某科技有限公司質量環境手冊-預覽頁

　

【正文】 棟郵政編碼：518106 Email:Robin電 話： 075529530889 傳 真：075589459331：一、永誠展公司組織架構圖見附件1。： ：適用于五金沖壓件、機加工件的生產和服務。：：五金沖壓件、機加工件的生產和服務的外部存在，不包括食堂和宿舍。EMS所引用或參考的標準有：1. ISO9001: 20082. ISO14001: 2004：本公司之QEMS所引用的術語和定義有： QEMS：Quality and Environment Management System之縮寫，本手冊所述及之QEMS均指質量環境管理系統。注2：文件范疇包括：手冊、程序、規范、圖樣、報告、標準、法律法規及記錄等。注：包括產品質量和工作質量。：由公司最高管理者正式發布的本公司的總的質量宗旨和方向。`環境因素:一個公司的活動，產品和服務中能與環境發生相互作用的要素。:一個公司依據其環境方針規定自己所要實現的總體環境目的。:為了降低有害的環境影響而采用(或綜合采用)過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源，以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。根據生產產品及工藝特性、物料流通形態將產品實現過程分為質量策劃、識別客戶要求的過程、評審產品要求的過程、采購、生產和服務運作等過程。使公司能夠：u 制定適宜的環境方針；u 確定公司過去、當前和策劃中的生產與生活、產品和服務中的環境因素，以確定其中的重要環境因素；u 確定與公司環境管理有關的法律法規要求；u 確定公司的優先事項，建立適宜的環境目標和指標；u 建立公司的管理機構，制定方案以實施環境方針，環境目標與指標；u 公司內部建立規劃、控制、檢測、糾正措施、審核與評審制度，以確保對環境方針的遵循和環境管理體系做出修正。a) 過程的預期和非預期結果的特性；b) 適宜的監視、測量和分析的準則；c) 如何將此合理地融入QMS和產品實現過程的策劃中；d) 該過程的有效性和效率；e) 有利于收集該過程相關數據的適宜方法；:包括最高管理者在內的各級管理者，必須根據各過程所需資源方面的分析結果與現有資源之間的差距，及時、充分地提供如人力、設備、設施、工作環境和信息等必要的資源，以支持整個過程的有效運作和監視。管理手冊包括質量方針目標和環境方針及目標指標；程序文件包括ISO9001和ISO14001標準所規定的和本公司質量和環境管理所需要的所有程序文件及其相關的記錄；作業指導書包括過程有效策劃、運作和控制所要求的文件和記錄。:公司召開文件發布會,正式頒發手冊和其它文件,。修改后的新文件，由文控員發放，手冊控制按《文件與記錄控制程序》執行。d） 所有類別的文件均規定相對統一的格式。h） 確保文件的使用者能得到相關文件的有效版本。k） 作廢的文件原件應蓋章識別并由文控員處理，副本應全部收回或蓋作廢章，防止誤用。c） 記錄歸檔部門按規定妥善保管各記錄，便于檢索。e) 在公司傳達滿足顧客要求和法律法規要求的重要性、環境為關注焦點公司總經理以實現顧客滿意為目標，了解顧客的需求和期望，并將其轉化為要求，在法律和法規允許的條件下予以滿足。 、指標和管理方案：a) 總經理確保在公司的各相關職能和層次上建立質量目標、環境目標/指標，即建立公司總的質量目標、環境目標和部門分目標；質量目標、環境指標必須是可測量的，且目標、指標與方針需保持一致。d) 參考文件：《環境目標、指標和方案管理程序》:最高管理層確保：a) 對質量和環境管理體系進行策劃，以滿足質量目標、環境目標以及本手冊第4章的管理體系的總要求；b) 對質量和環境管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量和環境管理體系的完整性c) 總經理為確保質量和環境系統有效運作，應配備之資源,包括：人力資源、設施、工作環境等。公司管理層與質量管理體系要求有關各職能部門主要職能如下：A、總經理:1) 規定公司質量、環境方針和目標、指標，批準和發布一體化手冊。7）負責公司環境安全突發事件的緊急處理和應急演習；8）負責公司各安全、消防設施的巡檢工作；9)負責公司用水、用電的供應和統計；10）負責辦公用品、勞保用品的采購；11）負責公司相關行政事務的管理和協調；12）負責公司勞動合同的簽訂，社保的購買；13）負責公司固體廢棄物的收集和處理。2）負責環境管理方案的制定和監督執行；3）負責質量管理和產品檢驗工作的進行，并將公司質量、環境方針和目標貫徹于本部門工作中；4）負責對不合格品的評審和處置，向副總經理報告產品質量情況；5）組織質量培訓、教育、指導生產車間認真執行各項質量管理制度；6）負責產品質量的改善和預防措施的實施和驗證；7）負責顧客投訴的處理，并對處理結果進行驗證；8）組織編制質量檢驗文件。F、PMC部:1）負責顧客提供物料（原材料、半成品、成品）的接收、發放、貯存和管理。7）負責公司現金流的管理。2).向總經理匯報質量/環境管理體系運作績效及任何改進的需求。1) 與質量和環境管理體系有關的內部信息由上往下傳達至相關的人員。