比亞迪汽車公司質量管理體系要素-文庫吧

【正文】 8 負責全公司固定資產的設備、廠房的實物管理，擬定檢修計劃，設備維護計劃，并組織實施檢修，負責設備緊急情況的處理，并保存相關設備的檢修、維護記錄； 負責公司自制工具、工裝的制造； 負責設備的安裝、驗收、交付使用； 提出設備備件需求計劃，提供采購部進行備件采購； 制定設備使用維護、操作規程，監督指導設備的正確使用； 編制公司生產經營所需能耗計劃，負責生產能耗管理和相關統計工作； 負責公司有關的基建工作。10. 生產部職責 合理、有效組織生產，嚴格執行工藝，反饋工藝執行情況，完成生產計劃，保證及時交貨； 負責生產現場管理，保證整潔、文明生產；負責生產過程中半成品和成品的管理工作； 負責生產數據的統計、分析與匯報，及時準確地反應生產情況和存在的問題； 及時組織產品的試裝工作以及返工返修、配件制造、銷售服務等零星工作； 負責模具、工具、工裝、設備的日常維護、保養、管理工作，負責模具的維修工作，建立日常的維護、保養、維修記錄； 制定生產目標和品質目標，控制不良品率，減少物料消耗，降低生產成本； 負責生產環境和生產安全的檢查、控制工作； 負責公司的安全生產、勞動保護以及設備安全操作、廠內交通安全工作，并負責安全事故的調查處理； 配合技術工藝部對作業人員進行相關工藝培訓，提高作業質量。11. 計劃部職責 制定生產、物料采購計劃，安排新產品的試制計劃，安排相關配套件的試裝計劃，并監控計劃的實施； 監督、落實、考核公司各部門月度計劃的執行情況； 負責公司綜合統計工作； 協調公司與生產相關部門的關系，確保按顧客要求及時交貨； 原料庫、半成品等倉庫的管理； 負責銷售合同的評審工作； 負責成品庫整車的維護、管理和出廠前的質量檢查工作，確保合格整車出廠。質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 6/812. 采購部職責 負責執行計劃部下達的“訂貨通知單”，并按其時間、數量落實到位；負責設備、備件的采購； 負責完成公司下達的采購成本控制目標； 向配套廠家反饋質量信息，按照采購合同對供方進行質量索賠工作及相關不合格配套件的退貨等工作； 負責貨物到站的提取并運回公司； 負責配套件的到庫交驗及入庫手續的辦理； 負責收集配套件的市場信息，建立配套廠家信息檔案； 負責催促配套廠家及時開具供貨發票，及時核對、報賬； 將計劃到貨的落實情況及時反饋到計劃部； 負責公司進出口相關業務； 負責供方配套供貨能力進行考核、確認，負責配套角色認定工作。 負責新供方開發工作，編制合格供方名單。13. 財務部職責 負責公司生產經營和建設資金的籌措、平衡、控制、調劑、使用和調度； 負責全公司會計核算，定期分析和反映公司財務狀況和經營成果，并提出有針對性的建議和實施控制方案； 負責公司固定資產、土地、房產、產成品、半成品及庫存零部件、物資等全部資產管理； 負責公司長期投資、資本運營、資產重組、資產清算等財務管理工作； 負責工程項目預算，壓縮和控制費用，監督和審查非工程性開支； 擬定公司財務計劃和成本計劃，并進行成本分析，核算生產成本，銷售價格并控制實施及管理； 負責監督、組織、實施清欠工作；質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 7/8 負責全公司的財務管理工作； 負責公司其它財務工作。14. 綜合辦公室職責 承擔總部及事業部辦公會的會務及會議決定的下達、督辦、反饋工作； 負責文控及公文、公文檔案的管理工作； 管理調度貨運車輛，保證車身等在制品的及時供應； 執行總公司人事管理規章制度，及時與地區人事部溝通，進行事業部的人力資源管理； 負責內部調工及定額管理工作； 確定內部培訓需求，組織制定、實施培訓計劃，認定人員崗位資格。15. 人事部門職責 執行總公司人事管理規章制度，及時與總公司人事部溝通，并根據實際情況修改補充規定，報總公司人事部審批； 負責招聘、考核、人員任免調遷、入廠手續的辦理等人力資源管理和開發工作； 負責內部調工、調干、職稱評定工作； 負責員工勞動合同的確立，以及各種勞務證件、手續的辦理； 負責I級、H級員工及G級以上技工崗位的定編定崗工作； 負責醫療、養老等社會福利事務的辦理； 負責勞資糾紛的協調與處理； 確定內部培訓需求，組織制定、實施培訓計劃，認定人員崗位資格，編制人員崗位技能要求； 負責公司人事檔案的管理工作； 負責公司保密制度的執行。16. 