海閣石化公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)(46頁(yè))-石油化工(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)，以危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)，樹立任何事故都是可以預(yù)防的理念， 并與公司 其 他方面的管理有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，注重科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性。 公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施， 通過崗檢、周檢、專業(yè)檢查 體現(xiàn) 了 全員、全過程、全方位、全天候的安全監(jiān)督管理原則， 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題 通過 隱患整改單、檢查情況總結(jié)等方式 實(shí)現(xiàn)信息的交流和溝通，不斷提高安全意識(shí)和安全管理水平。 公司的 安全標(biāo)準(zhǔn)化 體系 采取自主管理， 定期自評(píng)， 安全標(biāo)準(zhǔn)化考核機(jī)構(gòu)考評(píng)、政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門監(jiān)督的管理模式，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)的安全績(jī)效，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。 實(shí)施 公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化的建立過程，包括初始評(píng)審、策劃、培 訓(xùn)、實(shí)施、自評(píng)、改進(jìn)與提高等 6 個(gè)階段 。 初始評(píng)審階段：依據(jù)法律法規(guī)及本規(guī)范要求，對(duì) 公司 安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行初始評(píng)估，了解 公司 安全管理現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)流程、組織機(jī)構(gòu)等基本管理信息，發(fā)現(xiàn)差距。 策劃階段：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及 AQ3013－ 2020《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》 的要求，針對(duì)初始評(píng)審的結(jié)果，確定建立安全標(biāo)準(zhǔn)化方案，包括資源配置、進(jìn)度、分工等；進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析；識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、臺(tái)帳、檔案、記錄等；確定 公司 安全生產(chǎn)方針 和目標(biāo)。 培訓(xùn)階段：對(duì)全體從業(yè)人員進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn) 。 實(shí)施階段：根據(jù)策劃結(jié)果，落實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化的各項(xiàng)要求。 自評(píng)階段： 公司 對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題，找出差距，提出完善措施。 改進(jìn)與提高階段：根據(jù)自評(píng)的結(jié)果，改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，不斷提高安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施水平和安全績(jī)效。 總要求 總 經(jīng)理 依據(jù) AQ30132020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，本公司各部門和全體員工為了有效地貫徹實(shí)施和保持安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，并持續(xù)改進(jìn) 其有效性。應(yīng)做到： 1）識(shí)別安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用（從安全的角度考慮）； 2）確定這些過程的順序、相互作用和過程的接口； 3）確定并建立為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 4） 總 經(jīng)理 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視； 5）由相關(guān)部門監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； 6）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所計(jì)劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 公司按 AQ30132020 標(biāo)準(zhǔn)的要求致力于管理這些過程，遵循 P（計(jì)劃）、D（實(shí)施）、 C（檢 查）、 A（改進(jìn)）的方法控制公司的整個(gè)管理活動(dòng)、生產(chǎn)過程中的 危險(xiǎn)、有害 因素和危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制 。 文件要求 總則 經(jīng) 總 經(jīng)理 和管理者代表及其他管理人員策劃，公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件包括： 1） 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)（包含安全生產(chǎn)方針、目標(biāo) 等 ，屬一級(jí)文件，是公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系中綱領(lǐng)性文件）； 2） 程序文件；（屬二級(jí)文件，是描述公司各部門對(duì)各主要過程的運(yùn)作及相關(guān)的接口關(guān)系的文件，是在安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)的框架下形成的擴(kuò)展性文件） ； 3） 工作文件（包括涉及風(fēng)險(xiǎn)控制所需的 操作規(guī)程 、規(guī)范、規(guī)程 、制度 等，屬三 級(jí)文件的一部分，是描述各部門對(duì)具體工作的具體規(guī)定以及執(zhí)行行業(yè)規(guī)定的文件，是在手冊(cè)或程序文件的框架下形成的擴(kuò)展性文件）； 4） 記錄（表單等，是一種特殊的文件，屬三級(jí)文件的一部分，它指導(dǎo)各部門人員在完成某項(xiàng)具體工作后需填寫的記錄表格，是在手冊(cè)或程序文件或工作文件的框架下形成的特殊性文件，也是證實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系實(shí)施過程中的證據(jù)性文件）； 5） 外來(lái)文件（各類標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、其他安全管理方面的要求以及顧客提供的技術(shù)文件，屬三級(jí)文件的一部分）。 