比亞迪汽車公司質量管理體系要素(留存版)

　　

【正文】 目標的實現，以提高過程的有效性； 內部溝通應在各不同職能部門及公司內不同層次之間全方位的進行，應確保溝通渠道的暢通及接口信息傳遞的正確； 內部溝通的方式是多種多樣的，包括品質檢討會、考核會、質量信息反饋單、會議、布告欄、質量簡報、計算機聯網等。 公司對各類人員進行培訓，使其掌握和提高本崗位必須具備的專業知識技能和整體素質，以滿足相應崗位規定的要求，使其具備相應的質量意識，勝任自身的質量工作。 支持性文件：CQP 《員工培訓控制程序》CQP 《設施和工作環境控制程序》質 量 手 冊標 題: 資源管理文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 2/2 質 量 手 冊標 題: 產品實現的策劃文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/1 產品實現的策劃 產品實現過程的策劃是指對公司具體的產品、項目或合同的策劃。 銷售公司根據的顧客要求對相關內容進行記錄，填寫《合同評審記錄表》交計劃部，計劃部在收到《合同評審記錄表》后組織進行合同評審。 設計和開發的策劃應確定下列內容：a. 根據設計、開發和驗證的要求，編制設計任務書。 設計和開發輸出在發放前應經過授權人批準。確認結果和采取的措施必須予以記錄并保持。 在新產品的設計/開發過程中，由產品設計開發部門提出，采購部負責聯絡，由供方早期介入，協助完成設計/開發活動。 所有的檢驗和試驗結果/報告均應按規定的格式和內容填寫，并保留相應的記錄。 顧客財產我公司不涉及顧客財產，因此對此項予以剪裁。 新購置或制造的計量器具，檢驗和試驗設備，由品質部計量科或委托上級計量機構進行校準驗收，以證明其能用于驗證生產和服務過程中產品的可接收性，只有在經過檢驗合格并貼上合格標識后方可投入使用。 公司各部門根據實際需要，選用包括統計技術在內的恰當的方法開展監視、測量、分析和改進活動。 過程的監視和測量 過程的監視和測量由品質部負責，其它職能部門配合。 最終檢驗和試驗 最終檢驗和試驗項目按產品圖、技術條件、檢驗技術條件及工藝文件的規定執行，并建立和保持完整的檢驗和試驗記錄。對新開發的試裝件質量由產品開發部門對接認定，提出接收標準；試裝過程的質量由產品開發部門、技術工藝部、品質部和生產車間共同認定，正常供貨的產品質量由品質部認定。質 量 手 冊標 題: 監視和測量文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 2/4 審核組組長根據審核結果編制《內部質量管理體系審核報告》并將審核中發現的不合格項目以不合格報告方式通知責任部門限期改正。 支持文件CQP 《監視和測量裝置控制程序》質 量 手 冊標 題: 監視和測量裝置的控制文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 2/28. 總則 公司質量管理體系建立強有力的自我完善機制，以及時識別、發現產品、過程和體系的異常信息，通過分析、評價以識別存在的問題并加以解決，從而確保體系有效運行和提供滿足要求的產品。d. 對不符合要求的產品，顧客（包括下道車間或工序）有權拒收； 支持程序CQP 《沖壓質量控制程序》CQP 《裝焊質量控制程序》CQP 《涂裝質量控制程序》CQP 《總裝質量控制程序》CQP 《關重工序控制程序》CQP 《產品的標識和可追溯性》CQP 《產品防護》質 量 手 冊標 題: 生產和服務提供文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 4/4質 量 手 冊標 題: 監視和測量裝置的控制文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1 / 2 監視和測量裝置的控制 對驗證產品符合性的檢驗工序和過程監視與測量的工序，需要明確測量方法、所用的測量儀器、必要的測量環境及其文件化的操作、維護制度。 標識和可追溯性 為了防止在生產過程中產品的混淆和誤用，滿足產品的可追溯性要求，必須利用適宜的標識方法對產品予以控制。根據采購產品的進廠驗收技術條件品質部檢查科負責編制驗收細則，明確規定外購物資的進貨檢驗方法和工作流程，包括：檢驗內容、抽樣方案、檢驗方法、檢驗用的設備儀器、適當的檢驗環境、判定標準、標識方法、報告途徑、不合格品的反饋及處理流程和權限等。 