銷售公司職責 全面負責整車的銷售工作； 負責整車市場的調研、策劃工作； 負責整車銷售的廣告宣傳、廣告策劃工作； 負責建立新的銷售網點，并負責對銷售網點的日常管理工作； 負責了解市場動態，并及時將顧客的需求和建議等有關信息向公司內部反饋； 負責整車發運過程以及銷售網點代銷車輛的維護工作。17. 售后服務部職責 確保售后服務質量，維護公司信譽； 負責全國各地特約維修站日常管理的規范工作，建立健全維修站檔案； 認真貫徹執行公司售后服務管理條例等有關規章制度，加強對特約維修站的監督、檢查和技術指導工作； 嚴格審核各維修站的“三包”費用結算單，做好服務、及時結算； 負責“三包”索賠舊件的入庫、檢查、分類及登記管理，并及時向采購部提供三包件索賠清單； 負責建立用戶檔案工作。 負責售后服務過程中質量缺陷的統計分析工作，并及時處理、反饋信息； 負責整車售后顧客滿意度的調查、統計分析工作。18. 汽車及零部件檢測中心職責 負責產品認證或變更申報和監督審核工作； 按照國家《強制性產品認證標志管理辦法》向國家認證認可監督管理委員會指定的機構申請認證標志。 負責認證產品的確認檢驗工作； 負責轎車低污染排放產品一致性的申報、檢查和監督審核工作； 負責產品公告的申報和更改工作； 負責整車及零部件的性能檢測和試驗工作。質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 8/8質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責章節號：版 號：B 修改號：0頁 碼：1 / 1質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 8/8質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責章節號：版 號：B 修改號：0頁 碼：1 / 1質量手冊條款與GB/T190012000條款的對照質量手冊條款GB/T190012000條款 ，，，，質 量 手 冊標 題: 質量管理體系要素文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/1質 量 手 冊標 題: 質量管理體系文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/2 質量管理體系 總則公司按GB/T190012000標準建立文件化的質量管理體系，加以實施和保持，以對過程各個環節實行質量控制，并予以持續改進。 識別質量管理體系所需的全過程，根據過程對產品質量影響的大小、復雜程度、重要性等對全過程加以控制。這些過程包括管理活動、資源提供、產品實現和測量、分析與改進有關的過程； 確定各過程之間的相互作用以及為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法，合理安排順序，并對過程進行監視，確保過程有效運行； 對過程輸入、輸出、資源投入以及所需開展的活動做出明確的規定，使得過程能達到預期的目標或要求； 建立確保過程暢通有效的信息反饋系統，通過對信息的判定而實現對過程的監視，以及對過程業績的監視、測量和對監視、測量所獲結果的分析，對過程實施必要的措施，最終實現過程的策劃結果和對這些過程的持續改進。 質量管理體系文件 公司編寫《質量手冊》用于描述已實施的質量管理體系，質量手冊明確了公司的質量方針、組織結構、支持程序以及在質量管理體系中公司各職能部門的職責；《質量手冊》是公司質量管理工作的基本準則，是質量管理體系實施必須遵循的綱領，是公司轎車、發動機及系列產品的設計、開發、生產、銷售和服務過程質量控制的法規性文件；質量手冊并作為公司質量保證能力符合GB/T19001－2000標準要求的依據。 公司質量管理體系文件分為四層, 分別為：第一層：質量手冊；第二層：程序文件；第三層：技術標準、工藝規程、作業指導書(操作規程或工作指示)等；第四層: 質量記錄表格、標簽等。 質量管理體系文件的作用是：a) 明確規定質量管理體系；質 量 手 冊標 題: 質量管理體系文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 2/2b) 為確保公司范圍內理解并執行質量管理體系提供依據；c) 便于向新員工介紹公司的質量方針、控制方法；d) 作為符合國家有關標準的證據, 并為將被審核的行動、操作等提供依據。 