20xx年菩提泵業公司質量管理制度手冊(doc56頁)金牌-資料下載頁

【導讀】產許可證實施細則》的要求編制了本質量管理手冊。望全體職工認真學習，共同遵守執行，并推動其持續改進。施與保持的具體工作，并向總經理報告質量管理體系運行情況和績效以供評審，并提出改進建議，該授權書于簽字之日起生效。中山市菩提泵業有限公司，成立于2020年10月，項目占地400畝，計劃總投資億元，注冊資本6000萬元，位于東昌府區嘉明經濟開發區。已完成投資4500萬元，現。線2條，各類生產設備40臺，有等多臺設備。規劃年產泵30萬臺，預計年銷售收入2億元，利。能人員、部門和各管理層按規定的質量職責、權限和相互關系開展質量工作。總經理負責公司全面管理工作，對產品質量負全責。負責體系有關的質量管理與質量檢驗活動。具體職能見“部門質量職責”。

　　

【正文】 理文件和技術文件在下發各部門使用時，應加蓋“受控”章。并按部門代號進行受控編號。如同一部門需多份則在部門代號后面加順序號。如：技 術部需 3 份，則受控號為： 06000600 06003 ?? ) 加工工藝卡由設計人員與審批人員簽字確認，不需加蓋“受控”章。 ) 部門編號 序號 部門名稱 部門代號 序號 部門名稱 部門代號 1 總經理 01 5 生產部 05 2 質量管理人 02 6 技術部 06 3 辦公室 03 7 質檢部 07 4 供銷部 04 ) 文件的接收、發放和回收 ) 外來文件的接收 當公司接到外來技術文件后，應及時交資料員。 資料員填寫 “外來文件清單”，并由交接人簽字確認。 ) 文件的發放： ，并負責將公司管理文件發放到各職能部門和車間。 “文件清單”。并將圖紙、工藝文件根據生產計劃需要，發至生產部、車間。 c.《原材料檢驗規范》應發放給質檢部和供銷部，作業規范的發放則根據部門需求分別發放。 ，發放部門和接收部門分別填寫“文件發放 /回收記錄表”。 ) 文件的回收 和工藝文件的回收：生產車間使用的圖紙、工藝卡，應在工程發貨完畢后一周內交還技術部。資料員應及時在 “文件發放 /回收記錄表”上登記。工藝文件原則采用一次發放，當需修改時應由資料員及時回收更改。 中山 市 菩提 泵業有限公司 文件名稱 質量管理手冊 章節號 技術文件 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 32 頁 共 53 頁 ： 文件換版或作廢時，資料員應及時從各使用場所回收舊的文件，確保各使用場所使用的文件為最新的有效 版本。 ）文件的更改 ，管理部門 /人填寫“文件更改通知單”。在“文件更改通知單” 中應注明文件更改前的內容和更改后的內容，以及更改原因，由分管經理簽字批準后，確定更改內容。 ，如更改涉及材料規格、材質變更或其它涉及需改變設計思想的更改時，需由技術部提交顧客或原設計單位同意后，取得允許更改的通知或傳真等書面文件方允許更改。 ）文件的歸檔管理 ）文件管理部門，都應有“文件清單”，并標明文件現行的技術狀態，以確保技術 文件使用的有效性。各部門在存放文件時，應作到分類清楚、查找方便。 ）任何人不得在文件上亂寫亂劃、私自作標識，更不準外借。 ）電腦內存有的技術文件應能相互調用，作到資源共享。并半年一次刻錄光盤留存，在文件清單中做好備份標識。 技術標準 本公司產品執行標準和產品相關標準： 序號 產品單元 產品品種 產品規格（功率或井徑） 產品標準 1 小型潛水電泵 產品系列 ≤ 3kW、＞ 3kW～ 1 11 kW GB/T 254092020 2 微型電泵 離心型≤ kW、旋渦式≤ kW Q/ TXM 012020(菩提 ) JB/T 106012020 3 污水污物潛水電泵 ≤ kW、＞ ～ 22 kW、 ＞ 22 kW GB/T 246742020 4 井用潛水電泵 ≤ 175mm井徑、 175～ 250mm、＞ 250mm 井徑 GB/T 28162020 5 潛水螺桿電泵 ≤ 3kW、＞ 3kW JB/ T86451997 中山 市 菩提 泵業有限公司 文件名稱 質量管理手冊 章節號 技術文件 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 33 頁 共 53 頁 質量負責人、技術部、質檢部組織學習貫徹產品標準及相關標準，有關部門應得到標準版本，技術部、質檢部應定期識別標準的有效性，確保使用版本為現行有效標準。