5) 相關文件:《信息交流管理程序》。 EMS和QMS管理審查輸入、輸出項目：體系名輸入項目輸出項目QMS：質量管理體系；；；；；；。A. 環境體系及過程的改進B. 環境問題的改進C. 資源需求：會議前一周由管理代表通知參加人員準備資料. 與會人員應提前準備資料,。 b) 符合顧客要求, 提高顧客滿意。，各部門應保證本部門基礎設施的維護。、電力設施依國家相關部門規定執行。本公司產品經過多年的生產，大部分產品已定型，同時不斷研究開發新產品，并按ISO9001和ISO14001標準的要求建立質量環境管理體系，在產品的生產、檢驗、服務和環境污染防治時，使質量環境管理體系滿足標準的要求，并確定以下各方面的內容：a) 產品的質量目標和產品標準要求，以及環境目標指標；b) 確定產品生產的工藝流程，并規定各工序所需的文件，以及工序生產和檢驗所需的設備需求；c) 確定各工序所需的確認、監視、檢驗活動和環境因素，以及該工序半成品或成品的合格接受準則；d) 做好產品各工序的生產和檢驗記錄，以及必要的環境監測記錄；明確并理解與產品相關的所有要求，包括：a） 顧客明確提出或在合同中明確規定的要求，包括產品交付方式和售后服務要求；b） 顧客雖沒有明確規定，但在產品的使用過程中所必需的要求；c） 產品有關的質量/環保法律、法規的要求及產品的生產、儲存、交付過程將產生的環境因素；d） 其它附加要求，如向顧客承諾的要求等；在接受每一份合同之前，市場部應會同相關部門對顧客要求進行評審，確保：a) 顧客要求均以明確；b) 與合同或訂單要求不一致的地方均得以解決；c) 對有庫存，訂購常規產品的顧客，顧客要求可由市場部直接評審，并由負責人簽名確認；d) 對有特殊要求的合同/訂單，或無庫存和庫存不夠的合同/訂單，市場部應會同相 關部門對產品技術、產品質量、交貨期等方面作出評審，并作好記錄；如果是口頭訂單，市場部應將客戶的特殊要求記錄下來，作為合同評審的依據；e) 只有顧客要求評審通過，才能夠接受客戶合同/訂單；f) 當顧客或本公司對合同的要求作出更改時，應得到雙方的認可，并傳達至相關的人員；g) 當顧客更改產品要求，相關方更改要求將可能影響環境因素變化時，應進行環境 因素的重新識別、評估；公司應與顧客或相關方建立良好的溝通，并討論以下信息：a） 產品信息；b） 合同/訂單相關內容的處理，包括合同更改；c） 顧客反饋意見，包括顧客投訴的處理方法；d） 顧客退貨的登記、分析和處理，使顧客滿意。c) 訂購單經批準后方可采購。應根據測量與檢驗要求標識產品的狀態（合格、不合格、待檢或待處理等）。應在內部原材料儲存、生產到最終交付過程中，在標識、搬運、貯存和防護等方面保持符合顧客的要求。對檢驗和測量設備的使用和控制，應確保其測量能力與測量要求相一致。以上要求具體參見《檢測工具控制程序》的規定。c. 管理者代表組織策劃對重要環境因素涉及之運行與活動的管理和控制,若考慮在缺乏程序指導可能導致偏離環境方針、目標與指標的運行情況時,應建立并保持成文的程序及運行的標準.d. 若公司所使用的產品和服務中包含重要環境因素,則應對這些重要環境因素涉及之運行和活動策劃、編制程序和規范,并由相關對口部門將有關的程序與要求發至供應商.e. 相關文件:《環境運行管理程序》《環境因素識別與評價管理程序》a) 在進行環境因素識別時，應識別可能發生潛在的或緊急的事故，并登記這些環境因素；b) 各相關部門嚴格按制定的程序或作業指導書操作，當發現可疑的現象時及時上報和采取對策；c) 管理部應按要求對安全、消防等環境設施進行管理；d) 當緊急情況發生時，應按《應急準備和響應管理程序》規定采取緊急應變措施，減少損害和對環境影響；e) 緊急情況發生后，對程序文件的規定作評審，必要時修訂，同時對應變時反映出的問題采取糾正和預防措施；f) 相關程序:《應急準備和響應管理程序》。h） 對所有不合格項應在現場與相關部門共同確認，并記錄；i） 審核結束應召開末次會議，總結審核發現；j） 編寫內部審核報告，并經管理者代表批準；k） 審核員應跟蹤糾正和預防措施的實施效果；l） 將內部審核的情況遞交管理評審會議；m） 相關程序《內部審核管理程序》。b) 管理部負責評價公司對適用的法律、法規及其它要求的的遵守情況,管理者代表確認并審核評價結果,并對不符合的情況主導改善。a) 環境不符合發生時，崗位人員或部門領導應直接或逐級報告管理部等相應責任部門。d) 采取相應的糾正和預防措施，e) 對糾正和預防措施的實施過程和效果進行跟蹤和監督檢查，以確保其有效性。e) 責任部門按規定的糾正措施實施，并記錄實施的結果；對糾正措施的實施情況進行跟蹤，驗證措施是否被實施和評價措施實施后的效果；f) 跟進人員應及時追蹤并形成記錄,必要時對未達到預期效果的要求責任部門再次糾正；糾正措施情況遞交管理評審會議；g) 相關程序《糾正與預防措施控制程序》 預防措施a） 發動各部門運用適當的方法，發現、收集和記錄潛在的不合格，這些不合格可以包含（但不限于）以下內容：u 原材料、產成品和成品的合格率發展趨勢；u 顧客和相關方的建議或意見；u 數據分析發現的潛在的不合格；u 內部審核和管理評審發現的潛在不合格；u 重要環境因素的監測結果合格接近要求的控制線時；u 質量和環境管理過程中發現的其它潛在