某塑鋼公司經營現狀分析與評估(留存版)

　　

【正文】 總額同行業比較二、人力資源分析總量和分布項目總量管理人員（副主任級以上）生產人員（包括、技術、計劃、質檢）財務銷售辦公室（包括司機、食堂、保安、辦公室人員等）采購庫管人員分析數量人員比例薪資分析總額（元）比例注：薪資以月度為單位分析；生產人員薪資包括分管生產的管理人員；辦公室人員包括分管辦公室的管理人員。三、各類產品的市場需求分析幕墻：幕墻的采用以高檔寫字樓為主，部分商住兩用的高層也部分采用幕墻設計，幕墻建筑集中在東海路一線，尤以市政府為中心的CBD區為代表，但就2003年完工情況來看，僅有化歐英德隆和網通大廈采用，面積約4萬平米。中空玻璃：中空應用已經很廣泛，即便是三類地段和經濟實用房也普遍在北窗、西窗采用，隨著政府節能計劃的推進，中空玻璃的應用還會加大，有大眾化趨勢。已經和青島、北京的部分房地產開發商建立合作伙伴關系。已經和天泰等房地產開發商建立了合作伙伴關系。產值：2003年完成產值2500萬（其中門窗1800萬），；2004年計劃超過3000萬。管理人員5人（副總2人，分管生產和財務）；技術人員5人；銷售人員4人；生產工人60人。產值：2003年完成產值600萬（2萬平米）人均產值10萬；2004年計劃800萬（目前已完成4000平米中檔鋁合金門窗）。在本地市場飽和的壓力下，各企業加快外地市場的開發，尤其是騰龍、澳柯瑪等門窗行業中的代表企業，已經走出山東市場，擬發展成全國知名門窗生產企業。鋁塑2004——2005年發展規劃根據市場調查結果和同行業分析，擬豪泰鋁塑2年內的發展規劃如下：一、2004年規劃目標：保本經營，爭取略有盈余，總體水平達到兆龍03年水平。（4）食堂2人（兼鍋爐）；保安2人。人員配備車間：一級熟練工15人，綜合制作工人28人。（6）協助辦理二級資質。專業化生產。由于騰龍、澳柯瑪門窗在工藝、外觀、質量等方面的優勢突出，產品的市場競爭力較強，高檔門窗市場有逐步被幾家大企業瓜分的趨勢。借助諾托型材提高產品知名度，在實際生產中多采用維卡、興發型材，以塑鋼產品為主。型材大多采用實德和海螺，配件大多選用德國格伍，重視產品的系統化。生產能力：鋁、塑門窗20萬平米，幕墻不確定。經營策略：堅持中高檔門窗生產，產品已進入北京、上海、福建等南方市場，目前正準備建設天津生產基地，外地市場開發采取辦事處方式。市場拓展：目前已經走出青島市場，深入北京、上海等大城市。低檔門窗：低檔門窗主要是指以普通塑鋼型材為原料的推拉式門窗，價位在160——280元之間。2003年市內四區經濟實用房共開工面積200萬平米，門窗總需求量60萬平米，03年實際需求18萬平米，如按照3年的開發周期，2004年的存量市場是21萬平米，增量按23%計算，；誤差系數按5%計算，——。注：目前是三級資質，7層以上招標普遍要求二級資質。第三章 解決方案一、 管理建議調整主要領導，重組領導班子。高檔產品生產能力低，產品缺乏市場競爭力。目前，青島市門窗型材生產廠家全部出產低檔型材，由于低水平重復建設和劣質型材的惡性競爭，采用普通型材的推拉式低檔門窗市場已經飽和。預計到2005年，型材產品的產品將達500萬噸。31 / 31某塑鋼公司經營現狀分析及評估前 言根據集團公司各板塊發展的需要，為了明確把握塑鋼業務目前的狀況和未來發展的趨勢，以便為集團的戰略發展規劃提供第一手的資料，我們經過實地了解情況，完成了本份報告。據分析，即使到了 2005年，市場需求量也不超過160萬噸。現狀：生產廠家為奪取市場競相壓價。由于受到設備和工藝的影響，導致產品外觀和質量較市場同類產品低，市場競爭力低。策略：以學歷和能力為指標，主要采取內部選拔方式，重新構架領導團隊。第四章 財務指標和人力資源分析及04年指標調整一、財務指標03年經營情況銷售收入銷售利潤凈利潤人均產值人均創利總額利潤率總額利潤率03年管理費用及04年保本指標項目2003年數據2004指標調整(盈虧平衡)金額比例金額比例銷售收入回款銷售利潤管理費用管理人員工資管理人員福利費固定資產折舊廠房整修辦公費差旅費業務招待費房產\土地使用稅內帳住房公積金/職工教育費其它累計注：04年指標不包括03年損益調整（3）；此目標調整和集團計劃不相符，主要是成本比例偏差，%，而04年公司計劃比例為60%。以上兩項相加，——，仍是全市門窗需求的重點。低檔門窗的需求以四方區商品房和李滄區的經濟實用房為主，由于房價控制在2800——4000元，大多采用低檔產品，所不同的是是否采用中空玻璃和彩色型材。北京高檔項目較多，主要是各國的領事館及公寓建筑（50多個）。分工程部和散戶部，注重散戶市場培育，在歐倍德、百安居有專柜。經營策略：堅持中高檔門窗生產，產品以青島市場工程訂單為主，基本不做散戶市場。兆龍相當重視散戶市場開發，在東海路設展廳，在百安居、歐倍德有專柜，有散戶生產車間。設備情況：除雙頭鋸是進口設備外，其它設備國產，設備水平一般。散戶市場被日益重視。除門窗生產外，安裝基本采取外協方式，即便有自己的安裝隊伍，也是為散戶