比亞迪汽車公司質量管理體系要素(存儲版)

　　

【正文】 M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 7/8 負責全公司的財務管理工作； 負責公司其它財務工作。質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 8/8質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責章節號：版 號：B 修改號：0頁 碼：1 / 1質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 8/8質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責章節號：版 號：B 修改號：0頁 碼：1 / 1質量手冊條款與GB/T190012000條款的對照質量手冊條款GB/T190012000條款 ，，質 量 手 冊標 題: 質量管理體系要素文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/1質 量 手 冊標 題: 質量管理體系文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/2 質量管理體系 總則公司按GB/T190012000標準建立文件化的質量管理體系，加以實施和保持，以對過程各個環節實行質量控制，并予以持續改進。 質量活動的結果記錄在相應的質量記錄中, 這些記錄將作為達到規定要求及執行質量管理體系的證據。 對于各部門制訂的工藝標準、工程標準、技術標準、工程圖紙等受控文件，文控中心和電腦室專用服務器應盡可能保留其電子文檔。 按質量管理體系文件的要求, 在質量活動的全過程均須有質量記錄。 顧客滿意趨勢將成為公司高度關注的方面，及時的糾正和預防措施將促使顧客滿意程度的改進。 質量策劃和進行設計活動時應注意到有關產品和過程的安全因素，所有的安全因素應使組織的內部人員了解并使安全因素得到有效的控制。 評審輸入 評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息，是管理評審有效實施的前提條件。 公司提供的資源主要應用于：a. 為實現和保持現有的質量管理體系和持續改進其有效性。 人事部門負責制定年度培訓計劃，并組織、監督實施。 計劃部、采購部及設備動力部按職責分工統一規劃和管理公司所有的試驗、生產、工藝、檢驗設備及設備的更新、改造和設備引進等工作。 技術工藝部負責確定產品實現的過程，即識別并確定產品實現所需的過程和子過程，主要應包括以下方面內容：a. 工藝流程，編制、驗證工藝規程，包括必要的評審活動；b. 根據產品質量形成過程，確定重點工序以及所需的資源包括人力、設備、環境、檢驗和試驗手段、方法以及接收標準等，以確保產品實現過程有效運行并得到控制。 與產品有關的要求包括：a. 明確規定的要求，包括對產品固有的質量特性的要求（如預期的使用性能、可靠性、外觀等）、對產品交付的要求（如品種、數量、交貨期等）、交付后的要求（如售后服務等）；b. 隱含的要求；c. 產品的義務，包括安全性、可靠性、一致性等應符合國家政策、法律法規要求。 合同評審的主要目的是：a. 合同條款明確、合理、完善；在以口頭方式接到訂單，而對要求沒有書面說明的情況下，公司應確保訂單的要求在其被接受之前得到同意。 與顧客溝通的內容包括：a. 收集顧客對產品要求的信息；b. 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c. 顧客反饋信息（包括顧客投訴、抱怨、建議等）；d. 顧客滿意程度。設計任務書由產品設計開發部門和技術工藝部按職責負責編制。 評審應根據產品特點、復雜性、成熟程度選擇組織適用的方式，可以是有關職能部門一起評價（會議評審），也可以是責任人的審查批準或其它形式。評審未通過不得轉入下一階段。 所有的性能試驗活動都應跟蹤，并及時監視是否完成和符合要求。 產品設計開發部門和技術工藝部負責對設計和開發的更改進行控制，更改在實施之前需得到批準。 新開發供方的評價，品質部負責評價供方質量保證能力，產品設計開發部門負責評價技術要求，采購部負責評價與履約能力有關的財務狀況、價格和交貨情況等方面的信息。 若出現因供方供貨質量問題影響到生產、產品、聲譽時，公司將依照有關合同的要求進行索賠。公司根據供貨產品的質量狀況、質量分級以及驗收的必要性來規定其驗證活動的方式和要求。