比亞迪汽車公司質量管理體系要素(專業版)

　　

【正文】 嚴格按技術條件、工藝文件的要求對產品實施檢驗。 審核組長或委派的審核員根據各部門回復的不合格報告驗證措施實施的效果，并做出有效性評價。 監視、測量、分析和改進過程應按下述目的要求開展：a. 證實產品的符合性；b. 確保質量管理體系的符合性；c. 持續改進質量管理體系的有效性。 品質部計量科負責計量器具的校準和維護。 產品標識：在生產、檢驗和交付階段，產品的標識和檢驗狀態的標識可采用工序流動卡、隨車工序卡、編號、代碼、印記、標牌、漆標及合格證、記錄等方式進行。 必要時，公司或其代表可在供方的現場實施驗證活動，必須在采購信息中規定驗證活動的安排及產品的放行方法，公司不能把該驗證作為供方對其產品質量有效控制的依據，也不能免除供方提供可接受產品的責任。 采購部根據需要組織對供方的復審工作，確保其持續的滿足質量保證的能力。確認一般應在設計和開發完成后，批量生產或銷售之前進行。設計和開發輸出由產品設計開發部門和技術工藝部負責，把設計和開發的輸入要求轉化為一系列規范性的設計和開發的輸出文件，如產品圖、技術條件和驗證分析報告及工藝規程等。設計和開發過程由產品設計開發部門和技術工藝部負責。 公司供貨產品分為：公司標準配置產品： 列入本公司目錄中的產品。 當生產有環境要求時應記錄工作環境條件，確保生產正常運轉。 新員工的招聘、入廠培訓以及在崗人員的能力培訓、晉升培訓等人事部門負責，人事部門負責確定從事影響產品質量工作的各類員工所必需的能力；并根據各崗位的能力需求選擇具有相應能力的員工從事該項工作。質 量 手 冊標 題: 管理職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：1頁 碼： 3/4 公司總裁任命管理者代表以推動品質系統，確保公司質量管理體系的有效運行和持續改進。 支持程序CQP 《質量記錄控制程序》質 量 手 冊標 題: 質量記錄文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/1 管理承諾 公司在總裁支持下建立質量管理體系，總經理對公司的最終產品質量和質量管理全面負責；總經理對公司的質量管理體系建立、實施和改進起領導作用。 每份質量文件正式發布前應由授權人員簽字批準。16. 銷售公司職責 全面負責整車的銷售工作； 負責整車市場的調研、策劃工作； 負責整車銷售的廣告宣傳、廣告策劃工作； 負責建立新的銷售網點，并負責對銷售網點的日常管理工作； 負責了解市場動態，并及時將顧客的需求和建議等有關信息向公司內部反饋； 負責整車發運過程以及銷售網點代銷車輛的維護工作。3. 由總裁任命管理者代表, 管理者代表可直接向總裁匯報有關質量問題并向總裁負責, 代表總裁組織協調和監督質量管理體系的實施；監督有關部門采取糾正、預防措施, 并驗證其效果；處理顧客提出的有關質量方面的問題。理由是：本公司過程不涉及顧客財產的內容。 總裁負責手冊的批準。 受控副本有唯一的編號, 蓋在手冊封面。QCJ7081BDQCJ7083A和QCJ7111A三種車型自投放市場以來，以其設計緊湊、結構合理、安全可靠、油耗低、性能好和價格低廉而倍受用戶青睞，是家庭用車、出租用車和中、小企業公務用車的理想車型。10. 生產部職責 合理、有效組織生產，嚴格執行工藝，反饋工藝執行情況，完成生產計劃，保證及時交貨； 負責生產現場管理，保證整潔、文明生產；負責生產過程中半成品和成品的管理工作； 負責生產數據的統計、分析與匯報，及時準確地反應生產情況和存在的問題； 及時組織產品的試裝工作以及返工返修、配件制造、銷售服務等零星工作； 負責模具、工具、工裝、設備的日常維護、保養、管理工作，負責模具的維修工作，建立日常的維護、保養、維修記錄； 制定生產目標和品質目標，控制不良品率，減少物料消耗，降低生產成本； 負責生產環境和生產安全的檢查、控制工作； 負責公司的安全生產、勞動保護以及設備安全操作、廠內交通安全工作，并負責安全事故的調查處理； 配合技術工藝部對作業人員進行相關工藝培訓，提高作業質量。 公司質量管理體系文件分為四層, 分別為：第一層：質量手冊；第二層：程序文件；第三層：技術標準、工藝規程、作業指導書(操作規程或工作指示)等；第四層: 質量記錄表格、標簽等。 支持程序CQP 《文件控制程序》CQP 《技術狀態更改控制程序》質 量 手 冊標 題: 文件控制文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/1 質量記錄 對采購訂單、質量檢測試驗記錄、隨車過程跟單、計量鑒定記錄、試裝記錄、內部質量審核和管理評審等質量記錄進行標記、收集、整理、歸檔、存貯、保管，防止丟失、缺損。 