品質管理實戰指南3doc185-品質管理(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 在領用前，品管部要對其進行校準，合格後方可發放。 周期校準的控制 校準周期見《監測設備校準的規定》。 品管部計量員每年十二月份編制下一年度的“監測設備校準計劃”，而後按校準計劃將到期 的監測設備收齊，進行內校或委外校準，並做好校準記錄和校準標識。 內部校 冷凍時，品管部應編寫有關的校準規程，規定校準的周期、方法、設備、驗收準則等內容， 作為校準的依據。 校準不合格的監測設備，調修後需再次校準，如不能修復的，則予以報廢處理。 監測設備的使用必須在法定的有效期內。 品管部計量員應對所有監測設備的校準記錄實行統一管理。 監測設備的使用 使用者在使用監測設備時，要檢查設備是否完好，是否在設備有效期內，並確保設備的監測 能力與所要求的能力一致，確保設備的使用環境符合相關文件的要求。 按使用說明書或操作 規程的要求進行操作和調整，以防止校準失效。 在監測設備的搬運、維護和貯存過程中，應嚴格遵守使用說明書或操作規程的要求，防止其 損壞或失效。 監測設備不得隨意拆卸。固定安裝的監測設備，未經品管部同意，不得擅自移動。 使用人應妥善保管好領用的監測設備，使用後要進行適當的維護和保養，發現問題應及時向 品管部計量員反映。 監測設備的修理 Page:340 經校準不合格的監測設備，品管部統一負責修理或委外修理。 現場使用中發生故障的監測設備，由使用部 門送品管部統一修理，不得擅自拆修。 品管部計量員應將監測設備的修理情況 記錄在“監測設備履歷卡”中。 監測設備偏離校準狀態時的處理 當發現監測設備偏離校準狀態時，應停止監測工作，及時報告品管部。品管部應重新評定已 監測結果的有效性，並據此填寫“監測結果的評估報告（監測設備偏離校準狀態時）”。如評定認為 應該對被檢產品進行重檢，則應按評定要求的范圍追回被檢產品進行重新監測。同時，品管部應對監 測設備進行故障分析、維修並重新校準。 周期校準時，發現設備偏離校準狀態時， 應參照 條款處理。 如發現使用中的監測設備處於無標識、超間隔等失控狀態，應參照 條款處理。 監測設備的封存、停用與啟用 監測設備的封存、停用 因各種原因，某些監測設備不投入使用，可以到品管部辦理封存手續，經批準後，方可封存、停 用。對封存停用的器具掛停用牌，或貼停用標志。 監測設備的啟用 ○ 1 使用部門啟用封存停用的監測設備前，應通知品管部並將監測設備送品管部校準，校準合格後 方能投入使用。 ○ 2 啟用後的監測設備納入正常的周期校準。 監測設備封存、啟用的情況應記錄在“監測設備履歷卡”中。 監測設備報廢、賠償 對不能修復的監測設備，由計量員填寫“固定資產報廢單”，經副總經理批準後，對實物進 行報廢並銷賬。 因使用者操作或保管不當而導致監測設備損傷或遺失時，應酌情進行賠償。並在臺賬上注銷 企業管理 資源網 ()大量的管理資料下載 遺失的設備。 對於監視和測量用的軟件，使用前應由品管部進行確認，並根據需要進行再確認。確認時應 填寫“監測用軟件確認記錄表”。 計量監督 為了確保計量、監測數據的正確性、有效性，以及賬、卡、物相符，品 管部計量員每月對監測設 備進行巡查工作，發現問題及時解決。巡查結果記錄在《監測設備月檢查表》中。 《監測設備校準周期的規定》 有關監測設備的內校校準程 “監測設備配置申請表” “監測設備內校記錄表” “監測設備履歷卡” “監測設備臺賬” “監測設備發放回收記錄表” “監測設備所有權準計劃” “監測結果的評估報告（監測設備偏離校準狀態時）” “監測設備月檢查表” “固定資產報廢單” “監測用軟件確認記錄表” Page:341 監測設備履歷卡 器具名稱 編號 規格 /測量范圍精度 檢定周期 購入日期 生產廠家 出廠編號 首次檢定日期首次使用部門首次領用日期 登記人 隨機附件及資料： 校準情況： 序號 檢定日期 檢定狀況 檢定單位 /人 登記人 備注 使用部門變更情況（需有使用部門及品管部的經辦人簽名）： 修理情況（需品管部經辦人簽名）： 