受控狀態包括：a. 在生產和服務過程中，作業人員須得到相關產品特性和技術信息（如產品的特性、工藝規程、維修手冊等），以指導規范作業。 記錄過程、設備的確認和人員的鑒定記錄均按照要求予以記錄和保持。 搬運過程產品防護a. 沖壓件、機加產品、零部件、化工原材料應輕拿輕放。c. 成品車在交付至顧客過程中由于防護措施不當而造成質量問題，由銷售公司負責。 因條件限制無法進行校準的監視和測量設備，根據標準器具、 標準樣件或供應商提供的標準或方法，進行校準。 計量管理人員必須經過崗位培訓，取得上崗資格證書。 可通電話回訪、顧客調查表、走訪問詢、網站等方式收集顧客滿意度信息，收集方式包括但不局限于：a. 接受顧客的投訴與報怨，比如800電話投訴、網站投訴等；b. 與顧客的溝通，如定期的電話回訪、走訪問詢、問卷調查等；c. 市場調研，收集市場或消費者組織、媒體以及行業組織的報告。 審核組組長根據審核計劃組織審核小組, 確定審核項目并實施審核。 在過程監視和測量中或其后，選用適當的統計技術對問題進行分析，如：控制圖、柏拉圖、魚骨圖、直方圖、工序能力分析、抽樣檢驗等。 因生產急需，來不及檢驗和驗收不合格的產品需要讓步接收時，由授權人批準后執行，并做好標識和相應記錄，一旦發現不符合要求能立即追回或更換。正確填寫檢驗和試驗記錄，確保檢驗、試驗記錄的正確、完整、清晰及可追溯性。 產品按規定完成各檢驗和試驗項目，且檢驗和試驗的結果滿足了產品實現過程的各項要求，方可交付。質 量 手 冊標 題: 監視和測量文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 3/4 進貨檢驗和試驗 凡是上線的外購配套件及主要的化工材料必須經過進廠驗收，合格后方可用于生產；庫房待驗、驗收合格、驗收不合格的產品分別存放，并做出明顯標識，防止待驗和驗收不合格品的采購產品投入使用。 要求a. 過程的監視和測量應用于確認和保持每一個過程持續滿足其預期目的的能力；b. 不同產品的各個實現過程是不相同的，所以應選擇恰當的監視和測量方法，對內部審核、過程審核、工作質量的檢查活動、過程及輸出的監視和測量以及過程有效性進行評價等；c. 當過程監視和測量反映出過程未能達到預期結果時，應進行數據分析并采取有效的糾正和預防措施。 內部質量審核由經過專門培訓的有相應資格且對被審核部門沒有直接責任的人員進行。質 量 手 冊標 題: 監視、測量和改進文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/1質 量 手 冊標 題: 監視和測量文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/4 監視和測量 顧客滿意 由售后服務部負責，建立顧客滿意度監視系統，監視顧客滿意程度。 有環境要求的，必須保證檢驗、測量和試驗設備的環境條件。 計量器具的校準必須由具有計量器具校準資格的人員進行；調試和維修工作由設備動力部或專業技術人員負責或計量科外委有能力的單位調試、維修。 交付過程產品的防護a. 產品交付過程必須采取嚴格的防護措施，以防止半成品、成品的磕碰、劃傷。 產品防護 產品防護包括生產和服務過程中的采購產品、中間產品和發動機總成、整車；通過對搬運、貯存、防護和交付的質量控制，確保提供顧客的產品符合合同或技術文件的規定，避免在交付至顧客之前由于搬運、貯存、交付過程造成喪失、破壞或降低產品的質量特性。本公司的特殊過程有涂裝過程、裝焊過程。 支持文件：CQP 《采購產品質量控制程序》CQP 《供方考核評定程序》CQP 《不合格品控制程序》 《配套件試裝程序》質 量 手 冊標 題: 采 購文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 3/3質 量 手 冊標 題: 生產和服務提供文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/4 生產和服務的提供 生產和服務提供的控制 生產和服務控制由產品設計開發部門、技術工藝部、設備動力部、品質部、計劃部、人事部門、采購部、銷售公司、售后服務部和生產部按職能分工實施。 產品設計開發部門和技術工藝部負責制定采購產品的驗收技術要求。 采購部應與供方建立伙伴關系，以保證獲得高品質的產品和服務，達到雙方互贏的結果。 采購部牽頭組織相關部門對供方進行評價和選擇，公司根據供方提供產品的能力制定合格供方評價辦法，明確規定評價依據、評價內容、方法及審批權限。 