znqp-20xx質量管理體系程序文件(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 很大的技術要求，需要本公司進行質量策劃的合同）評審由辦公室組織相關部門進行評審，填寫《合同評審表》。
，參與評審人員應在“合同/訂單評審記錄”上簽署意見，確認評審內容是否通過。，由辦公室門原合同/訂單簽約人與顧客聯系，合同/訂單修訂達成共識后，編制“合同/訂單補充協議”，雙方簽字確認后作為合同/訂單附件。，由辦公室主管與顧客聯系。合同/訂單修訂達成共識后，編制“合同/訂單補充協議”，雙方簽字確認后作為合同/訂單附件。，應將“合同/訂單補充協議”傳遞到公司內部相關部門。，銷售部將反饋的信息填寫在“顧客投訴處置單”上，交相關部門組織人員對顧客的投訴進行處置，并將最終結果報告給顧客，取得顧客對處置結果的意見，直至顧客滿意為止。 本程序涉及的質量記錄按《質量記錄控制程序》的要求執行。5 相關文件和資料 ZNQP4022011《質量記錄控制程序》 ZNQP7032011《服務提供控制程序》6 記錄 合同/訂單評審記錄 顧客投訴處置單采購控制程序ZNQP70220111 目的 評價和選擇合格的供方，及時傳遞完整、準確的采購信息，對采購產品進行驗證，確保采購產品符合規定的質量要求。2 適用范圍 本程序適用于對供方進行評價、選擇以及對供方的產品進行驗證，并對本公司的采購活動進行控制。3 職責；；4 工作程序 堅持“質量第一”的原則，確保采購產品能滿足規定的質量要求。 堅持“物美價廉”的原則，采購員對供方進行提名時應“貨比三家”，確保價格合適。 堅持“擇優定點”的原則，應在質量和價格之間進行權衡，既要保證產品質量，又要保證價格合適。 堅持“最優庫存”的原則，在保證及時滿足銷售的同時，將庫存降到最底。 供方的提名、調查、評價與審批 采購員根據產品銷售的需求，收集相關信息，進行摸底調查，初選供方，并向采購部主管提名，被提名的供方應滿足下列條件： a) 具備國家工商行政管理部門核發的有效營業執照； b) 具備相應的銷售能力和經營范圍，必要時，應取得銷售許可證； c) 具備良好的質量信譽和資信狀況。、采購部和銷售部主管等相關部門/人員，依據《合格供方評定準則》的要求對供方的質量保證能力進行評價，并填寫“供方質量保證能力調查表”和“供方質量保證能力評價與審批表”。“供方質量保證能力調查表”、“供方評價與審批表”和相關的檢驗（驗證）記錄報公司總經理進行審批，總經理在“供方質量保證能力評價與審批表”上簽署審批意見。 若審批不合格，、調查、評價和審批。 合格供方的確定與復評，編制“合格供方名目”，分發至相關部門，并建立合格供方檔案，檔案內容一般包括：a) 供方質量保證能力調查表；b) 供方質量保證能力評價與審批表；c) 檢驗記錄；d) 合格供方業績登記表；e) 相關的背景資料、證書的復印件等。《合格供方評定準則》的要求，對合格供方進行復評，若復評不合格，取消其資格，、調查、評價和審批。 對一次性或臨時使用的數量較少的采購產品，采購員應填制“臨時采購單”，經總經理批準后實施采購。 采購文件的編制與審批，采購文件包括采購合同/訂單等。“采購單”包括采購產品名稱、型號、規格、數量、價格、交貨時間、質量要求以及供方名稱等； 采購文件經審批后，方可執行。審批內容應包括：a) 要求規范是否明確；b) 驗收檢驗方法和地點是否明確；c) 有關驗證安排的事項是否明確；d) 產品的運輸、交付時間、方式是否明確；e) 有關其它標的和爭議解決方法是否明確等。 采購合同/訂單的簽訂與實施，把采購文件中需要的約定內容以合同/訂單的形式傳遞到供方。、電話或電傳形式訂購的產品，應形成書面記錄。 如采購合同/訂單或質量協議發生重大變更，必須重新進行審批。，物流部管理辦理入庫手續。《商品檢驗指導書》的要求對采購產品進行檢驗，將檢驗結論報采購員。采購員據此審核、評定供方供貨資格。 采購產品的驗證 采購產品到貨后，由采購部檢驗人員，根據《商品檢驗指導書》對產品進行檢驗和試驗，明確檢驗和試驗結論，并進行記錄： a）若合格，物流部辦理入庫手續；b）若不合格，由采購部按《不合格品控制程序》要求處置。，物流部管理員應配合檢驗員及時進行標識。《質量記錄控制程序》的要求執行。