計劃部負責制定具體的采購計劃，采購部根據采購計劃及其它采購資料，按時按質按量實施采購。 當驗證結果表明設計和開發輸出未能或部分未能滿足輸入要求時，應采取有效措施，包括更改設計以滿足要求，并對措施予以跟蹤，驗證和記錄。 設計和開發輸入確定后應予以記錄，通常形成設計和開發輸入文件（如設計任務書等）。 實施與顧客溝通由銷售公司和售后服務部負責，其它職能部門配合。 與產品有關的要求可通過市場調查、對競爭對手分析、水平對比等過程確定，也可能體現在合同洽談等活動中，同時還應隨時獲悉國家政策和法律法規的要求。 工作環境 公司為保證產品的符合性提供必要的工作環境，工作環境控制按CQP 《設施和工作環境控制程序》執行。包括因內、外部環境因素引起的資源要求；b. 為滿足顧客的要求，以達到顧客滿意所需的資源。 在過程策劃、設施設備的策劃過程中應考慮防錯技術的應用。 質量記錄的貯存期限按程序文件規定執行；如政府有特殊的或強制性要求，應按強制性要求執行。質 量 手 冊標 題: 管理職責章節號：版 號：B 修改號：0頁 碼：1 / 1 文件控制 公司對質量管理體系要求有關的所有文件和資料進行控制，包括：質量手冊、程序文件、設計文件、作業指導書、操作規程、工程/工藝技術標準、質量目標、質量計劃、供應商資料、產品文件等。14. 綜合辦公室職責 承擔總部及事業部辦公會的會務及會議決定的下達、督辦、反饋工作； 負責文控及公文、公文檔案的管理工作； 管理調度貨運車輛，保證車身等在制品的及時供應； 執行總公司人事管理規章制度，及時與地區人事部溝通，進行事業部的人力資源管理； 負責內部調工及定額管理工作； 確定內部培訓需求，組織制定、實施培訓計劃，認定人員崗位資格。2. 各部門經理有責任使本單位的各級人員充分理解質量手冊并使之貫徹執行, 對從事對質量有影響的管理、操作和檢驗工作的所有人員按質量手冊的要求規定其職責、權限和相應關系。 本手冊用于內部產品生產、質量管理和外部質量保證。 文控中心負責手冊的發放、維護和控制。4. 引用標準 GB/T190002000質量管理體系 基礎和術語 GB/T190012000質量管理體系 要求 GB/T190042000質量管理體系 業績改進指南5. 術語和定義本手冊采用ISO9000:2000中的術語和定義。比亞迪汽車有限公司愿與海內外人士攜手共進、開創美好的未來。質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 6/812. 采購部職責 負責執行計劃部下達的“訂貨通知單”，并按其時間、數量落實到位；負責設備、備件的采購； 負責完成公司下達的采購成本控制目標； 向配套廠家反饋質量信息，按照采購合同對供方進行質量索賠工作及相關不合格配套件的退貨等工作； 負責貨物到站的提取并運回公司； 負責配套件的到庫交驗及入庫手續的辦理； 負責收集配套件的市場信息，建立配套廠家信息檔案； 負責催促配套廠家及時開具供貨發票，及時核對、報賬； 將計劃到貨的落實情況及時反饋到計劃部； 負責公司進出口相關業務； 負責供方配套供貨能力進行考核、確認，負責配套角色認定工作。 質量管理體系程序 程序文件是對影響質量的活動進行全面策劃和管理的基本文件,公司根據GB/T190012000標準和《工廠質量保證能力要求》以及實際使用需要, 編制適當的程序文件, 對相關質量活動進行充分的控制。 質量記錄的格式由使用部門編制，樣表交文控中心登記備案；質量記錄應及時填寫，內容正確完整、字跡清晰，不得故意涂改，如發現內容錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。 質量策劃 公司針對以下情況要求進行質量策劃，并形成相應文件，保證各項質量活動在受控狀態下進行a. 試制新產品，采用新工藝或新材料；b. 合同中有特定的要求；c. 其它現有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 支持程序CQP 《質量策劃程序》CQP 《管理評審程序》質 量 手 冊標 題: 管理職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：1頁 碼： 4/4質 量 手 冊標 題: 資源管理文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/2 公司為了實現質量方針和質量目標，需為質量管理體系及過程提供必要的資源，并準確的支配和管理這些資源，避免不必要的浪費，使公司自身得以發展。 