吉萊照明電器質量管理體系程序文件匯編(49頁)-程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 行政部 組織 /安排實施培訓。 臨時需要培訓的，也應填寫“培訓申請表”，經批準后執行 。 現場崗位培訓 當采用新技 術 /新工藝或人員崗位調動時 ,應進行崗位培訓。 a) 選擇教員如主管或有經驗的專業人員； b) 適合的培訓方式，如操作示范或講課； 脫產培訓 脫產培訓系指停產培訓及送外培訓，送外培訓應經 總經理 批準；停產培訓應 : a) 確定培訓時間； b) 作出行政安排。 培訓記錄 公司 行政部 組織培訓的 ,行政部 要求參會者在《簽到、培訓、考核記錄表》上簽名， 行政部應記錄培訓內容，并組織考核。 行政部 將培訓、考核結果記錄在 《 簽到、培訓、考核記錄表 》。 送外培訓人員在培訓結束后應向 行政部 出具 有關的結業證書或參加培訓的證明。 5 質量記錄 Q/ 年度培訓計劃 Q/ 簽到、培訓、考核記錄表 Q/ 培訓申請表 Q/ 員工檔案 Q/ 資格證書 上虞市吉萊照明電器有限公司 質量管理程序文件 文件號： Q/ 標題： 生產設施的 配置與管理控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 為確保 公司 的生產設施配置滿足要求并對生產設備進行維護保養，以保持其能力與性能，制定本程序。 2 范圍 本程序適用于 公司 的生產設施配置及其管理。 3 職責 為滿足生產需要， 總經理 應提供足夠的生產設備設施。 生產部 應制定設備年度預防性維護計劃并組織實施。 生產部 負責生產設備、 工裝 的檢修，并向設備操作人員提供技術指導。 設備操作人員應按規定對生產設備進行日常維護保養。 4 程序 生產設施的配置 公司 應具有與其業務、生產相適應的生產設備及相應的輔助設施，包括：工作場所（車間，總經辦等），設備和支持性服務（水，電，氣供應），通訊設施，運輸設施等。 生產設施的采購由 生產部 提出，填寫《生產設施采購單》，經 總經理 批準后，由 采購 部 實施采購。 設備管理 生產部 負責對設備建立《設備臺帳》，并對設備進行編號標識。 生產部 應對設備制定操作、維護保養作業指導書，并應對設備的維護保養周期進行規定。 設備操作人員應依據有關操作規范對設備進行規范操作。 設備日常維護保養 設備操作人員依據有關的維護保養規定對生產設備設施進行日常維護保養。平時維修，記錄于《設備維修記錄》中。 設備定期維護保養 為保持設備的性能和正常壽命 ,預防突發性故障，對主要設備應根據設備的實際情況 ,定期實施維修保養。為此， 生產部 應編制《 年設備定期維護保養計劃》，經 生產部 長 審核后 ,報 總經理 批準。定期檢修計劃的執行情況，應記錄于《設備定期維護記錄》。 備品配件管理 生產部 負責人應根據檢修計劃和設備維修狀況，及時提出購置必要的備品配件；備品配件由倉庫保存 管理。 設備故障維修 平時維修： 當機器設備發生故障停機，設備操作人員應及時通知 生產部 ， 生產部 及時組織檢修。 對有維修或更換零配件的 , 維修工應將維修內容簡要概述在《設備維修記錄》中，作為資料保存。 定期檢修：應記錄于《設備定期維護記錄》。 設備驗收 所采購的設備只有在安裝、調試符合要求后才能予以驗收 ,公司 組織的設備調試人員應填制《設備驗收記錄》，會 同 生產部 、 生產部 、 車間、使用人員共同驗收簽字。 設備的報廢應經 總經理 批準，報廢處 理應做好記錄，由 生產部 填寫《設備、 工裝 報廢單》。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質量管理程序文件 文件號： Q/ 標題： 生產設施的配置與管理控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 2 頁 設備維護保養的規定 根據設備運行情況，工序穩定性，制造商的建議以及根據保養工作量和難易程度，生產用設備的維護保養分三種等級， 生產部 負責驗收及記錄。 一級維護保養為日常維護，由操作工人進行，上班時觀察設備運行正常，設備運行參數，工藝參數工作范圍正常，無異常 聲響即可投入正常作業，上班時應經常觀察，做到能及時發現異常情況。