策劃 質量目標 公司應制定質量目標，品質部負責質量目標的制定，總經理負責對質量目標進行審核，經總裁批準后進行實施。 管理評審的輸出包括以下幾個方面：a. 通過對評審輸入的業績分析，就質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施并予以記錄；b. 與顧客要求有關的產品的改進決定和措施，包括顧客規定要求、產品實現的質量、產品的質量特性、新產品及時投放市場的能力以及認證產品一致性要求等方面的改進和措施；c. 根據內、外部環境的變化情況考慮自身資源的適宜性。 采購部負責需要的基礎設施的采購。質量計劃的編制按CQP 《質量策劃》執行，質量記錄的控制按CQP 《質量記錄控制程序》執行。 合同評審以“合同評審記錄表”的形式予以保持。 設計和開發輸入 設計和開發的輸入由產品設計開發部門、技術工藝部按職責負責。每次評審均要記錄重點審查的問題，評審要有明確的結論，形成書面正式評審報告，評審報告交經理或總經理批準。 支持性程序文件CQP 《設計和開發控制程序》CQP 《技術狀態更改控制程序》質 量 手 冊標 題: 設計和開發文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 4/4質 量 手 冊標 題: 采 購文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/3 采購 采購過程 所有影響產品質量的任何外購零部件、原材料等在正式采購前，其供方必須是已經過評定合格。制定采購要求的信息形式可以是合同、訂單、技術協議（含技術文件圖樣等）、質量協議和采購計劃等，在與供方洽談合同和發出訂單（包括口頭、電話或傳真）前，一般采用評審或由相應責任人員審批的方式，審查認定采購信息中采購要求的充分性與適宜性。 生產和服務提供過程的確認 特殊過程的控制 特殊過程：過程所形成的產品或服務的特性不能由過程結束時的測量、檢驗來驗證是否達到了輸出要求，其缺陷可能在后續的生產或服務過程中甚至在產品（包括整車）使用或服務交付后才顯露出來，這種過程通常為“特殊過程”。 生產和服務過程產品的防護a. 在生產和服務過程中公司向顧客提供的產品及組成部分，包括采購產品、中間產品和整車，必須采取相應的防護措施，以防止銹蝕、磕碰、劃傷等；b. 當合同有要求時，這些防護措施應延續到交付的目的地。 送外校準的計量器具，應選擇有資格的商業/獨立實驗室或顧客認定的政府機構來進行校準活動。 內部審核 公司進行內部質量審核目的是為了驗證質量管理體系的符合性、有效性和產品的生產一致性，以便及時發現存在問題并采取糾正措施，使質量管理體系有效運行和產品的生產一致性得以保持。符合接收準則的證據應保持，并形成記錄。 檢驗和試驗記錄應能清楚地表明其所依據的標準和檢驗、試驗結果，包括檢驗和試驗的項目、次數、發現的不合格品的項目和數量等內容，各種檢驗和試驗記錄均應有授權的檢驗和試驗人員簽署。 產品的監視和測量由品質部負責，產品開發部門、技術工藝部、各生產車間配合。 監視系統按月由售后服務部統計,反饋給品質部，由品質部負責組織有關職能部門進行分析利用。 計量器具或試驗設備使用人員應按照規定的計量器具或實驗設備的操作規程和維護制度執行，以保證計量器具得到較好的維護和保養。 貯存過程產品的防護。監視和測量的活動包括對特性的測量監視、人員的操作技能、設備的維護調整以及操作過程、工作環境的保證等各個方面，以保證過程輸出滿足要求；g. 對產品的放行做出明確規定，未經檢驗合格的產品不得放行。 采購信息質 量 手 冊標 題: 采 購文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 2/3 公司需提供正確、全面的采購信息、規定采購要求，以保證采購質量，采購部負責建立與供方采購信息的傳遞流程； 采購產品的技術要求、質量要求和責任應在采購合同中明確規定，有特殊要求的非標準產品采購時，應按提供的圖樣、規格、過程要求等采購資料進行采購； 產品設計開發部門負責提供外購物資的采購技術資料； 供方提交產品的程序為：樣件確認、對接、試裝三個階段，《配套件試裝程序》執行，試裝合格并經公司采購委員會批準后方可納入《合格供方明細》，轉入批量供貨； 供方從事與產品質量有關的人員，必需具備相應的資格； 供方質量管理體系應該通過ISO 9000（2000版）質量管理體系認證；公司鼓勵供方通過QS 9000 或 ISO/TS 16949質量管理體系認證。