5 相關文件和資料 ZN QP4022011 《質量記錄控制程序》 ZN QP8022011 《不合格品控制程序》 ZNWI042011 《合格供方評定準則》6 記錄 ZN 供方質量保證能力調查表 ZN 合格供方評價審批表 ZN 合格供方名目 ZN 采購申請生產和服務運作控制程序ZNQP70320111． 目的對可能影響生產和服務過程質量的諸因素,作出切合實際的控制安排,以確保過程完全受控,符合預期的要求。2． 適用范圍適用于對產品的形成過程的確認、產品的防護、標識和可追溯性，顧客財產的控制。3． 職責3．1制造部負責對生產和服務控制策劃和過程確認,編制必要的作業指導書。3．2制造部負責組織相關部門(生產車間和倉庫等)實施產品標識、產品防護和顧客財產管理。3．3制造部負責生產和服務過程的產品檢驗或試驗，并對其檢測狀態進行控制。4． 程序4．1運作控制公司應在下述方面考慮并實施生產和服務過程的運作安排:a). 提供產品規定特性的信息；過程輸出的產品質量特性應轉化為控制過程的質量特性,并傳遞給有關的生產管理和操作人員。b). 必要時，應具備作業指導書。對涉及關鍵、重要性的過程、特殊過程以及實施某種新工藝時，應提供足夠的能指導操作的、確保質量的作業指導書。c). 使用并維護適合于生產和服務運行的設備設備應能滿足工藝要求，具有適當的工序能力并應定期檢查，當工序能力不足時，應及時進行調整和維修。d). 具備并使用測量和監視設備應配備必要的測量和監視設備，以控制重要的過程參數和質量特性。e). 實施監控活動應根據工藝文件要求監控重要的過程參數并留下相應的記錄。應在過程中通過首件檢驗、巡檢和完工檢驗來監控產品的質量特性。f). 交付的控制對于過程中的生產和交付(如轉工序),應明確其實施要求.g). 過程應符合法規和過程控制規范(工藝文件的要求)。h). 通過技藝評定準則來考核人員和評價產品合格與否。4．2過程策劃對于如何控制生產和服務過程，應進行周密的策劃。策劃的核心是如何針對影響產品特性的因素(人、機、料、法、環、測)施以控制措施，確保每個質量特性能夠實現。策劃時。4．2．1 生產流程： 定單→采購原料→冷墩→搓絲→熱處理→電鍍→成品檢驗→裝箱→防護4．3標識和可追溯性4．3．1產品標識及可追溯性對產品標識及可追溯性的安排,應符合標準的要求,產品標識由制造部負責,對每批產品進行標識,標識的內容主要反映產品的名稱、型號、規格、數量、生產日期和批次號等。a). 在有可追溯性要求時，對產品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產品混淆或無追溯要求時，也可以不對產品進行標識。b). 當合同、法律、法規和自身需要(如顧客因質量問題引起投訴的風險等)對可追溯性有要求時，應按規定進行標識。4．3．2監視和測量狀態標識由技術部負責生產和服務提供全過程的實施、監督、檢查。a). 監視和測量狀態標識分為:合格、不合格、待檢、待判，填寫在相應的檢驗記錄上作為狀態標識或在生產現場以標牌、區域等作為標識。b). 緊急放行標識:對因生產急需未能及時檢驗的產品應在加工單或檢驗記錄上標識“緊急放行”，在產品存放處以標牌標識。4．4顧客財產的控制4．4．1顧客財產一般包括:a). 顧客提供的構成產品的部件或組件。b). 顧客提供的用于生產、檢測的設備；c). 顧客提供的用于修理、維護的產品；d). 顧客直接提供的包裝材料；e). 顧客知識產權，如提供的規范、圖樣等。4．4．2顧客財產的驗證a). 由技術部負責按進貨要求進行驗證,出具相應的驗證報告。b). 在進貨、使用、貯存，搬運期間如果發現不合格或不適用等，應填寫“顧客財產問題反饋單”連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協商處理。4．4．3顧客財產的貯存、維護和使用a). 驗證合格的顧客財產入庫貯存時，應將其放置在專門指定的區域或在其“物料標識卡”上注明為顧客提供的財產。b). 顧客提供的財產，應根據其特點，或按顧客的要求進行控制，并定期檢查產品情況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。c). 顧客的財產應按照顧客指定的用途使用，未經顧客同意不得擅自挪用，改作他用或處理。d). 對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規范、設計圖樣、管理或商務機密等信息，應進行保密控制。4．5產品防護4．5．1只有