上、下班時清潔設備，灌注潤滑油。每天對設備進行擦洗 ,保持設備表面的清潔。若設備有故障，應立即報告 生產部 ，維修后維修人員應將維修情況填寫《設備維修記錄》中。 二級維護應制定計劃，據設備使用頻度一般一年一次，兩次之間的間隔不超過 12 個月，使用頻度少時兩年一次。二級維護對設備進行一般解剖，更換易損件等，維護后應按設備基本運行參數進行驗收。 生產部 每年應依據《 年設備定期維護保養計劃》，按時維護保養，維護后維修人員應將維護情況填寫《設備定期維護 記錄》中。 三級維護計劃一般為三年，限于條件，可委托設備制造商或專業維護部門進行，維護應達到大修后驗收規程規定要求。 設備維護保養應達到“四項要求”：整齊、清潔、潤滑、安全。 設備管理標識 由 生產部 負責設備編號，并在設備上標識。 設備完好度是在許可使用期范圍內應設置“完好設備”標識。“完好設備”應標明保養期限、維護人等內容。其他情況在設備上附設“待修理”、“封存”、“報廢”、“待調試”等狀態標識。 5 參考資料 Q/ 監視和測量裝置控制程序 Q/ 采購控制程序 6 質量記錄 Q/ 設備臺帳 Q/ 年設備定期維護保養計劃 Q/ 設備維修記錄 Q/ 設備驗收記錄 Q/ 完好設備 Q/ 設備報廢單 Q/ 生產設施采購單 Q/ 設備定期維修記錄 上虞市吉萊照明電器有限公司 質量管理程序文件 文件號： Q/ 標題： 工作環境控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 為保證生產、發揮員工的積極性，確定并管理為達到產品符合要求所需的工作環境，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于 公司 產品實現過程中的工作環境要求。 3 參考文件 《過程和產品的監視和測量程序》 4 職責 生產部 長 平時監視生產車間、倉庫、各科室的工作環境情況。 各部門負責人負責分管自己范圍的工作環境符合要求。 行政部 主任配合 生產部 長 每月對所有的工作環境進行檢查，并記錄檢查結果，作為年終考評的依據。 5 程序 工作條件 所有參加作業人員必須身體健康、有一定的文化素質，能夠適應其崗位工作的環境和資格要求。相關人員持證上崗。 工作環境要求 公司 應提供適宜的工作環境，配備適宜的設備設施，以利于發揮員工的積極性和創造性。平時本部門主管負責本部門的工作環境，并按要求進行監視。 辦公場所：窗明幾凈，桌面、地面整潔和整齊，各種設施保持完 好。 生產車間、倉庫環境 a. 每天保持地面衛生清潔，窗明幾凈； b. 工作臺面保持干凈、工具擺放整齊，通道暢通，通道不許堆換雜物，在車間的材料、半成品、未入庫的成品應做好產品標識和狀態標識； c. 倉庫應保持通風、防潮、通道暢通，物品進行了整理和分類擺放，產品做好產品標識和狀態標識。 檢查制度 行政部 主任配合 生產部 長 每月對所有的工作環境進行檢查，并填寫《工作環境檢查記錄》，發現問題應及時反饋有關責任部門糾正，必要時發出糾正措施要求。 6 主要記錄 QR060301 工作環境檢查記錄 上虞市吉萊照明電器有限公司 質量管理程序文件 文件號： Q/ 標題： 產品實現的策劃控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 為保證加工的每一規格產品，都策劃其所需的所有過程，特制定本程序文件。 2. 范圍 適用于 公司 加工的每一規格產品的 設計、 生產 和 銷售。 3．職責 由 技術部 對產品實現的過程進行策劃 。 各部門配合 技術部 的工作。 4．程序 ，產品的功能和性能要求，產品的使用壽命等。 過程，并考慮所需的記錄，（如：合同評審 過程 、 設計和開發過程、 采購過程、生產和服務提供過程、標識和可追溯性過程、顧客財產、產品防護等），編制產品生產工藝流程圖，過程控制參數，生產設備， 工裝 ，設備操作指導書，生產操作指導書，安全注意事項等。 ，每種主要材料的檢驗規定，外協件的檢驗規定，抽檢方案，合格判定；過程檢驗標準，每種產品的每道重要工序的檢驗要求，檢驗項目，合格判定等；最終檢驗標準：成品檢驗標準，全檢還是抽檢，檢驗方案，檢驗項目，合格判定。檢具是否定期送檢，以保證檢具在有效期內準確。