20xx年菩提泵業(yè)公司質(zhì)量管理制度手冊(doc56頁)金牌(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 質(zhì)量管理制度（ 2 分） 6 過程控制、安 全文明生產(chǎn) 月 /12 分 生產(chǎn)部 1. 是否配備了規(guī)定的工藝文件（ 2 分） 2. 操作者是否熟悉工藝文件有關(guān)規(guī)定（ 2 分） 3. 現(xiàn)場操作是否符合作業(yè)指導(dǎo)書中的相關(guān)規(guī)定（ 2 分） 4. 重要工序和特殊過程是否做好監(jiān)控記錄（ 2 分） （ 2 分） （人身、設(shè)備安全）（ 2 分） 7 設(shè)備管理、現(xiàn)場操作 月 /15 分 生產(chǎn)部 （設(shè)備） 、作業(yè)規(guī)范（ 3 分）（ 3 分） 是否有序整潔（ 3分） （ 3 分） （ 3 分） 8 質(zhì)量目標 季度 /9 分 供銷部 100%（ 3 分） 100%（ 3 分） 95%（ 3 分） 9 質(zhì)量目標 季度 /3 分 技術(shù)部 技術(shù)文件準確率 100%（ 3 分） 10 質(zhì)量目標 季度 /6 分 生產(chǎn)部 98%（ 3 分） 98%（ 3 分） 11 質(zhì)量目標 6 分 /季度 辦公室 與質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)上崗率 100%（ 3 分） 特殊、關(guān)鍵過程人員培訓(xùn)上崗率 100%（ 3 分） 12 質(zhì)量目標 12 分 /季度 質(zhì)檢部 ≤ 2%（ 3 分） 100%（ 3 分） ≥ 97%（ 3 分） 100%（ 3 分） 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 質(zhì)量考核 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 17 頁 共 53 頁 由質(zhì)量負責(zé)人組織成立檢查小組，按照檢查考核表的內(nèi)容及規(guī)定的周期對各部門、車間進行檢查； 由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織編制“質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表”規(guī)定具體的檢查項目、記錄格式； 辦公室：滿分 6 分； 生技部：滿分 48 分；供銷部：滿分 15 分。質(zhì)檢部：滿分 30 分。考核期內(nèi)達到 80%，合格；每超過 5%，獎勵 50 元；每少于 5%，扣 50 元。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表 QR0101 質(zhì)量管理制度檢查考核評分細則及獎懲規(guī)定 QR0102 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 生產(chǎn)設(shè)施 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 18 頁 共 53 頁 生產(chǎn)資源提供 生產(chǎn)設(shè)施 公司現(xiàn)占地面積：約 4 萬平方米。建筑面積：約 20200 平方米。其中生產(chǎn)面積：約 18000 平方米。并建有生產(chǎn)車間、辦公樓、實驗室、倉庫等。能夠滿足公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗需要。 公司制定了有關(guān)管理制度，對生產(chǎn)設(shè)施的使用、保養(yǎng)、維護等作出了規(guī)定。現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施均運行正常，能夠確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。 設(shè)備、工裝 公司現(xiàn)有泵產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、工裝 60 余臺。其設(shè)備能力、精度均能滿足產(chǎn)品需要。年產(chǎn)水泵能力可達 30 萬臺 。其配備滿足 《 泵 產(chǎn)品 生產(chǎn)許可證實施細則 》 的規(guī)定及產(chǎn)品生產(chǎn)需要。 設(shè)備管理規(guī)定 1)目的 為確保本公司生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)下運行，滿足過程能力要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提供用戶滿意產(chǎn)品。 2)適用范圍 適用于本公司設(shè)備的新增、使用、維修、保養(yǎng)、封存、報廢及設(shè)備檔案管理。 3）職責(zé) ）本公司副總經(jīng)理分工負責(zé)設(shè)備管理工作。 ）生產(chǎn)部負責(zé)對全公司設(shè)備的綜合管理。 ）設(shè)備的使用部門負責(zé)人，負責(zé)對其所在用設(shè)備的維護與保養(yǎng)的管理工作。 4）工作程序 )設(shè)備的購置與移交 ） 根據(jù)公司生產(chǎn)需要提出設(shè)備購置申請。 ）新設(shè)備進公司后，由生產(chǎn)部組織開箱驗收，對設(shè)備的型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機附件及資料等內(nèi)容進行驗收，如果驗收不合格，由購置者負責(zé)查詢或退貨。驗收合格，生產(chǎn)部組織進行設(shè)備安裝調(diào)試至符合要求。并把相關(guān)資料整理歸檔。 ）設(shè)備的使用保養(yǎng)與修理 )設(shè)備的分類 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 設(shè)備、工裝 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 19 頁 共 53 頁 本公司的設(shè)備分為 A 類、 B 類兩級管理。 A 類設(shè)備為大、精、尖、稀 及關(guān)鍵特殊過程的設(shè)備、特種設(shè)備； B類設(shè)備為一般過程式加工精度要求較低的設(shè)備。 ） 設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上機，嚴格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作。未經(jīng)批準，無證操作設(shè)備的，視情節(jié)給予罰款。 ) 工作中設(shè)備發(fā)生異常時，操作者應(yīng)立即通知車間主任，生產(chǎn)部負責(zé)安排維修，修理人員填寫“設(shè)備檢修記錄”報生產(chǎn)部存檔。 ） 設(shè)備的日常維護由操作者獨立進行，對使用的 A 類設(shè)備由操作者使用前按以下內(nèi) 容進行日常檢查，并填寫“設(shè)備日點檢記錄”（對使用 B 類設(shè)備的操作者使用前對設(shè)備進行檢查，若發(fā)現(xiàn)問題時，填寫“設(shè)備日點檢記錄”，并及時通知設(shè)備維修人員進行修理）。具體要求： 、附件放置整齊。 ，各滑動面無油污、銹蝕；各部位無泄漏； ，保證各種油件齊備，油路暢通，潤滑良好。 ) 設(shè)備的定期維護保養(yǎng)每月進行一次，由操作者具體操作，維修工配合進行。具體維護的內(nèi)容： 、箱蓋、防護罩等，徹底清掃，擦拭設(shè)備內(nèi)外。 、調(diào)整各部件配合間隙，緊固松 動部位，更換個別易損件。 、更換或增添機油，清洗濾油器、油氈、油線、油標，更換冷卻液。 ，清除毛刺以及劃傷。 、檢查、調(diào)整電器線路及裝置。 ) 設(shè)備維護的檢查與考核由生產(chǎn)部負責(zé)，對檢查不合格的填寫“月度保養(yǎng)檢查考核表”，并由責(zé)任部門或責(zé)任人在規(guī)定的期限內(nèi)整改。對整改不合格的，由車間主任對當(dāng)事人、責(zé)任人處以經(jīng)濟處罰 ) 由生產(chǎn)部編制 A 類設(shè)備“年度設(shè)備檢修計劃”。組織本公司維修人員修理或委托外單位按《設(shè)備檢修計劃》進行檢修，并填寫《設(shè)備檢修 記錄》。 ) 設(shè)備備件及潤滑等設(shè)備相關(guān)物資由公司供銷部進行購置，報總經(jīng)理審批。 ) 設(shè)備的檔案管理 ) 生產(chǎn)部應(yīng)對每臺主要設(shè)備建立檔案，并做好記錄。負責(zé)設(shè)備統(tǒng)一編號。設(shè)備檔案 包括：使用說明書、設(shè)備開箱及驗收合格證明書等，由車間專人整理歸檔。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 設(shè)備、工裝 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 20 頁 共 53 頁 ) 設(shè)備 檔案原則不得外借，如確需外借，應(yīng)持生產(chǎn)經(jīng)理以上級別領(lǐng)導(dǎo)批示，辦理手 續(xù)，對借閱資料要愛護并按期歸還。 ) 設(shè)備事故及其處罰： ) 設(shè)備事故性質(zhì)及分類 ：凡屬人為原因，如違犯操作規(guī)程，擅離工作崗位，超負荷運轉(zhuǎn)，加工工藝不合理及維護保養(yǎng)不良造成的設(shè)備事故，稱為“責(zé)任事故”。 ：屬設(shè)備原設(shè)計、制造或維修、安裝等原因造成的設(shè)備事故，稱為“質(zhì)量事故”。 ：凡屬自然原因，如水災(zāi)、火災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、地震等非人力所能抗拒的災(zāi)害造成的設(shè)備事 故，稱為“自然事故”。 ：凡屬上述三類情況之外的設(shè)備事故，稱為“其它事故”。 ) 設(shè)備事故的處罰： 根據(jù)設(shè)備事故性質(zhì)及分類，凡屬責(zé)任事故應(yīng)對當(dāng)事人進行經(jīng)濟處罰，故罰款不低于設(shè)備事故所造成的直接經(jīng)濟損失的 5? 。 5) 相關(guān)文件 )設(shè)備安全操作與維護保養(yǎng)規(guī)程 )年設(shè)備檢修計劃 6) 質(zhì)量記錄 ) 設(shè)備臺帳 QR0201 ) 設(shè)備檢修記錄 QR0202 ） 設(shè)備日 點檢記錄 QR0203 ）設(shè)備購置申請表 QR0204 ）月度保養(yǎng)檢查考核表 QR0205 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 設(shè)備、工裝 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 21 頁 共 53 頁 工裝、樣機管理規(guī)定 1）目的 對本公司工藝裝備、樣機的設(shè)計、制造、驗收及使用的管理作出規(guī)定，以保證工藝裝備、樣機在使用過程中的相符性。 