《天津冶金集團iso體系程序文件匯編》-預覽頁

　

【正文】 ； 質量負責人負責組織手冊、程序文件的編制及審核，批準質量記錄格式； 檢 定 組技術負 責人負責本部門技術性文件和記錄格式的審核； 管理科負責管理體系文件的控制。 文件的識別 質量手冊 SC XXXXXX 年代號 文件順序號 質量手冊 天津 市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 文件控制程序 編號： CX0320xx 第 2頁 共 3頁 第二版 第 0次修訂 管理體系程序文件 CX XX —— XXXX 年代號 文件順序號 質量體系程序文件 質量記錄格式 JL XX—— XXXX 年代號 記錄順序號 質量記錄 作業指導書 ZY XX XX 指導書順序號 部門代號 作業指導書 檢定原始記錄格式 JL XX XX 記錄格式順序號 部門代號 引用天鋼 文件的編制 質量手冊和質量體系程序文件及管理性質量記錄格式由質量負責人組織編制。 管理性質量記錄格式由管理科審核，質量負責人批準。特殊情況下需要向上級有 關部門、認可機構或顧客提供有關文件時，要由站長批準。 文件修改后，應將修改的文件按規定的發放范圍及時發放到位，并收回所有被修改的作廢文件。 文件的作廢和銷毀 所有作廢文件必須及時從使用場所收回，對特殊需要保留的任何已作廢文件，都應進行醒目的標記，防止誤用。 外 來文件的控制 外來的法規性文件如國家計量檢定規程等經技術負責人組織確認后可直接引用。 保存在計算機系統內文件或在網絡上發放傳輸文件，其控制執行《檢 定用 計算機、軟件及網絡控制程序》。 。記錄中還應包括檢定人員和審核人員的簽名。對所有的更改 應有更改人的簽名或加蓋更改人印章。對技術人員的檔案則應長期保存。 存檔記錄未經審批手續不得更改、查閱。 借閱、復制記錄應辦理登記手續，借閱人不得泄密和轉移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時交還管理人員，并辦理注銷手續。 5 相關文件 《文件控制程序》 《檢定用計算機、軟件及網絡控制程序》 6 質量記錄 《質量記錄登記表》 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 管理評審程序 編號 CX0520xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1目的 根據預定的日程，定期對管理體系和檢定活動進行評審，以確保其持續適用和有效，并進行必要的改進。 關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。評審計劃主要包括：評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審人員、評審時間、評審依據、評審內容。 ，組織收集評審資料。 ，包括進一步調查、驗證等。 、預防和糾正措施的實施和驗證 質量負責人根據《改進控制程序》組織責任部門實施改進、預防、糾正措施，并對其有效性和適應性進行驗證。 2 范圍 適用于本站與質量活動有關人員的培訓、考核等活動的控制。 組織培訓 崗前培訓 對新分配、新調入及轉崗人員由管理科組織上崗培訓。若需換證者應同時組織換取檢定員證。 3 職責 。 與受檢單位取得聯系，做好準備工作。 ，應有相應安全措施，保證其計量性能不被破壞。 、技術規范的要求進行，要嚴格按照計量標準的操作程序進行操作。 ，如果發現有異常情況，應按照《實驗過程中異常情況處理程序》進行處理。 3 職責 務的管理。 對電磁干擾、灰塵、振動、電源電壓等嚴格控制，對發生較大噪音的檢定、校準和檢測項目應采取隔離措施予以隔離。 