設備動力部負責對這些基礎設施進行維修和保養；使用部門負責基礎設施的日常清潔、維護。按CQP 《合同評審》執行. 策劃以文件等方式進行輸出，如質量計劃、生產作業計劃等。 顧客可通過800—840—9996電話、公司網站等方式與公司取得溝通。 公司應對所有與產品有關的輸入進行評審。 設計和開發驗證 產品設計開發部門、技術工藝部應在設計和開發過程中的適當階段，依據設計和開發策劃中確定的驗證點、驗證內容和驗證方式進行設計和開發驗證，以確保設計和開發輸出滿足設計和開發輸入的要求，并保留驗證記錄。 采購部牽頭組織相關部門對供方進行評價和選擇，公司根據供方提供產品的能力制定合格供方評價辦法，明確規定評價依據、評價內容、方法及審批權限。 產品設計開發部門和技術工藝部負責制定采購產品的驗收技術要求。本公司的特殊過程有涂裝過程、裝焊過程。 交付過程產品的防護a. 產品交付過程必須采取嚴格的防護措施，以防止半成品、成品的磕碰、劃傷。 有環境要求的，必須保證檢驗、測量和試驗設備的環境條件。 內部質量審核由經過專門培訓的有相應資格且對被審核部門沒有直接責任的人員進行。質 量 手 冊標 題: 監視和測量文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 3/4 進貨檢驗和試驗 凡是上線的外購配套件及主要的化工材料必須經過進廠驗收，合格后方可用于生產；庫房待驗、驗收合格、驗收不合格的產品分別存放，并做出明顯標識，防止待驗和驗收不合格品的采購產品投入使用。正確填寫檢驗和試驗記錄，確保檢驗、試驗記錄的正確、完整、清晰及可追溯性。 在過程監視和測量中或其后，選用適當的統計技術對問題進行分析，如：控制圖、柏拉圖、魚骨圖、直方圖、工序能力分析、抽樣檢驗等。 可通電話回訪、顧客調查表、走訪問詢、網站等方式收集顧客滿意度信息，收集方式包括但不局限于：a. 接受顧客的投訴與報怨，比如800電話投訴、網站投訴等；b. 與顧客的溝通，如定期的電話回訪、走訪問詢、問卷調查等；c. 市場調研，收集市場或消費者組織、媒體以及行業組織的報告。 因條件限制無法進行校準的監視和測量設備，根據標準器具、 標準樣件或供應商提供的標準或方法，進行校準。 搬運過程產品防護a. 沖壓件、機加產品、零部件、化工原材料應輕拿輕放。受控狀態包括：a. 在生產和服務過程中，作業人員須得到相關產品特性和技術信息（如產品的特性、工藝規程、維修手冊等），以指導規范作業。 若出現因供方供貨質量問題影響到生產、產品、聲譽時，公司將依照有關合同的要求進行索賠。 產品設計開發部門和技術工藝部負責對設計和開發的更改進行控制，更改在實施之前需得到批準。評審未通過不得轉入下一階段。設計任務書由產品設計開發部門和技術工藝部按職責負責編制。 合同評審的主要目的是：a. 合同條款明確、合理、完善；在以口頭方式接到訂單，而對要求沒有書面說明的情況下，公司應確保訂單的要求在其被接受之前得到同意。 技術工藝部負責確定產品實現的過程，即識別并確定產品實現所需的過程和子過程，主要應包括以下方面內容：a. 工藝流程，編制、驗證工藝規程，包括必要的評審活動；b. 根據產品質量形成過程，確定重點工序以及所需的資源包括人力、設備、環境、檢驗和試驗手段、方法以及接收標準等，以確保產品實現過程有效運行并得到控制。 人事部門負責制定年度培訓計劃，并組織、監督實施。 評審輸入 評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息，是管理評審有效實施的前提條件。 顧客滿意趨勢將成為公司高度關注的方面，及時的糾正和預防措施將促使顧客滿意程度的改進。 對于各部門制訂的工藝標準、工程標準、技術標準、工程圖紙等受控文件，文控中心和電腦室專用服務器應盡可能保留其電子文檔。質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 8/8質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責章節號：版 號：B 修改號：0頁 碼：1 / 1質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 8/8質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責章節號：版 號：B 修改號：0頁 碼：1 / 1質量手冊條款與GB/T190012000條款的對照質量手冊條款GB/T190012000條款 ，，