技術部、質檢部負責按文件管理規定進行控制。 、相關文件 作業規范 作業指導書 質量記錄 文件清單 QR0401 文件收發 /回收記錄表 QR0402 外來文件清 單 QR0403 文件更改通知單 QR0404 中山 市 菩提 泵業有限公司 文件名稱 質量管理手冊 章節號 5． 1 采購及外協 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 34 頁 共 53 頁 5． 1 采購及外協控制 1）目的 對采購的全過程及供方（含外包單位）進行控制，確保采購產品 /外包產品的質量符合規定的要求。 2）適用范圍 適用于公司對于生產所需的原材料采購、外協加工及對供方的選擇、評價的控制。 3）職責 ）供銷部負責公司生產所需原材料的采購安排，負責編制《采購計劃》，提供必要的采購信息。負責組織對供方（含外協單位）的選擇、評價及供貨業績的定期確認。 有關部門按要求參與對供方的評價和定期確認。 4）工作程序 ）采購物資分類 根據采購物資對本公司產品實現過程或出廠產品的影響程度，可作如下分類： A 類：直接影響產品形成或出廠產品主要性能的原材料： 3 等； B 類：對產品質量有一般影響的輔助材料： 2 等。 ）物資采購標準 序號 產品單元 名稱 標準名稱 標準編號 1 小型 潛水 電泵 漆包線 漆包圓繞組線 第 7 部： 130級聚酯漆包銅線 2 電容器 交流電動機電容器 第 1 部分：總性能、試驗和安全要安裝和運行導則 GB/ 3 污水污物潛水 電泵 軸承 滾動軸承 通用技術規則 GB/ 4 井用 潛水 電泵 電纜線 額定電壓 450/750V 及以下橡皮絕緣電纜 第 4 部分：軟線和軟電纜 5 絕緣漆 有溶劑絕緣油漆規范疇 單項 材料規范對熱固浸漬漆的要求 GB/T 110271999 6 機械密封 機械密封的型式、主要尺寸、材料和識別標志 GB/T65561994 7 絕緣紙 聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料 JB/T40601991 8 污水 污物 潛水 電泵 絕緣套管 絕緣軟管規范 各種號軟管的規范要求 4 硅橡膠玻璃纖維軟管 JB/ 9 定子、轉子 泵體 交流電機定子成型線圈耐沖擊電壓水平 撓性轉子機械平衡的方法和準則 GB/T 227152020 GB/T 65572020 10 O 型圈 液壓氣動用 0 型橡膠密封圈 第 1部分：尺寸系列及公差 GB/ 11 電纜線和不可 拆拆插頭 家用和類似用途插頭插座 第 1 部分：通用要求標準 GB 中山 市 菩提 泵業有限公司 文件名稱 質量管理手冊 章節號 5． 1 采購及外協 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 35 頁 共 53 頁 ）合格供方的選擇、評價準則 ）供方選擇條件 供方應為專業生產公司或供應商 ；具有可靠的質量保證能力和穩定的產品質量；價格應合理并具有可靠的供貨能力和良好的售后服務；外協噴漆單位選擇時尚應取得當地環保部門的環評合格的證明材料。對于符合上述條件，且已有業務往來或具有地域優勢的供方，可優先選擇。 ）評價條件 供方應提供：合法的生產、經營資質（營業執照規定的生產許可證等）；近期的產品檢驗報告；合格產品的質量保證能力（生產設備、檢測設備及質量管理情況等）；供貨業績及以往供貨歷史情況；價格水平、履約情況及服務條件。 