檢定過程中，檢測人員應將環境條件始終控制在檢定規程和技術規范所要求的范圍內，維持并記錄環境條件。 實驗室人員的出入 ，需進入其他實驗室應得到實驗室管理人員的許可。 ，要及時清理現場，并將檢定、校準和檢測過程中移動的設備和物品放回原處。 ，包括門、窗、地面、墻面、實驗臺等，綜合組對實驗室的衛生情況定期進行監督檢查。 《實驗過程中異常情況處理程序》。 2范圍 適用于開展檢定工作使用儀器設備的購置申請、驗收、使用、 維護、修理、報廢等過程。 、性能進行論證，報技術負責人審核，并上報公司設備部。 ，熟練掌握儀器設備的性能和操作程序后，方可開機操作，并按規定要求填寫使用記錄。 ，通電、去塵、去濕、加油及功能性檢查，按照檢查結果及時更換狀態標識。對發現故障前一段時期內的檢定結果有懷疑時，由質量負責人組織進行追溯。 3 職責 。 b. 計量標準穩定性考核證明其檢定 /校準數據超出 其穩定性允許誤差的。 可采用如下方法進行期間核查： a. 采用高一精度的計量標準、儀器設備或有證標準物質進行核查。 期間核查計劃 ，檢測人員應根據標準裝置或儀器設備的狀態和實際工作情況，確定需要進行期間核查的對象。 d. 核查的執行人員。 、儀器設備進行比對，由計量管理科負責協調。 《測量設備管理程序》。 2適用范圍： 適用于強制檢定過程的控制。 4工作程序 根據《中華人民共和國計量法》第九條的規定，下列計量器具屬于強制檢定的計量器具： a． 社會公用計量標準； b． 部門和企事業單位使用的最高計量標準； c． 用于貿易結算、安全防護、醫療衛生、環境監測方面并列入 強制檢定 工作計量器具目錄的工作 計量器具。 ，加貼強檢標識。 《檢定、校準和檢測物品的管理程序》。 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 測量不確定度評定 程序 編號： CX1220xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 通過對測量不確定度的控制，確定其對測量結果的可信性、可靠性和可接收性的影響，滿足客戶對測量結果的期望和需求。 4 工作程序 遇到以 下情況時，證書和報告中應給出測量結果的不確定度及其計算方法的說明 : a．客戶有要求時。 ，并將所建立測量項目的數學模型交檢定組進行審核。 《文件控制程序》。 3 職責 各專業計量檢定人員 負責 各自的 計算機應用系統的管理和日常維護 工作 。 ，信息資源保密等級分為： a．可向有關部門或個人公開的； b．僅限于本部門使用的； 機控制的測量設備，必須提供有效軟件及其說明，經驗證符合有關技術規范要求，由技術負責人批準方可投入使用。出現工作異常現象的計算機或自動化設備，在驗證無誤后。 3職責 。 設備采用后首先進行檢定，檢定合格后方可投入使用。 。 。 。 、降級、或更換申請，報質量負責人批準實施。 3職責 計量管理科負責建立標準建立、考核、復核、檢定、校準、改造的申請，檢定組負責計量標準的使用和日常維護。 ，都應具有有效期內的檢定或校準證書。 ： a. 《計量標準考核（復查）申請書》原件和電子版各一份。 e. 檢定人員資格證明復印件一套。 ，不能作為其它用途，不得將計量標準在沒有得到批準和不受控制的情況下轉借他人。 b.《計量標準考核證書》原件一份。 f．《計量標準考核證書》有效 期內連續的《計量標準重復性試驗記錄》復印件一套。 j．計量標準封存（或撤銷）申報表（如果適用）復印件一份。 b． 更換計量標準器或主要配套設備后， 如果計量標準的 測量范圍或開展的檢定 或 校準 的 項目 發生了變化 ，應 當 申清計量標準復查 考核。 在計量標準的 有效期內， 發生除計量標準器或主要配套設備以外的其他更換， 由管理科按照下面程序履行相關手續： a． 