天津冶金集團(tuán)iso體系程序文件匯編(存儲版)

　　

【正文】 室管理程序》 6質(zhì)量記錄 《儀表檢定 /維修憑證》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 實(shí)驗(yàn)過程中異常 情況處理程序 編號： CX1820xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 對實(shí)驗(yàn)過程中出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行控制，以保證異常情況得到及時(shí)處理，使損失降低到最低限度。 d．其它情況：由其它原因以及由自然不可抗拒力引起的異常情況，如水災(zāi)、火災(zāi)、地震等。 1 119或 120。 3 職責(zé) 管理科負(fù)責(zé)組織實(shí)施對計(jì)量檢定、校準(zhǔn)、檢測過程的監(jiān)督檢查。 對出入實(shí)驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)室的衛(wèi)生等內(nèi)務(wù)進(jìn)行有效的控制，執(zhí)行《實(shí)驗(yàn)室管理程序》，以確保良好的實(shí)驗(yàn)室工作環(huán)境。 3職責(zé) 、校準(zhǔn)和檢測人員負(fù)責(zé)對原始數(shù)據(jù)的記錄和處理。 c. 檢定、校準(zhǔn)和檢測所依據(jù)的檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的代號。 計(jì)量單位應(yīng)符合國家法定計(jì)量單位的要求 。 。 、檢定結(jié)果通知書的簽發(fā)。 、檢定結(jié)果通知書由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核簽發(fā)。 。 ，扣發(fā)證書。 2范圍 適用于對不符合管理體系管理要求和技術(shù)要求的檢 定活動，以及不合格證書的控制。簽字后交核驗(yàn)人員審核簽字。 2范圍 適用于報(bào)告的使用、編制、審核、簽發(fā)等活動。 、校準(zhǔn)和檢測的數(shù)據(jù)有無計(jì)算錯(cuò)誤、結(jié)果的判定有無錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。 檢定、校準(zhǔn)和檢測過程中，檢定、校準(zhǔn)和檢測人員應(yīng)真實(shí)、公正、客觀、準(zhǔn)確的記錄下觀測結(jié)果，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，并簽字確認(rèn)，不能用印章代替。一般應(yīng)記錄如下信息： a. 檢定、校準(zhǔn)和檢測物品的名稱、規(guī)格型號、測量范圍、準(zhǔn)確度等級、送檢單位等。 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 檢定、校準(zhǔn)和檢測 結(jié)果控制程序 編號： CX1920xx 第 2頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 5 相關(guān)支持性文件 《人員培訓(xùn)管理程序》 《檢定、校準(zhǔn)和檢測物 品的管理程序》 《現(xiàn)場工作管理程序》 《測量設(shè)備管理程序》 《實(shí)驗(yàn)室管理程序》 《量值溯源管理程序》 《實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證和比對管理程序》 6相關(guān)質(zhì)量記錄 《檢定方法確認(rèn)表》 《檢定結(jié)果異常情況記錄》 《實(shí)驗(yàn)室比對、能力驗(yàn)證計(jì)劃實(shí)施記錄》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 原始記錄和數(shù)據(jù) 處理管理程序 編號： CX2020xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 對檢定、 校準(zhǔn)和檢測原始數(shù)據(jù)的記錄和數(shù)據(jù)的處理過程進(jìn)行控制，以保證計(jì)量檢定、校準(zhǔn)和檢測結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。 環(huán)境條件的保證 計(jì)量檢定人員在檢定過程中應(yīng)嚴(yán)格按照檢定規(guī)程、技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的要求控制環(huán)境條件，環(huán)境條件的控制執(zhí)行《實(shí)驗(yàn)室管理程序》。 5相關(guān)支持性文件 《不合格控制程序》 《實(shí)驗(yàn)室管理程序》 6相關(guān)質(zhì)量記錄 《環(huán)境設(shè)備檢查記錄》 《檢定結(jié)果異常情況記錄》 天津市 冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 檢定、校準(zhǔn)和檢測 結(jié)果控制程序 編號： CX1920xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1 目的 對檢定過程和結(jié)果進(jìn)行有效的質(zhì)量監(jiān)控，以保證檢定過程和結(jié)果的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。 ： ，相關(guān)人員要保持清醒頭腦，不要慌張，根據(jù)異常情況的表現(xiàn)，應(yīng)立即采取 有效措施，防止事態(tài)的繼續(xù)和發(fā)展。 b．顧客物品：顧客送檢的儀器、樣品和技術(shù)資料受到非正常損壞、丟失的。對貴重物品必須存放在指定地點(diǎn)，采取防護(hù)措施。 。 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)重復(fù)性試驗(yàn)記錄》。 《量值溯源管理程序》。將《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)封存 (或撤銷 )申報(bào)表 》存檔。 e．將《 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)更換申報(bào)表 》存檔。 i．