對于 較復雜的檢測設備，是否編制了作業指導書。對于產品不合格，會采取那些處理措施，怎樣進行不合格品的整改。 ，也包括檢驗的記錄，不合格品的記錄和采取的整改措施的記錄。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質量管理程序文件 文件號： Q/ 標題： 與顧客有關的過程控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為確定顧客對產品的質量要求，并通過有關職能部門的承諾來保證及時提供必要的資源和質量控制，以滿足顧客的要求，以及保證顧客意見得以及 時溝通、分析、處理；相應采取的糾正措施或改進方案得以有效貫徹，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于與產品有關要求的確定及合同評審和與顧客溝通 3 職責 銷售部 負責與產品有關的要求的確定工作。 合同評審由 銷售部 主持， 生產部 、 品管部 、 技術部 等參與。 銷售部 負責與顧客溝通。 銷售部 負責顧客意見 /投訴的受理、登記、答復。 4 程序 與產品有關要求的確定： 銷售部 應確定： a）顧客規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b）顧客雖沒有明示，但規定的用途或已知的預期用 途所必須的要求； c）與產品有關的法律、法規要求； d） 公司 確定的任何附加要求。 與產品有關的要求的評審 公司 應評審與產品有關要求。評審應在向顧客作出提供產品的承諾之前進行，并應確保： a. 產品要求得到規定； b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c. 公司 有能力滿足規定的要求（包括質量、數量、交貨期要求）； d. 對口頭訂單或通過電話聯系的，應做好書面記錄； e. 評審結果及評審所引起的措施的記錄應予以保持； f. 若產品要求發生變更， 公司 應確保相關文件得到修改，并確保 相關人員知道已變更的要求。 合同評審 分為：常規合同評審和特殊合同評審 1） 銷售部 接到顧客的 常規合同 (訂單 )，首先與生產部進行評審是否能按交期要求完成生產任務，若能夠完成， 銷售部 送總經理評審和批準，批準后由 銷售部 編制“ PI 形式發票”，并傳真或發 EMail 給顧客， 顧客簽字回傳或提供信用證復印件 ，確立訂單成立。 銷售部 再按顧客簽字的訂單編制《內部訂單》給生產部。 2） 對于 特殊訂單 (新產品 /特急訂單 )， 銷售部 先將樣品及要求交給 技術部 ，若 技術部 認為能達到顧客的要求，則由 銷售部 組織生產、技術、質量、 采購 部門主管和總經理開會討論開發的難度、精度、工作量、交期、價格等，是否開發 工裝 ？公司有能力滿足顧客的要求嗎？若決定接受訂單并且開發 工裝 ， 銷售部 應將 技術部 繪制的 工裝 圖紙傳給顧客，讓顧客確認，并將會簽討論的結果形成“ PI 形式發票 ”，傳真 或發 EMail 給顧客，顧客會簽，確立訂單成立，則完成了評審過程。 銷售部 填寫“內部訂單”給 技術部 。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質量管理程序文件 文件號： Q/ 標題： 與顧客有關的過程控制程序 版本號 /修訂次： A/0 第 2 頁 共 3 頁 3） 對于 特殊訂單 (特急訂單 )， 首先與生產部、 采購 部進行評審是否能按交期要求完成生產任務，若能夠完成， 銷售部 送總經理評審和批準，批準后由 銷售部 編制“ PI形式發票”，并傳真或發EMail 給顧客， 顧客簽字回傳或提供信用證復印件 ，確立訂單成立。 銷售部 再按顧客簽字的訂單編制《內部訂單》給生產部。 評審結果及評審所引起的措施的記錄應由 銷售部 負責保存；至少保存至合同終止期后一年。 合同 /訂單變更 1) 當顧客對合同 /訂單提出變更要求，應按 。 2） 公司由于特殊情況不能滿足顧客要求的，應由 銷售 部 用書面形式與顧客聯系，及時向顧客提出更改內容，經雙方確認一致生效。 3) 凡合同 /訂單變更 (由顧客或本公司內部提出 )過程中與顧客之