如果開展檢定或校準所依據的計量檢定規程或技術規范發生更換，應當在《計量標準履歷書》中予以記載；如果這種更換使技術要求和方法發生實質性變化，則應當申請計量標準復查考核，申請復查考核時應當同時提供計量檢定規程或技術規范變化的對照表。 封存與撤銷 計量標準在有效期內，因計量標準器或主要配套設備 出現 問題，或 計量標準需要進行技術改造或其他原因而 需要暫時封存或撤銷的 ，由業務辦公室按照下面程序履行相關手續： 《 計量標準封存 (或撤銷 )申報表 》一式兩份，報 主管部門 審核 ， 主管部門同意封或撤銷的，在《 計量標準封存 (或撤銷 )申報表 》 上簽署意見并 加蓋公章 。 封存的計量標準 需要 恢復使用 ， 由管理科按照下面程序履行相關手續： a． 如 《 計量標準考核證書 》仍 在有效期內，應申請計量標準復查 考核 。 《人員培訓管理程序》。 《期間核查管理程序》。 《檢定項目表》 6 相關記錄： 61《計量標準一覽表》。 《計量標準穩定性考核記錄》。 天津市冶金集團（控股）有限公司計量中心站 程序文件 檢定、校準和檢測 物品的管理程序 編號： CX1720xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1目的 檢定物品的有效性和完整性直接影響檢定結果的準確性，因此必須對檢定物品的接收、流轉、貯存及識別等環節實施有效的質量控制。 4程序 ，根據顧客委托的檢定項目，查看檢定物品狀況（外觀、數量、規格型號等），并清點送檢物品，檢查送檢物品的性質和狀態是否符合檢定要求，認真填寫《儀表檢定 /維修憑證》（共三聯）。送檢物品如遇意外損壞、丟失，應在原始記錄中說明，并向檢定組負責人報告，必要時應立即與顧客聯系。 檢定工作完成后，由收發員通知顧客，顧客憑提取憑證，交費單辦理手續，經核對無誤后，收發員將送檢物品及證書交給顧客。 管理科負責實驗過程中 異常情況原因的分析、簡單處理及上報。 c．環境條件：造成的突然的停水、停電等，使檢校環境受到破壞的。 c種情況時，檢測人員應記錄停電、停水時間，并立即通知辦公室盡快恢復供電、供水，并做好記錄。 ，檢測人員應在沒有受人身安全產生威脅的情況下，應對異常情況予以記錄，重大異常情況應立即向站長報告。 ，情況恢復后繼續進 行實驗。 2 適用范圍 適用于本站對計量檢定、校準和檢測過程和結果進行監控，保證檢定過程和結果質量的各項活動。 ，以保證正確操作測量設備，使檢定結果準確統一。 ，應在自然環境 (如溫度、濕度 )適宜的條件下進行。 b. 利用相同或不同的方法進行重復檢定 /校準或檢測。 2適用范圍 適用于我站計量檢定、校準和檢測人員在計量檢定、校準和檢測過程中對原始數據的記錄和處理的控制。 4工作程序 檢定、校準和檢測人員應根據檢定規程、校準規范、檢測規范等技術文件中的要求編制檢定、校準和檢測原始記錄的格 式。 b. 所使用的計量標準和檢測設備的名稱、精度等級、測量范圍、檢定證書的有效期限等。 、校準和 檢測人員 應按原始記錄的內容格式進行填寫，不得漏項 。 、校準規范和檢測規范等技術規范的要求進行。 、校準和檢測原始記錄的數據記錄、數據處理、判定結果進行復核，并簽字確認，不能用印章代替。 ，不允許進行涂改，應采用劃改的方式，其方法為：在錯誤的記錄上劃一至二道橫線，然后在右上方寫上修改后的記錄。 ，各專業組向管理科領取使用。 3職責 、檢定結果通知書的編寫，核驗人員負責證書的核驗。 。 。 證書副本由各檢定組存檔。 3職責 ，并跟蹤不符合工作的處理結果。計量管理科通過對開展的檢定工作過程進行監督，在人員、設備、方法、檢定物品處理和環境條件等方面進行核查，發現問題及時記錄。證書簽發人核查原始記錄，屬打印錯誤的立即糾正，屬其他原因引發的不