計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)更換申報(bào)表（如果適用）復(fù)印件一份。 《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書》到期前 6個(gè)月編制好相應(yīng)的文件資料，由計(jì)量管理科向主持該項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核的政府計(jì)量行政主管部門申請計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)核，并提供以下材料： a.《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核（復(fù)查）申請書》原件和電子版各一份。 d. 開展檢定或校準(zhǔn)項(xiàng)目的原始記錄及相應(yīng)的模擬檢定或校準(zhǔn)證書復(fù)印件兩套。 《社會公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書》和《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書》有效期截止前 6個(gè)月，由計(jì)量管理科組織向政府計(jì)量行政主管部門申請復(fù)核，確保在用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)均在有效期內(nèi)。所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)安全儲存，以防止污染或損壞，確保其完整性。 過社會公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)溯源至國家計(jì)量基準(zhǔn)，并以此確定量值溯源關(guān)系。具體為： a. 儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、檢定、維修； b. 檢定過程中所需的汽油、酒精、零配件及其它易耗材料； 檢定組根據(jù)本部門檢定工作的需要，每月底提出申請，由綜合組匯總填寫《耗材計(jì)劃表》和《自動化備件申報(bào)表》；質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購部門實(shí)施采購。 定 人員在工作前后應(yīng)檢查計(jì)算機(jī)或自動設(shè)備狀況是否正常，軟件運(yùn)行是否正常，如有異常現(xiàn)象應(yīng)停止工作，并采取必要措施。 2 范圍 適用于 與檢定質(zhì)量有關(guān)的 計(jì)算機(jī)軟件、電子存儲和傳輸 的控制。 JJF1033《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范》及 JJF1059《測量不確定度與表示》中的規(guī)定執(zhí)行。 《檢定結(jié)果通知 書》。 對于送檢的計(jì)量器具，應(yīng)保證在 5個(gè)工作日內(nèi)完成檢定；對于需要到現(xiàn)場進(jìn)行檢定的計(jì)量器具，應(yīng)按期到達(dá)現(xiàn)場，并在 3個(gè)工作日內(nèi)完成檢定工作。 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 強(qiáng)制檢定管理程序 編號： CX1120xx 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 1目的 對強(qiáng)制檢定的過程進(jìn)行控制，確保強(qiáng)制檢定的程序合法，結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。 。 d. 通過對樣品的不同特性的檢測結(jié)果的相關(guān)性進(jìn)行驗(yàn)算等。 4 工作程序 期間核查的范圍 對一些關(guān)鍵的在用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、測量設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備以及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等，在相臨兩次檢定 /校準(zhǔn)間隔內(nèi)，為保持其準(zhǔn)確可靠需要進(jìn)行期間核查 : a. 新建立的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置，新購進(jìn)的測量儀器設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備以及首次使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等。 儀器設(shè)備修理應(yīng)由專業(yè)人員來進(jìn)行，修復(fù)后必須經(jīng)檢 定 /校準(zhǔn)或功能性檢查，達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求后再投入使用，并將所有材料存檔。 ，由檢定組按照 JJF103320xx《計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核規(guī)范》規(guī)定要求準(zhǔn)備申報(bào)材料，管理組負(fù)責(zé)報(bào)有關(guān)部門考核。 6相關(guān)質(zhì)量記錄 《環(huán)境設(shè)備檢查記錄》 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 測量設(shè)備管理程序 編號： CX0920xx 第 1頁 共 2頁 第二版 第 0次修訂 1目的 為確保檢定結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，強(qiáng)化設(shè)備的有效管理，特制定本程序。 。 檢定過程中，一旦發(fā)現(xiàn)環(huán)境監(jiān)控設(shè)備有異常現(xiàn)象，應(yīng)按照《實(shí)驗(yàn)過程中異常情況處理程序》進(jìn)行處理。 固定的實(shí)驗(yàn)場所均遠(yuǎn)離震動、電磁干擾，安裝空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、溫度、濕度監(jiān)視設(shè)備，以監(jiān)視、控制實(shí)驗(yàn)過程中的溫度、濕度的變化。 ，如果由于誤操作或發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準(zhǔn)、損壞時(shí)，必須停止檢定工作，查明原因，立即執(zhí)行《不合格控制程序》。 裝卸、運(yùn)輸、搬運(yùn)過程中，要嚴(yán)格按照《測量設(shè)備管理程序》的規(guī)定執(zhí)行，保證檢測設(shè)備的安全性。 2 適用范圍 適用于本站各部門不在本站固定實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行計(jì)量檢定活動時(shí)，對環(huán)境 、樣品、設(shè)備、人員等要素的控制。 4 程序 制定培訓(xùn)計(jì)劃 管理科通過對管理體系內(nèi)部審核、能力對比試驗(yàn)、現(xiàn)場監(jiān)督檢查及人員持證情況，提出年度全員培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)站長批準(zhǔn)。本次管理評審的輸出可以輸入本站計(jì)劃系統(tǒng)，作為制定下一年度工作目標(biāo)、編制活動計(jì)劃依據(jù)之一，同時(shí)可作為下次評審的輸入。 ，形成書面管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，并制定管理評審計(jì)劃，由站長審核批準(zhǔn)。 ，報(bào)告管理體系運(yùn)行的狀況，編制評審報(bào)告，并組織評審結(jié)論的實(shí)施。若情況特殊須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 檢定人員、質(zhì)量管理人員、內(nèi)審員的培訓(xùn)和考核等記錄由管理科保存，期限為 3 年。 ，包括檢定的觀測結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，以及影響不確定度的各種因素，確保檢定過程的可復(fù)現(xiàn)性。 文件的評審 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改。 原版文件由管理科登記歸檔，并列出受控文件清單，備份文件也應(yīng)標(biāo)識歸檔。 文件發(fā)放范圍由管理科根據(jù)工作需要確定，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 CL：長力組 HQ：衡器組 DC：電磁組 YB：儀表組 ZH：綜合組 GL：管理科 b. 年代號 ，為該文件批準(zhǔn)實(shí)施的年份。 《顧客滿意和投訴管理程序》執(zhí)行。 ， 資金運(yùn)作不受任何部門和任何經(jīng)濟(jì)活動的驅(qū)動和影響 。 若違反相關(guān)規(guī)定，將根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯法律的，將追究其法律責(zé)任；給顧客造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令其賠償損失并承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。 4工作程序 全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)法律、法規(guī)中的有關(guān)要求，并在工作中嚴(yán)格保護(hù)顧客保密資料、技術(shù)秘密和所有權(quán)。 天津市冶金集團(tuán)（控股）有限公司計(jì)量中心站 程序文件 目錄 編號： 第 1頁 共 1頁 第二版 第 0次修訂 文件編號 文件名稱 頁碼 目錄 ??????????????????????????????? 1 程序文件發(fā)布令 ?????????????????????????? 2 CX0120xx 保護(hù)顧客機(jī)密信息和 所有權(quán)程序??????????????????? 3 CX0220xx 保持判斷和運(yùn)作公正性、誠實(shí)性程序????????????????? 4 CX0320xx 文件控制程序??????????????????????????? 6 CX0420xx 記錄管理程序??????????????????????????? 8 CX0520xx 管理評審程序??????????????????????????? 10 CX0620xx 人員培訓(xùn)管理程序??????????????? ?????????? 12 CX0720xx 現(xiàn)場工作管理程序????????????????????????? 13 CX0820xx 實(shí)驗(yàn)室管理程序?????????????????????????? 15 CX0920xx 測量設(shè)備管理程序????????????????????????? 17 CX1020xx 期間核查管理程序????????????????????????? 19 CX1120xx 強(qiáng)制檢定管理程序??????????? ?????????????? 21 CX1220xx 測量不確定度評定程序??????????????????????? 22 CX1320xx 數(shù)據(jù)和軟件控制程序???????????????????????? 23 CX1420xx 服務(wù)和供應(yīng)品的采購和驗(yàn)收程序?? ? ???????????????? 24 CX1520xx 量值溯源管理程序????????????????????????? 25 CX1620xx 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理程序?????????????????????? ??? 26 CX1720xx 檢定、校準(zhǔn)和檢測物品的管理程序?????????????????? 31 CX1820xx 實(shí)驗(yàn)過程中異常情況處理程序???????????????????? 32 CX1920xx 檢定、校準(zhǔn)和檢測結(jié)果控制程序??????????????????? 34 CX2020xx 原始記錄和數(shù)據(jù)處理管理程序???????????????????? 36 CX2120xx 證書、報(bào)告和印章管理程序????????????????????? 38 CX2220xx 不合格控制程序? ?????????????? ??????????? 39 CX2320xx 顧客滿意和投訴管理程序?????????????????????? 40 CX2420xx 內(nèi)部審核管理程序????????????????????????? 4