封存、停用、啟用、報廢等情況（需品管部經辦人簽名）： 備注： COP1701A Page:342 監測設備內校記錄表 設備名稱 型號規格 測量范圍 設備編號 精度要求 使用部門 校準依據： 校準時所使用的設備及編號： 校準環境條件（溫、濕度）： 外觀、結構檢查情況： 校準數據記錄： 校準項目 標準值 實測值 示值誤差 可接受誤差 單項結論 校準總結論及有效期： 備注： 校準 /日期： 核心 /日期： COP1702A Page:343 監測設備臺賬 序 企業管理 資源網 ()大量的管理資料下載 號 設備 名稱 設備 編號 型號 規格 測量 范圍 精 度 生產 廠家 出廠 編號 校準 周期 價 格 驗收 日期 首校 日期 領用 部門 領用 日期 經辦 人 備 注 COP1703A Page:344 2020 年度監測設備 校準計劃 設備編號 設備名稱 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 S001 A 8 S002 B 16 S003 C 8 備注： 編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： Page:345 監測結果的評估報告（監測設備偏離校準狀態時） NO. 監測設備名稱： 監測設備編號： 監測設備使用場合： 監測設備偏離校準狀態的時間： 監測設備偏離校準狀態的描述： 是否需要重新檢測已檢產品： 企業管理 資源網 ()大量的管理資料下載 需重新檢測的已檢產品的范圍（包括時間段和數量）： 重新檢測的結論： 對偏離校準狀 態的監測設備的處理： 評估人 /日期 批準 /日期： COP1705A Page:346 案例 916：計量管理制度 樑山水泊公司作業指導書 文件編號： WI/03/018 版號： A/0 分發日期： 標題： 計量管理制度 頁碼： 1/8 分發編號： 計量管理制度 編制：七仙姑 2020/3/1 審核：小芹 2020/3/1 批準：小二黑 2020/3/1 Page:347 樑山水泊公司作業指導書 文件編號： WI/03/018 版號： A/0 分發日期： 標題： 計量管理制度 頁碼： 2/8 分發編號： 目 錄 一、計量管 理辦法和實施細則 二、各級計量工作職責 三、計量器具申購、入庫、流轉、降級和報廢核準制度 四、計量器具的使用、維修、保養制度 五、計量器具周期檢定（校準）制度 六、計量器具檢定（校準）合格印証的使用規定 七、計量檢定室工作制度 八、計量器具管理目錄和管理方法 九、計量技術檔案和資料保管使用制度 十、計量監督制度 Page:348 樑山水泊公司作業指導書 文件編號： WI/03/018 版號： A/0 分發日期： 標題： 計量管理制度 頁碼： 3/8 分發編號： 一、計量管理辦法和實施細則 （一）總則 《中 華人民共和國計量法》、《中華人民共和國法定計量單位》、《工業能源計量器具配備和 管理通則》、《工業企業計量工作定級、升級辦法的通知》，結合我廠實際制定本制度。 ，是保証產品質量、節約能源、降低消耗、提 高經濟效益的重要手段。加強和搞好計量工作是我廠發展的需要。 、經營、生活服務中的計量器具、測試設備、儀器儀表等的計量工作，必須遵守本 制度。 （二）計量管理機構及職責 廠計量工作在廠長統一領導下，由質管部統一管理，設立廠部、科室、工段（組）三級管理機 構， 科室、工段（組）設兼職計量管理人員，負責本單計量管理工作，本廠計量機構及其網絡組成情況見 附件（ 1）（略）。 計量室的管理職能是： ，制訂本廠計量管理制度和計量發展規劃，組建計量管理體系，指導監督各部門 計量工作。 ，保証量值溯源準確、可靠，負責工廠計量技術工作。 。 ，提供計量□証，負責各級動力量、物資量及產品質量主要參數計量數據的 企業管理 資源網 ()大量的管理資料下載 監督認証工作。 ，具有計量執法職能，處理工廠內外計量糾 紛。 二、各級計量工作職責 （一）主管計量的廠長工作職責 《中華人民共和國計量法》、法定計量單位和上級有關方針、政策和法令，接受上 級計量部門的監督和檢查。 ，審批各級計量管理制度、計量技術進步規劃和年度計量專項費用計 劃，審定各級計量人員的職責范圍和經濟責任制。 ，加強技術培訓，保持計量部門技術力量相對穩定，並接受上級計量 部門組織的技術考核。 ，熟悉計量工作情況，對計量要作有布置，有檢查，有規劃，有措施。 ，並對計量工作進行業考查。 （二）計量室主任職責 ，以及做好《計量法》的宣傳工作。 、計量器易耗件的預算計劃，審定計量標準器和計量器具的周期檢定（校 準）計劃。 。 Page:349 樑山水泊公司作業指導書 文件編號： WI/03/018 版號： A/0 分發日期： 標題： 計量管理制度 頁碼： 4/8 分發編號： 報廠長批準執行。 ，搞好計量檢測技術業務交流工作。 （三）計量管理人員（技術人員）職責 《計量法》和法定計量單位的實施和各種計量管理制度。 、清查、編目、建立賬卡、保管、維修、周檢等業務工作，以及計 量器具申購、流轉、報廢的管理工作。 、周檢及組織好自檢工作，並負責標準器的送檢工作，保証計量器具 準確。 。 （四）計量檢定、修理人員崗位職責 工作計劃，保証工作質量，保証受檢率、合格率達 95％以上，並做好記錄。 ，認真做好維修與檢定的原始記錄，要求字跡清楚， 不得任意塗改或假造數據。 ，熟悉生產情況，不斷提高業務水平。 （五）兼職計量人員職責 、工段（班組）的兼職計量員應積極進行有關計量法規和管理制度的宣傳教育，做好本 部門（班組）的計量工作。 、試和報廢工作，並落責任，檢查和指導計量器具的正確使用。 《計量法》和法定量單位，以及本 部門計量器具的使用管理和收集 工作，並按規定周期或有關通知及時把與計量器俱有送計量檢定。 、立賬，定期將賬冊與計量部門核對，做到賬、物、卡相符。 ，使用中發現異常應立即通知主管計量部門進行 檢查復核，不得擅自拆卸。 三、計量器具申購、入庫、流轉、降級和報廢核準制度 （一）申請訂購 ，經計量室審核，報廠長批準後，交由供應部統一購買，違者 將追究當事人責任。 企業管理 資源網 ()大量的管理資料下載 CMC 標志並有制造許可証編 號，精度必須符合我廠生產要求。 ，均不準採購。 CCV 首次強制檢定合格標志。 （二）入庫驗收 ，計量室先對其實行校準（必要時送市計量所檢定），合格者登記入庫；檢定不 合格者，憑計量室（或市計量所）開具的檢定結果，交由供應部辦理退貨或調換手續。 ，必須附帶有 CMC 標志（ CMC 標志為國家計量器具制造許可証統一 規定的標志）的產品出廠有效合格証書，否則倉庫有權拒收。 ，發放前 由倉庫管理部門送計量室再進行發放檢定，合格後換 發新合格証才能發放使用。 Page:350 樑山水泊公司作業指導書 文件編號： WI/03/018 版號： A/0 分發日期： 標題： 計量管理制度 頁碼： 5/8 分發編號： （三）流轉、降級 ，計量室實行以舊換新的發放制度，並做好使用 單位和使用人員的記錄。 ，並由計量室統一調撥。 當職工調動、辭工不再使用計量器具時，在離廠前由兼職計量員辦理退交手續，否則按原價在工 資中扣除。 ，在計量室辦理領用手續，到倉庫領用後存放計量室。 ，必須經計量室主任批準，計量室的一切標準器和檢測儀器，應經廠長批 準。 ，或因條件所限無法恢復原精度的計量器具，經計量室批 準可以降級，由計量室修改有關賬、卡上的精度和配備記錄。 （四）報廢核準 。 ，由檢定人員隔離，不得散失，留作拆零配件用，同時在賬中銷賬。 四、計量器具使用、維修、保養制度 、維修、保養實行負責制，使用人就是責任人，使用人要經常檢查，發現 問題及時通知計量室處理。 ，掌握其性能，按正確方法進行操作，以保証檢 測結果的準確性。 ，必須符合相應的使用要求。 ，不得擅自移動，不得隨意拆卸和調整。 ，必須及時關閉制動裝置和電源，並做好清潔保養，防污防鏽工作。 ，應及時停止計量工作，並向計量室通報，由計量室評定 已測量 結果的有效性，同時對計量器具進行維修。 。監督檢查計量器具使用、維護、保養情況，確保器具準確完好。 五、計量器具周期檢定（校準制度） A、 B 類的計量器具（含標準器）均列入周檢計劃安排，每年 12 月由計