具體文件結(jié)構(gòu)見下圖《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件架構(gòu)圖》 管理手冊(cè) 公司 總 經(jīng)理 和管理者代表組織 安全生產(chǎn) 辦公室 編制和管理手冊(cè) 一級(jí) 程序文件 二級(jí) 工作文件／記錄 三級(jí) 從上到下層層引用 從下到上相互支持 保持管理手冊(cè)，其內(nèi)容包括： 1） 本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)依據(jù) AQ3013－ 2020標(biāo)準(zhǔn)制定，涵蓋了標(biāo)準(zhǔn)所有章節(jié)，符合所有標(biāo)準(zhǔn)條款。描述了本公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)以及對(duì)員工和相關(guān)方的承諾。對(duì)內(nèi)用于實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，對(duì)外用于證實(shí)公司對(duì)安全的保證能力和使相關(guān)方滿意的能力 ； 2） 描述和引用了實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系所需活動(dòng)的程序和生產(chǎn)過程程序及相互關(guān)系的程序 ； 3） 經(jīng)識(shí)別和建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的過程之間的相互作用給予表述。 文件控 制 安環(huán) 部 制定并執(zhí)行《文件控制程序》 ， 對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系所要求的文件予以控制，文件的程序?qū)θ缦聝?nèi)容做出規(guī)定： 1） 文件在發(fā)布前由相應(yīng)的授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保文件適宜性和充分性 ； 2） 文件在實(shí)施中由于公司重要情況發(fā)生變化時(shí)對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審。一般情況下，公司確保定期對(duì)文件的適宜性和有效性進(jìn)行一次評(píng)審，以確定是否需要更新，若修改則文件須經(jīng)再次批準(zhǔn)； 3） 安環(huán) 部 編制文件的名稱、編號(hào)、版本等內(nèi)容，注明文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； 4） 確保在使用場(chǎng)所能得到適用文件的相關(guān)、有效版本；各部門對(duì)各自使用的文件需建立便于檢索的目錄； 5） 文件清晰可辨，對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)、確定受控狀態(tài)，易于識(shí)別； 6） 對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的全部外來(lái)文件進(jìn)行管理，確定、識(shí)別這些外來(lái)文件的有效性，建立便于檢索的目錄，并控制外來(lái)文件的分發(fā)并跟蹤修訂狀態(tài)，確保在使用處獲得適用外來(lái)文件的有效版本； 7） 作廢文件加蓋 “ 作廢 ” 章，對(duì)要保留的作廢文件，加蓋 “ 作廢留用 ” 章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。 記錄控制 安環(huán)部 編制《記錄控制程序》，對(duì)安全記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期和處置等做出規(guī)定，對(duì)記錄的填寫做出規(guī)定，以保持 清晰易于識(shí)別檢索，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 5 管理要素 負(fù)責(zé)人與職責(zé) 負(fù)責(zé)人 1） 公司 總 經(jīng)理 是本公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作 ； 2） 公司 總裁 組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)公司安全文化 ； 3） 公司 總 經(jīng)理 作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持 ； 管理者代表 管理者代表負(fù)責(zé)建立和維護(hù)危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)文化，以支持 危險(xiǎn)化學(xué)品 安全 標(biāo)準(zhǔn)化 。征求本公司的重要相關(guān)方 對(duì)建立和維護(hù)危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)準(zhǔn)化文化的合理化建議。管理者代表利用各種宣傳手段，對(duì)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)文化工作進(jìn)行宣貫。 方針目標(biāo) 1）安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室擬定方針和目標(biāo)； 2）總 經(jīng)理 主持、評(píng)審安全標(biāo)準(zhǔn)化方針和目標(biāo)； 3）安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室根據(jù)評(píng)審意見，修改后形成《方針和目標(biāo)評(píng)審紀(jì)要》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào) 董事會(huì) 批準(zhǔn)； 4）每年初，安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室擬定公司的目標(biāo)及各部門的指標(biāo)，由安全主管領(lǐng)導(dǎo)審核、 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)下達(dá)文件或通過安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組與各部門簽定責(zé)任 書 等形式分解到各有關(guān)部門； 5）各部門對(duì)本 公司 的目標(biāo) 、指標(biāo)，結(jié)合 各部門 業(yè)務(wù)管理及分工情況，在 內(nèi)部進(jìn)行分解，并制定目標(biāo)完成保證措施計(jì)劃，明確責(zé)任人。公司安全 環(huán)部每季度對(duì)各 部門 指標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核； 6）安全標(biāo)準(zhǔn)化方針和目標(biāo)除在《管理手冊(cè)》公布外，還可通過與各 部門 簽 定責(zé)任 書 ，對(duì)相關(guān)方施加影響的文件，使公眾易于獲得； 7）通過危害因素的評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理的全過程活動(dòng)，保證危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)準(zhǔn)化方針和目標(biāo)在體系范圍內(nèi)得到貫徹和實(shí)施； 8）通過貫徹安全標(biāo)準(zhǔn)化方針和目標(biāo)，使本公司各 部門 盡可能有效的減少在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，努力改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化的表現(xiàn) 水平； 9）每年公司自評(píng)或年度安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組首次會(huì)議時(shí)，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化方針和目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，使其具有符合行、適宜性，有效性。