質量管理體系程序 程序文件是對影響質量的活動進行全面策劃和管理的基本文件,公司根據GB/T190012000標準和《工廠質量保證能力要求》以及實際使用需要, 編制適當的程序文件, 對相關質量活動進行充分的控制。 工作指示、作業指導書、工藝標準等是對產品及其生產過程的準確詳細描述，對各項質量活動的完成做指導和管理，同時對所有材料的接收、處理、包裝、保管、儲存和運輸等做明確規定。 質量活動的結果記錄在相應的質量記錄中, 這些記錄將作為達到規定要求及執行質量管理體系的證據。質 量 手 冊標 題: 管理職責章節號：版 號：B 修改號：0頁 碼：1 / 1 文件控制 公司對質量管理體系要求有關的所有文件和資料進行控制，包括：質量手冊、程序文件、設計文件、作業指導書、操作規程、工程/工藝技術標準、質量目標、質量計劃、供應商資料、產品文件等。 國家、區域性或國際標準、法律法規等作為外來文件控制，由產品設計開發部門統一管理。 每份質量文件正式發布前應由授權人員簽字批準。每份質量文件都必須標明其版本狀態。 文控中心負責質量文件的發放和管理, 文件的發放回收都需辦理登記簽收的手續；建立并維持文件的主清單。 受控文件的任何形式的更改都應做出相應的標識，得到授權人員的審查批準，及時發放新文件，并收回作廢文件。 文件和資料控制的目的是為了確保現行使用的文件都是有效版本的文件。 對于各部門制訂的工藝標準、工程標準、技術標準、工程圖紙等受控文件，文控中心和電腦室專用服務器應盡可能保留其電子文檔。 各部門文件資料管理員應能保證文控中心和電腦室保存的電子文檔為現行有效版本。 電腦室服務器管理員通過設置存儲在服務器上的電子文檔的閱讀、拷貝、另存、修改、增加、刪除、打印等權限，來確保電子文檔得到有效的控制。 若因法律和/或積累知識的目的需保留的任何已作廢的文件，都應給予適當的標識。 支持程序CQP 《文件控制程序》CQP 《技術狀態更改控制程序》質 量 手 冊標 題: 文件控制文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/1 質量記錄 對采購訂單、質量檢測試驗記錄、隨車過程跟單、計量鑒定記錄、試裝記錄、內部質量審核和管理評審等質量記錄進行標記、收集、整理、歸檔、存貯、保管，防止丟失、缺損。 文控中心負責質量記錄的控制和監督, 建立并維持《質量記錄樣本匯總表》，備案各類記錄的樣本；文控中心負責各部門轉交的質量記錄的保存以及到期的質量記錄的銷毀；各部門文件保管員負責對本部門的記錄進行整理歸檔。 質量記錄的格式由使用部門編制，樣表交文控中心登記備案；質量記錄應及時填寫，內容正確完整、字跡清晰，不得故意涂改，如發現內容錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。 公司應制訂資料信息的保密制度，來控制和保持專用信息及質量記錄，防止不必要的損失。 按質量管理體系文件的要求, 在質量活動的全過程均須有質量記錄。 質量記錄的貯存期限按程序文件規定執行；如政府有特殊的或強制性要求，應按強制性要求執行。 當合同或顧客有要求時, 由品質部或售后服務部負責向顧客提供有關產品質量記錄。 支持程序CQP 《質量記錄控制程序》質 量 手 冊標 題: 質量記錄文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/1 管理承諾 公司在總裁支持下建立質量管理體系，總經理對公司的最終產品質量和質量管理全面負責；總經理對公司的質量管理體系建立、實施和改進起領導作用。公司領導層對建立和改進質量管理體系進行承諾，其內容包括： 總經理及時向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性； 總裁制定公司的質量方針，批準公司的質量目標，用于評審質量管理體系運行的有效性； 總裁對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，以達到公司質量管理體系所規定的宗旨的要求； 總裁確保獲得與建立和改進質量管理體系有關的必要的資源。質 量 手 冊標 題: 管理職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：1頁 碼： 1/4 以顧客關注為焦點 公司應充分識別顧客的要求，提出恰當的產品要求，以增強顧客滿意。 確定與產品有關的要求包括對產品固有