設計和開發更改的控制 設計和開發的更改主要指對已經評審、驗證或確認的設計結果的更改，這些更改均應在《汽車產品圖樣及設計文件采用與更改通知書》中加以記錄，并予以保存。 設計和開發驗證 產品設計開發部門、技術工藝部應在設計和開發過程中的適當階段，依據設計和開發策劃中確定的驗證點、驗證內容和驗證方式進行設計和開發驗證，以確保設計和開發輸出滿足設計和開發輸入的要求，并保留驗證記錄。有些設計外包項目的輸出可采用計算機磁盤、光盤、電子媒體等形式。 公司應對所有與產品有關的輸入進行評審。內容應確定設計的各個階段和活動的內容，包括設計外包項目、責任單位及具備資格的人員要求、職責、進度要求、接口關系、資源配備等。 顧客可通過800—840—9996電話、公司網站等方式與公司取得溝通。 對公司標準配置的產品，能夠滿足顧客需要的，由銷售公司銷售人員確認顧客要求之后，直接與顧客簽訂合同，計劃部審定認可并組織生產。按CQP 《合同評審》執行. 策劃以文件等方式進行輸出，如質量計劃、生產作業計劃等。包括產品設計開發過程控制、采購過程控制、生產和服務提供過程控制的策劃。 設備動力部負責對這些基礎設施進行維修和保養；使用部門負責基礎設施的日常清潔、維護。 員工培訓由人事部門歸口管理，各有關單位配合。 支持程序CQP 《質量策劃程序》CQP 《管理評審程序》質 量 手 冊標 題: 管理職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：1頁 碼： 4/4質 量 手 冊標 題: 資源管理文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/2 公司為了實現質量方針和質量目標，需為質量管理體系及過程提供必要的資源，并準確的支配和管理這些資源，避免不必要的浪費，使公司自身得以發展。通過溝通達到質量管理體系有效運轉的目的。 質量策劃 公司針對以下情況要求進行質量策劃，并形成相應文件，保證各項質量活動在受控狀態下進行a. 試制新產品，采用新工藝或新材料；b. 合同中有特定的要求；c. 其它現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 確定與產品有關的要求包括對產品固有質量特性的要求（如預期的性能、可靠性、環保要求等）、對產品的交付要求、交付后的要求等（如售后技術服務等）及法律法規要求。 質量記錄的格式由使用部門編制，樣表交文控中心登記備案；質量記錄應及時填寫，內容正確完整、字跡清晰，不得故意涂改，如發現內容錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。 受控文件的任何形式的更改都應做出相應的標識，得到授權人員的審查批準，及時發放新文件，并收回作廢文件。 質量管理體系程序 程序文件是對影響質量的活動進行全面策劃和管理的基本文件,公司根據GB/T190012000標準和《工廠質量保證能力要求》以及實際使用需要, 編制適當的程序文件, 對相關質量活動進行充分的控制。18. 汽車及零部件檢測中心職責 負責產品認證或變更申報和監督審核工作； 按照國家《強制性產品認證標志管理辦法》向國家認證認可監督管理委員會指定的機構申請認證標志。質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 6/812. 采購部職責 負責執行計劃部下達的“訂貨通知單”，并按其時間、數量落實到位；負責設備、備件的采購； 負責完成公司下達的采購成本控制目標； 向配套廠家反饋質量信息，按照采購合同對供方進行質量索賠工作及相關不合格配套件的退貨等工作； 負責貨物到站的提取并運回公司； 負責配套件的到庫交驗及入庫手續的辦理； 負責收集配套件的市場信息，建立配套廠家信息檔案； 負責催促配套廠家及時開具供貨發票，及時核對、報賬； 將計劃到貨的落實情況及時反饋到計劃部； 負責公司進出口相關業務； 負責供方配套供貨能力進行考核、確認，負責配套角色認定工作。6. 產品設計開發部門職責 負責新產品、新技術的開發研制工作； 負責技術管理體系、產品開發質量控制體系的建立和維護； 參與配套件開發的考察，負責新開發配套件的技術認定工作； 負責相關技術標準的制定和審核； 協助汽車和零部件檢測中心作好新產品的定型試驗以及產品認證等相關工作，負責其它有關的定期檢測試驗工作，負責車輛銷售的技術咨詢工作； 負責國家、行業的相關標準的宣貫工作； 負責公司技術信息、資料收集、標準化管理及翻譯； 負責新開發配套件的試裝工作，確認試裝