ts16949-20xx質量手冊-文庫吧在線文庫

　　

【正文】 外部顧客 C02 過程開發與確認 C01 市場營銷 資源需求 質量方針和目標 顧客反饋 貨品退回的分析 審核結果 糾正、預防措施的狀況 外部顧客 付款 請 款 /發票 合同產品 發運文件 規范、控制計劃、工作指導書 管理職責 M03 持續改進 M01 管理評審 M02 經營計劃 C04 交付 測量、分析和改進 S11 內部審核 S13 數據分析與溝通 S12 糾正 /預防管理 C05 服務和滿意度衡量 過程和產品測試準則和結果 顧客需求和確認結果 采 購 要 求 反饋 抱怨 調查結果 貨品退回 市場研究 詢價報價 合同訂 單 產品實現 文件和記錄 服務于所有過程 S01 文件管理 S02 記錄管理 C03 生產 資源管理 S03 人力資源管理 S05 設備和工裝管理 S04 廠房設施設備規劃 S06 監視和測量裝置的控制 產品 S10 不合格品控制 S08 采購 零件和材料 S09 倉儲 ：增值活動 ：信息流 材 料 零 件 產品 S07 顧客財產管理 上海博昌汽車部件有限公司 發布 質量手冊 發行版次 02 本頁狀態 0 4 質量管理體系 發布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 21 頁 共 68 頁 c) 確定并確保支持運行和控制這些過程的必要信息（見 第 13 章節 《過程文件》 烏龜圖）； d) 規定這些過程的測量、監控和分析活動（見 第 14 章節 《公司過程績效清單》 ）； e) 對公司的進行 35 年的中長期規劃并建立目標體系，包括經營目標、質量和過程績效指標及過程管理計劃。 28) 審核： 為獲得審核證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。 注：負責之界限按照各國國家法規可有不同。 15) 質量計劃： 對特定的項目、產品、過程或合同，規定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件。 08) 績效： 組織的管理體系根據其方針與目標的實施所獲得的可測量的結果。如 上海 博昌汽車部件 有限公司 。 汽車 零部件產品的開發、制造、銷售及服務過程，適用于 ISO/TS 16949:2020 標準 。 版權 本手冊版權為上海博昌汽車部件有限公司專有，并視作公司無形資產，任何未經允許復印、翻譯、使用均為侵犯版權。 持有者調離時，應將手冊交還質管部，辦理核收登記。 本手冊作為公司質量體系綱領，策劃并定義了所有的質量活動，需發放至相關部門 (見 節質量手冊發放清單 )。 總經理 : 日 期： 2020 年 05月 30 日 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節 號 上海博昌汽車部件有限公司 發布 質量手冊 發行版次 02 本頁狀態 0 顧客代表任命書 發布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁 次編碼 第 11 頁 共 68 頁 顧客 代表任命書 顧客代表授權書 公司為按照顧客要求貫徹實施質量管理，特授權 為顧客代表，代表顧客行使質量管理方面的權力，并履行以下職責，特此授權： a）保證顧客相關方要求得到體現（含特殊特性及改善預案的識別與確定），確保顧客呼聲不消失。 質量方針 展開說明： 質量為本 以 “零缺陷”的 質量管理工作為核心 ，加強產品源頭 治理 ，確保過程穩定性，“不接受、不制造、不傳遞”不合格品，為客戶提供信賴的產品。多年來，由于公司重視產品質量，又能為用戶提供優質服務，受到了用戶的一致 好評，在上海汽車變速器有限公司及其各分支公司中建立了良好的質量信譽。 公司的 質量 手冊是 公司質量管理 的綱領性文件，是公司的 質量 管理法規和 質量管理的系統化和規范化的體現， 質 量 手冊對標準條款要求所作的描述，體現了公司對經營過程的控制程度， 并通過綜合的管理績效監控，為公司管理層的決策提供依據， 凡每一項與 質量 有關的活動必須按規定的程序進行。 本公司占地面積 7200m2，建筑面積 3500 m2，配備的管理人員專業齊全，現有員工 48 名，其中技術人員 5 名。質量管理要遵循螺旋上升的計劃、實施、檢查、處理的 PDCA 循環的工作程序。 手冊為中文和英文兩種文本，全冊采用版本管理，而每個章節采用版次管理。“非受控”本的發放按管理者代表審批的范圍發放，對其不做修訂、更 改等控制 。 連續性：應組織的變化而變化 , 持續不斷的符合和有效。 本手冊適用于： （ 1）向顧客證實本公司具有穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的產品的能力； （ 2）通過本公司質量管理體系的有效應用，包括體系持續改進的過程，以保證符合顧客與適用的法律法規要求，旨在增強顧客滿意。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節 號 2 上海博昌汽車部件有限公司 發布 質量手冊 發行版次 02 本頁狀態 0 2 引用標準 發布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 15 頁 共 68 頁 引用標準 、引用標準的有效性要求 下列標準和技術規范中的條款和術語定義，通過在本《質量手冊》中的引用而成為本手冊中的條款。 04) 管理體系： 建立方針和目標并實現這些目標的體系。 10) 過程： 一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的活動。 18) 相關方： 關注組織的績效或影響的個人或團體。 23) 特殊特性： 可能影響產品的安全性或法規符合性、配合、功能、性能或其后續過程的產品特性或制造過程參數。 