某公司績效考核指標庫(存儲版)

　　

【正文】 計，由主管提交總經理室；（6） 工具設備管理：由財務部根據工程部申請的工具記錄進行抽查盤點；（7） 維修成本下降率：為年度考核目標，由財務部整理匯總交總經理室；（8） 每月5號提供上月考核數據給到總經理室,遲交每次扣部門當月考核分2分。 合計得分制表審核批準核準得分總務部 年月度績效KPI指標編號指標名稱權重（%）數據來源指標定義計算公式備注1人均用電量15財務部人力資源部除生產用電外，本期每人平均用電量（總用電量生產用電量）/本期平均人數生產部門用電除外，包括發電量2人均用水量15財務部人力資源部除生產用水外，本期每人平均用水量（本期用水總量生產用水量）/本期平均人數生產部門水除外，前提是必須保證正常供水3正常供氣15生產部生產部因為供氣造成生產非正常停歇按實際發生次數計事先有通知的檢修除外4消防安全15稽查小組外部檢查投訴無消防安全隱患，全年必須組織人員至少二次消防演習，包括鍋爐規范化操作以實際情況計發生火災事故該項為05固定資產管理10稽查小組財務部固定資產均有效納入管理，做到帳實相符按實際發生次數計固定資產做到責任到人6食堂滿意度10總務部員工對食堂的滿意度程度按調查滿意度百分比計7車輛管理10財務部稽查小組投訴是否按規定出車；車輛安全事故；違章次數；清潔狀況；費用控制按實際發生次數計出車必須有單，車輛應由司機每周至少進行三次清潔并記錄。 依該部門的績效考核系數給予核發月度績效獎金。 合計得分制表審核批準核準得分財務部 年月度績效KPI指標編號指標名稱權重（%）數據來源指標定義計算公式備注1應付賬款準確性15總經理室稽查小組根據廠商的清款單、入庫單、訂購單來核對應付貨款；廠商未清款的部分不予計算，但財務部要有相關記錄；（錯誤批次/應付款總批次）100%2應收賬款及時性15總經理室應收賬款是否在合同規定的時間內收回款項按不及時次數計3稅務籌劃成效15總經理室因稅務籌劃不合理而給公司造成的損失按實際發生金額計4預算費用控制率15總經理室公司實際發生費用與預算費用控制達標情況（超預算金額/預算金額）100%5賬務處理錯誤件數10稽查小組總經理室會計在處理賬務的過程中出現的賬務錯誤次數按錯誤次數計6會計、稅務報表準確性和及時性10總經理室是否在規定期限內完成財務報表和稅務報表按未及時次數計7采購計劃會計完成率10計劃部根據采購付款計劃期限完成付款情況（未付款批次/需付款批次）100%采購付款計劃必須是合理的，付款計劃由工廠事先確定8工資核算準確率10人力資源部工資核算的準確性（錯誤人次/應付工資人數）100%工資修正申請單說明:（1） 應付賬款準確性：由總經理室安排人員對請款單、訂購單、入庫單、對賬單進行稽核，將結果匯總交總經理室；（2） 稅務籌劃成效：由總經理室根據稅務籌劃不合理而發生的金額進行匯總；（3） 會計、稅務報表準確性和及時性：會計、稅務報表是否在規定的期限內完成并上交；（4） 應收賬款及時性：由總經理室安排人員對應收賬款回收情況進行稽查匯總；（5） 賬務處理錯誤件數：由總經理室提供；（6） 預算費用控制率：由總經理室提供；（7） 采購計劃會計完成率：計劃部根據事先確定的付款計劃以及實際完成計劃進行匯總交總經理室；（8） 工資核算準確率：由人力資源部根據《工資修正申請單》進行匯總交總經理室； （9） 每月5號提供上月考核數據給到總經理室,遲交每次扣部門當月考核分2分。（未登記設備/全部設備）100%5維護及時性15各部門對硬件和網絡系統資訊人員進行安裝或故障排除的時限性按實際發生次數計診斷、排除不超過2天說明:（1） 數據安全性：由各部門對本部門存儲在服務器上的數據發生丟失的情況進行記錄，以及數據查看或修改權限設置是否合理每月由部門主管進行匯總交總經理室；（2） IT項目及時完成率：IT項目是否在計劃期限內完成，有IT工程時，應事先制訂項目計劃，且在計劃期內應就項目進度及時向總經理室進行匯報；（3） 系統網絡故障率：所有網絡故障，各部門應該進行記錄，如有維修/護需求時，應提出書面維修/護申請，稽查小組每月對書面維修申請進行匯總交總經理室；（4） 電腦及周邊設備管理狀況：由財務部對電腦及周邊設備進行抽查盤點，稽查信息部對電腦及周邊設備是否有賬冊登記管理，每月匯總交總經理室；（5） 維修/護及時性：由稽查小組根據《電腦維護申請單》進行匯總交總經理室；（6） 每月5號提供上月考核數據給到總經理室,遲交每次扣部門當月考核分2分。研發部 年 月目標績效考核表編號指標名稱權重（%）目標值實際達成目標達成率實得分數備注目標達成得分1出樣準時率2098%2技術資料的準確性20100%3新產品推出速率202款4試產合格率1598%5材料成本控制率156制程異常件數105件說明總經理有權于合計得分之基礎上 177。30 / 30業務部 年 月目標績效考核表編號指標名稱權重（%）目標值實際達成目標達成率實得分數備注目標達成得分1銷售額302銷售計劃達成率203貨款回籠率154客戶增長率155營業費用比率106內部訂單下單錯誤率10說明總經理有權于合計得分之基礎上 177。 合計得分制表審核批準核準得分 年 月 部績效改善表編號Items指標名稱KPI Name權重（%）目標值Target實際值Fact差異分析Difference Analysis改善措施Measures of Improvement效果確認Effect Check說明：1. 優先順序按權重大小降序排列；2. 績效差異分析與改善措施依實際情況可另附專項報告；3. 填表人一般為部門主管；批準人： 審核： 填表： 年 部績效檔案表編號Items指標名稱KPI Name權重（%）目標值Target123456789101112 KPI數據來源劃分表部門項目HR總務部信息部財務部生產部計劃部倉儲部品質部工程部營銷中心研發部稽查小組總經理辦公室HR人員需求達成率人員需求達成率人事考勤準確性/績效考核及時性/福利保險管理人員需求達成率人員需求達成率人員需求達成率人員需求達成率人員需求達成率人員需求達成率人員需求達成率人員需求達成率/培訓計劃達成率/勞動合同管理總務部人均用水量/人均用電量人均用水量/人均用電量/車輛管理/固定資產管理正常供氣正常供氣正常供氣食堂滿意度/消防安全/固定資產管理信息部維護及時性/數據安全性/系統網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統網絡故障率維護及時性/數據安全