2）適用范圍 適用于 本公司生產(chǎn)中使用的所有工藝裝備和樣機。 3）職責(zé) ）本規(guī)定由生產(chǎn)部負責(zé)制定。 ）技術(shù)部負責(zé)工裝、樣機的設(shè)計、制作。 ）生產(chǎn)部負責(zé)工裝、樣機在本部門使用時的管理， ）質(zhì)檢部負責(zé)組織工藝裝備、樣機的檢驗及驗收，并負責(zé)檢驗用樣機的管理。 4）工作程序 ）工藝裝備、樣機設(shè)計、制造及驗收。 ）技術(shù)員根據(jù)產(chǎn)品的工藝要求或生產(chǎn)需要，設(shè)計必要的工藝裝備、樣機。 ）由生產(chǎn)部安排，生產(chǎn)車間按圖紙要求加工制作 工藝裝備。對產(chǎn)品中的樣機類工裝，由車間根據(jù)產(chǎn)品零件圖樣或工藝卡進行制作。 ）對制作完工的工裝、樣機，由質(zhì)檢員按圖紙進行檢驗。合格后，由生產(chǎn)部組織質(zhì)檢組、車間進行驗證。 ）工藝裝備、樣機驗收后，圖紙由生產(chǎn)部歸檔保存，并按工裝的相關(guān)規(guī)定管理。 ）工藝裝備、樣機的管理 ） 經(jīng)檢驗合格的工裝、樣機，由生產(chǎn)部登記“工藝裝備臺帳”，并進行編號。對檢驗用樣機，由質(zhì)檢部登記“檢驗、測量試驗器具臺帳”。編號規(guī)則為： GZ+工藝裝備的順序號。 ）工藝裝備，應(yīng)放在指定的區(qū)域內(nèi)，各工藝裝備應(yīng)予以標識。要求每年一次清查。 ）對使用中的工藝裝備和檢驗用樣機，由技術(shù)、質(zhì)檢部組織相關(guān)部門每年按圖紙校驗一次。 ）工藝裝備和樣機的維護與保養(yǎng) ) 工藝裝備和樣機在使用過程中應(yīng)避免磕碰，防止變形。 ) 工藝裝備的各部件應(yīng)妥善保管，防止丟失。 ) 應(yīng)定期對工藝裝備進行涂油、刷漆，防止生銹。 ）工藝裝備和樣機的報廢 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 設(shè)備、工裝 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 22 頁 共 53 頁 ）對工裝和樣機，如在使用中丟失或損壞，由責(zé)任部門按損失大小進行處理。 ）報廢的工裝和樣機，應(yīng)在其上做“報廢”標記。在臺帳上備注欄中填寫“報廢”標記，并將工裝和樣機隔離存放。 5）相關(guān)文件 ) 工裝、樣機管理規(guī)定 6） 質(zhì)量記錄 ）工藝裝備臺帳 QR0206 ）工藝 /設(shè)備 /人員認可表 QR0207 ）工藝裝備損壞報廢單 QR0208 ）檢驗、測量實驗設(shè)備臺帳 QR0209 ）樣機檢測記錄 QR0210 ）工裝、自制量具檢驗記錄 QR0210 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 測量設(shè)備 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 23 頁 共 53 頁 測量設(shè)備管理制度 公司現(xiàn)有 產(chǎn)品檢測設(shè)備及量具，其測量范圍、精度均應(yīng)滿足產(chǎn)品標準及細則規(guī)定要求。 1） 目的 保證測量設(shè)備完好、準確，滿足使用要求，以確保檢驗和試驗結(jié)果的正確性。 2） 適用范圍 適用于本公司內(nèi)所有測量設(shè)備的控制和管理。 3） 職責(zé) ）本制度由質(zhì)檢部歸口管理，負責(zé)測量設(shè)備的管理及控制。 ）供銷部負責(zé)測量設(shè)備的采購。 ）各使用部門對測量設(shè)備的正確操作和日常保養(yǎng)負責(zé)。 4） 工作程序 ）質(zhì)檢部根據(jù)《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》測量設(shè)備的配置要求及生產(chǎn)過程需 要，配備所需測量設(shè)備。 ） 測量設(shè)備的采購、驗收、入庫。 ） 需購置測量設(shè)備時，由使用部門提出申請、質(zhì)檢部長審核、總經(jīng)理批準、供銷部購買。 ）測量設(shè)備購進后，由質(zhì)檢部送法定計量部門檢定合格后，辦理入庫手續(xù)。 ）對試孔器、錘擊試驗儀等自制器具，有質(zhì)檢部按標準規(guī)程檢驗，并填寫相關(guān)檢驗記錄。 ） 測量設(shè)備的領(lǐng)用、流轉(zhuǎn) ）需領(lǐng)用測量設(shè)備時，到質(zhì)檢部辦理登記手續(xù)，質(zhì)檢部應(yīng)建立“檢驗、測量、試驗設(shè)備器具臺帳”，負責(zé)測量設(shè)備的發(fā)放、登 記工作。對測量設(shè)備編入《檢驗、測量試驗設(shè)備周期檢定計劃》，同時，對測量設(shè)備的校準狀態(tài)進行標識。 ）使用測量設(shè)備的人員，在本公司內(nèi)、外調(diào)動時，應(yīng)及時與質(zhì)檢部辦理移交手續(xù)。 ）測量設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)、貯