必要時，應對更改的局部或更改后的產品整體進行驗證和確認，以證實更改后的產品仍滿足要求。對各階段設計成果滿足產品質量要求能力做出評價，對識別和發現的問題采取必要的措施，以期有效解決并予以記錄。對產品確認采取評審、會簽、對接、試制(或試裝)以及產品認證和可靠性道路試驗等方式。 正式簽定后的合同如需更改時, 相關修改的信息同樣要進行評審, 經雙方一致同意后方能生效。 品質部負責編制質量工作計劃，根據產品的質量目標、工藝規程策劃對產品實現過程的控制，包括對產品實現過程及其產品的符合性提供必要記錄的策劃。 人事部門應對培訓有效性進行評審。 評審輸出 評審輸出是管理評審的結果，它將促進公司對質量管理體系及產品實物質量的不斷改進，是公司最高管理者對質量管理體系乃至經營方針作出戰略決策的重要方面。 公司應確保質量方針有效地傳達到所有員工并貫徹執行。 電腦室服務器管理員通過設置存儲在服務器上的電子文檔的閱讀、拷貝、另存、修改、增加、刪除、打印等權限，來確保電子文檔得到有效的控制。這些過程包括管理活動、資源提供、產品實現和測量、分析與改進有關的過程； 確定各過程之間的相互作用以及為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法，合理安排順序，并對過程進行監視，確保過程有效運行； 對過程輸入、輸出、資源投入以及所需開展的活動做出明確的規定，使得過程能達到預期的目標或要求； 建立確保過程暢通有效的信息反饋系統，通過對信息的判定而實現對過程的監視，以及對過程業績的監視、測量和對監視、測量所獲結果的分析，對過程實施必要的措施，最終實現過程的策劃結果和對這些過程的持續改進。 運用統計技術監控過程，對失控情況采取糾正、預防措施； 不良品和品質異常的分析與解決； 協助售后處理顧客投訴及退貨、并分析與提出解決意見； 部門人員的管理、培訓和考核； 確保計量器具在庫存、搬運、使用和保養過程中處于受控狀態； 制訂計量器具檢定計劃并組織實施, 確保計量器具的可靠性和準確度； 負責新購的關鍵測量設備及已有的檢驗、測量設備的檢定工作。具有國際先進水平的轎車生產“四大工藝”：引進西班牙FAGOR公司的全數控沖壓生產線，日本荻原公司設計制造的車身沖壓模具和焊接生產線，德國DURR公司設計制造的涂裝生產線，關鍵設備全為引進的總裝生產線以及日本萬歲公司側滑、制動、速度表校驗以及韓國FORI公司的四輪定位儀、轉轂試驗臺等先進的轎車整車檢測線，具備年生產轎車20萬輛的綜合生產和檢測能力。 經總裁同意, 可以向公司以外發放非受控手冊副本。 手冊中每章的版本通過“修改編號”來控制, 每次修改某章節, 須更新一次該章的修改編號。質 量 手 冊標題：質量管理體系范圍文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 1/1比亞迪汽車有限公司成立于1997年3月29日，是國家批準的從事汽車開發、研制、設計、生產、銷售的現代化企業，擁有自主進出口權。5. 總經理職責： 協助總裁主持汽車公司全面工作，組織協調公司各部門的運作，直接向總裁負責； 貫徹執行國家質量方針、政策、質量法規和上級有關條例； 協助總裁規劃公司發展目標； 協調、監督、檢查各部門工作及職能；確保各部門之間的內部溝通； 組織各部門完成生產目標、質量目標、管理目標計劃；質 量 手 冊標 題: 組織結構和職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：0頁 碼： 3/8 根據市場需求和顧客反饋不斷改進現有產品性能和開發新產品； 推行GB/T190012000體系要求的工作，合理配備相關資源； 處理顧客合同及保證公司能符合顧客合同中的要求； 處理重大客戶投訴及售后服務事宜； 協助總裁做好其它各項工作。 負責售后服務過程中質量缺陷的統計分析工作，并及時處理、反饋信息； 負責整車售后顧客滿意度的調查、統計分析工作。 文控中心負責質量文件的發放和管理, 文件的發放回收都需辦理登記簽收的手續；建立并維持文件的主清單。質 量 手 冊標 題: 管理職責文件編號：CQ M 版 號： C 修改號：1頁 碼： 1/4 以顧客關注為焦點 公司應充分識別顧客的要求，提出恰當的產品要求，以增強顧客滿意。 內部溝通 總經理確保不同部門和層次的人員通過適當的方法及時溝通，交流信息、協調行動，最終促進