部能源管理體系審核結果； ⑶ 能源 的采購、運輸、儲存與保管情況； ⑷信息反饋，包括顧客、周邊鄰居的投訴、環(huán)保局對我礦的評價等； ⑸改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議，對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； ⑹能影響能源兼容管理體系的變更，包括內外能源的變化，法律法規(guī)的變化，新材料、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等； ⑺重大能源事故的處理或改進的建議。 ⑵認證辦對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 對出于法律法規(guī)和（或）保留信息的需要而留存的檔案文件和資料，要予以適當標識。 二、使用范圍 適用于 礦井 能源采購的運行和管理控制。 環(huán)保科技中心負責礦區(qū)用水和蒸汽的采購、計量及考核。 合格能源采購的信息包括：對能源的質量要求、驗收要求及其它信息，如數(shù)量、價格、交付條件等，能源采購到貨，由主管部門按采購相關 41 要求進行驗證，各使用單位在使用過程中如發(fā)現(xiàn)有質量問題，應及時上報主管部門。 經(jīng)營管理部統(tǒng)計 后 報 能源管理負責人 審 批 ， 報供應 分部 采購。 ㈢ 能源的計量驗證方法 機電運營部負責對電能的計量和管理。 柴油 的使用 由礦經(jīng)營管理部按月 度 考核 。 ㈣ 對供方的評價： 42 主 管部門 根據(jù)采購能源技術標準和生產(chǎn)需要，通過對能源的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫 《 供方評定記錄表 》 ，建立保存合格供方的質量記錄。連續(xù)兩 次評分不 合 格，應取消其供貨資格。 機電運營部負責礦井用能設備的 計算、 選型和計劃。 四、工作程序 ㈠ 設備 、設施和計量器具 的采購程序 機電設備的采購程序 ⑴ 機電運營部負責 礦井 機電設備的 計算、 選型，所選設備必須經(jīng)濟、運行合理，其性能指標符合 國家行 業(yè)標準及 節(jié) 能環(huán)保要求 。 基礎設施的采購程序 ⑴ 各部門、單位需要配置 基礎設施 時 ， 應 提出申請計劃，由單位主管審查簽字蓋章， 經(jīng) 專業(yè)分管領導審批后報 相關部門 。 ⑵ 采購申請 由經(jīng)營管理部統(tǒng) 一匯總 整理 ，填寫計量器具采購計劃， 報專業(yè)分管領導審批后 委托 供應分部 采購。 ⑷ 礦井機電設備安裝調試完成后，由分管礦長或分管副總工程師組織有關單位進行驗收，并辦理設備交接驗收報告。 ⑶ 相關部門 建立 基礎設施使用檔案 。 ⑶ 領取后，到環(huán)保科技中心進行登記入帳，檢驗完畢后方可使用，并確定檢定周期，定期檢定。 46 與能源管理體系運行相關的基礎設施，由物業(yè)公司、 百川電器、行政科負責維護、維修和保管 。 井下低壓 保護整定值的計算由機電運營部負責。 大型固定設備技術測定和探傷 ,按照《機電、運輸安全技術管理規(guī)定》進行，技術測定和探傷報告由使用單位存檔。 三、職責 最高管理者 全面負責礦井能源 應急預防處理計劃及 重大能源應急預案的 審批 ，擔任 重