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 1）公司設(shè)置安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組，各 部門 設(shè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理小組 ； 2）公司安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組由總 經(jīng)理 任組長(zhǎng) ,其他部門 負(fù)責(zé)人 安全員為成員。 3）各部門設(shè)安全標(biāo)準(zhǔn)化聯(lián)系人，在安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，開展本部門的安全標(biāo)準(zhǔn)化日常工作 ； 4）其他 部門 全標(biāo)準(zhǔn)化管理小組由本 部門 負(fù)責(zé)人 任組長(zhǎng) ,安全員和各班組長(zhǎng)為組員 ； 5） 公司建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。 職責(zé) 公司安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)： 1）貫徹落實(shí)關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的各項(xiàng)要求； 2）審定公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系重要文件及年度安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃、安全標(biāo)準(zhǔn)化隱患治理方案； 3）定期召開例會(huì)，聽取 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作匯報(bào)，安排部署重要工作，作出獎(jiǎng)懲決定； 4）討論事故處理決定，審批公司級(jí)應(yīng)急救援預(yù)案； 5）召開年度總結(jié)表彰大會(huì)。 公司安全 環(huán)部 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理 職責(zé) 1）負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的文件化工作； 2）組織安全檢查和安全自評(píng)工作，提出持續(xù)改進(jìn)的建議； 3）監(jiān)督執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度，督促落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制； 4）掌握職業(yè)健康、安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，通報(bào)信息，及時(shí)向安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)匯報(bào)安全標(biāo)準(zhǔn)化重大問題； 5）負(fù)責(zé)向相關(guān)部門匯報(bào)和與相關(guān)方溝通； 6）協(xié)助 總 經(jīng)理 處理安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行中的有關(guān)問題； 7）在 安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)上匯報(bào)階段性工作，提出階段性工作計(jì)劃。 部門 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理小組 1）按公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃的要求，制定本 部門 年度安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃； 2）定期召開例會(huì)，講評(píng)、考核、部署安全標(biāo)準(zhǔn)化工作； 3）向 公司 安全 環(huán)部 報(bào)告安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況、事故或自己不能處理的隱患。 安全生 產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn) 由公司財(cái)務(wù)部 依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。 公司管理層組織 財(cái)務(wù)部 按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。 公司依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)， 由 行政部 負(fù)責(zé) 為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。 ●支持性文件： 《關(guān)于成立“ 烏蘇市海閣石化有限公司 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系領(lǐng)導(dǎo)小組及設(shè)立安全標(biāo)準(zhǔn)化辦公室”的通知》 《安全生產(chǎn)責(zé)任制》 SHJTGZ5141 《安全生產(chǎn) 投 入 保障制度 》 SHJTGZ5151 風(fēng)險(xiǎn)管理 范圍與評(píng)價(jià)方法 公司 安環(huán)部 建立并組織實(shí)施危害與環(huán)境因素控制制度，對(duì)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系覆蓋范圍內(nèi)的作業(yè)活動(dòng)全過程中的危害因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。 公司 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括： 1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 2）常規(guī)和異常活動(dòng)； 3）事故及潛在的緊急情況； 4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)； 5） 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 過程； 6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用 品； 7）人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章 制度； 8）丟棄、廢棄、拆除與處置； 9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害。 根據(jù)需要， 公司選擇的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是： 作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析 。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 公司各 部門 按照公司確定的方法和程序，組織和指導(dǎo) 部門 開展危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。建立危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，并廣泛發(fā)動(dòng)員工識(shí)別、評(píng)價(jià)本崗位的危害和風(fēng)險(xiǎn)，匯總、整理、建立相應(yīng)臺(tái)帳。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)從危害發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性兩個(gè)方面進(jìn)行，同時(shí)充分考慮對(duì)人、環(huán)