本 質量 手冊及其相關文件描述了公司質量管理體系，包括以下內容： a) 公司質量管理體系所需的過程并文件化的要求是通過 過程識別及策劃結果將達成的目標： ①按過程方法識別、定義過程，并在此基礎上建立的一體化的管理體系，將通過過程的有效實施與持續改進，實現質量的總要求。 當公司選用外部過程時，把這些過 程看作本公司質量管理體系的一部分。 d）公司為確保其過程有效策劃、運行和得到控制所要求的其他文件，包括外來文件； 要求的其他文件包括： 圖紙 標準 作業指導書 作業規范 工程規范等 e）記錄表格和核查清單。 a) 質 保 部制定和保持《質量文件清單》和公司《文件總清單》，以便建立、修改、評審、批準和發放；由各部門建立本部門文件的《受控文件清單》，以便識別文件的變更和現行修訂狀態；技術中心建立和保持《技術文件清單 》，以便識別技術文件和資料的變更和現行修訂狀態； 總經辦建立和保持《行政管理文件清單》，以便識別行政類文件和資料的變更和現行修訂狀態。 h) 各文件原發布部門負責對任何保留作為參考或法律目的的失效文件進行適當的標識并建立作廢文件清單存檔。 c) 對記錄分類管理并根據記錄的類別、法規或客戶的要求規定保存期限，記錄目錄中 明確 了各記錄的保存期限和起始時間。運行 C05【服務 和滿意度衡量 】 過程，確保識別顧客的期望和提高顧客滿意度的改進方向。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發布 質量手冊 發行版次 02 本頁狀態 0 5 管理職責 發布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 25 頁 共 68 頁 . 策劃 質量目標 公司管理層為關鍵的顧客期望類別建立以質量方針為框架并與質量方針保持一致的可量測目標和指標，并向全體員工傳達。 質量目標 – 補充 見 。 質 保 部經理保證所有班次都配備了負責質量保證的人員或授權人員。 決定組織體制和人事編制，協助 董事長 決定各職能部門和下屬各級員工的任免、薪金、獎懲，建立健全、統一、高效的組織體系和工作體系。并負責管理評審資料的歸口管理。 ? 公司辦負責公司的職業安全和環保法規等行政管理工作， 確定 和管理為達到產品符合要求所需的工作環境， 并按《 5S 管理標準》嚴格執行和考核。 ? 執行糾正和預防措施并記錄。 ? 制定部門月、季度、年度銷售計劃目標。 ? 負責管理 綜合倉庫和工具倉庫 ，滿足先進先出 和優化庫存 的管理目標，防止產品超期、變質、積壓，滿足倉儲管理規范。 ? 執行糾正和預防措施并記錄。 ? 負責向 生產部 各 車間 部提供技術支持 ，編制相應的作業指導書 。 ? 執行糾正和預防措施并記錄。 ? 優化和改進生產計劃管理系統，降低庫存，縮短庫存周轉期。 ? 負責保存質量記錄，按程序定期辦理移交和銷毀。 質管部： 主要職責 ? 負責 “ M03【 持續改進 】 ”、 “ S01【 文件管理 】 ”、“ S02【 記錄管理 】 ”、 “ S06【監視和測量裝置的控制】”、 “ S11【 內部審核 】 ”、 “ S12【 糾正 /預防管理 】 過程” 的運行與改進。 ? 負責 新產品測量方案的制定和生產件批準 提交文件的整理 。 ? 負責指導供方開發，負責對供方質量 保證體系和過程能力執行審核，并指導和監督供方糾正措施的落實。 ? 參與“ M02【 經營計劃 】 ”過程 的運行與改進，編制、更新《質量成本控制程序》。 ? 歸檔保存與本部門有 關的質量記錄。 ? 負責內 /外部（包括顧客信息反饋）的質量信息的統計分析，對不合格品的評審、提出處理意見 和制訂優先減少計劃 ， 對 糾正預防措施的驗證。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發布 質量手冊 發行版次 02 本頁狀態 0 5 管理職責 發布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 31 頁 共 68 頁 ? 負責組織定期和不定期的內部質量審核，分析和報告內部質量審核結果，提出改進意見。 ? 執行糾正和預防措施并記錄。 ? 負責設備的技術改造及軟件的再次開發應用工作。 生產部： 主要職責 ? 負責“ C03【生產】”、 S04【廠房設施設備規劃】、 S05【設備和工裝管理】” 過程的運行與改進。 ? 負責生產現場工藝的改進，參與異常情況的原因分析。 ? 收集整理分析市場需求及競爭對手信息，改進銷售策略，實現銷售目標 。 ? 負責組織清查積壓物資，并負責組織處理（轉讓、銷毀）。 ? 負責產品交付、應收貨款的正常回籠。 營銷部 ： 主要職責 ? 負責“ C01【市場 營銷 】 ”、 “ C04【 交付 】 ” 、 “ C05【服務 和滿意度衡量 】 ” 、 “ S07【 顧客財產管理 】 ” 、“ S09【 采購 】 ” “ S10【 倉儲管理 】 ”過程 的運行與改進 。 ? 為各部門理解和展示公司文 化特色提供服務支持，負責對各部門定置、標識、看板、標志、員工行為進行審核，并監督糾正改進。 ? 負責組織全公司員工的教育培訓工作，擬定員工培訓大綱和培訓計劃，并按計劃組織實施。 ? 負責編制更新 《管理評審程序》、 《 戰略規劃 程序》、 《人力資源管理程序》、 《數據分析 與應用 程序》 、 《 5S 管理標準》 。 熟悉和掌握公司情況，及時向 董事長 反應、提出建議和意見。 職責、權限和溝通 職責與權限 本公司組織結構圖中描述了關鍵崗位和部門劃分，對從事與質量有關的所有管理、執行和驗證工作的人員，均規定了其職責、權限和相互關系，并形成以下規定；其部門人員的職責見各部門職責管理標準。 質量目標是針對本公司質量指標進行預測或確定量化的目標值。并通過他們向其員工傳達。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發布 質量手冊 發行版次 02 本頁狀態 0 5 管理職責 發布日期