供銷部按上述條件及要求，向符合條件的供方提供“供方調查評價 審批表”并按要求認真、及時填寫反饋以便掌握供方的基本情況。 ）對供方的評價準則 ）對多年業務往來的供方，凡符合選擇、評價條件，在同等條件下優先選擇確定。 ）對以前未發生過業務往來的供方，除符合選擇、評價條件外，還應對所供樣品進行驗證和小批試用，合格后方可選擇確定。 ）對于零星采購的 B類物資，其進貨驗證記錄即可視為對供方的評價。 ）評價方法 、質檢部、生產部，依據供方所提供信息、樣品驗證結 果和試用結果及按要求提交的證明資料，對供方進行評價選擇。 “供方調查評價審批表”上，報總經理審批。對評價合格的供方納入《合格供方名單》由總經理審批后發布執行。 ，一般應同時選擇幾家合格供方，以便保證供貨能力。 ）對合格供方的控制 ）供銷部應建立合格供方檔案，對 A 類物資的供方按每個訂單供貨的交付、驗收、使用質量及服務等情況記錄在“供方供貨記錄”上。 ）供方提供的產品如出現嚴重質量問題，供銷部應向供方提出書面糾正措施要求， 限期整改。如連續兩次提出而沒有明顯改進時，應取消其合格供方資格。 中山 市 菩提 泵業有限公司 文件名稱 質量管理手冊 章節號 5． 1 采購及外協 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 36 頁 共 53 頁 ）每年對 A 類物資合格供方進行一次業績評價。評價應根據評價準則和評價期內合格供方的供貨記錄進行。內容包括：產品質量、價格、交貨期、服務情況。將評價結果記錄在“供方調查評價審批表”上。評價時按百分制，質量評分占 60%交貨期評分占 20%其它（如價格、服務等）占 20%評定總分低于 60 分或質量評分低于 50分，應取消其合格供方資格，增選符合條件的新供方。對存在問題的發出整改通知，要求采取 相應措施。 ）采購文件 ）供銷部根據《生產計劃》、庫存儲備和生產需要編制《采購計劃》。采購計劃中應表述擬采購或外協產品的要求，應包括以下內容： 、牌號、規格、數量、交貨期和用途； ； 《采購計劃》應由總經理審批后，方可執行。 ) 采購人員應依據采購計劃、采購標準和合格供方 名單等簽訂采購合同，進行采購。合同內容條款應明確、齊全，由總經理批準后生效。 ）采購產品的驗證 ）采購產品的驗證由質檢部負責。 ）外購物資進公司后，由倉庫保管原填寫“材料試驗（檢驗）委托單” ，并附有關質量證明資料，通知質檢員檢驗。質檢員接到通知后，及時按《原材料檢驗規范》中的有關要求進行檢驗、驗證或試驗，做好相關記錄，并及時提供驗貨結果。 ）若進貨檢驗、試驗不合格，質檢員應通知供銷部，由供銷部辦理退換貨。 ）采購、供方選擇、 評價及其它應形成的記錄，由供銷部保存。 5） 相關文件 ）原材料檢驗規范 ）生產計劃 ）采購計劃 ）采購合同 6）記錄 ）供方調查評價審批表 QR0501 ）合格供方名單 QR0502 ）材料進貨報檢單 QR0503 ）材料試驗（檢驗）委托單 QR0504 中山 市 菩提 泵業有限公司 文件名稱 質量管理手冊 章節號 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 37 頁 共 53 頁 1） 目的 針對產品形成過程和企業加工生產條件，制定工藝文件并進行管理控制，確保產品符合規定的要求。 2） 適用范圍 適用于公司工藝文件的編制、使用、執行及工藝紀律考核等管理。 3） 職責 ）技術部負責公司生產所需工藝文件的編制、發放及工藝紀律的考核。 ）生產部及車間按工藝文件規定要求認真執行。 4） 工作程序 ）工藝文件是用于指導生產作業，識別工藝流程順序，規定各工序作業方法，確定正確的作業參數，從而實現產品質量特性的技術文件。 ）我公司工藝文件包括：工藝流程圖、工藝卡片、作業規范、作業指導書。 ）工藝卡片由技術部負責編制、審批及發放。其文件控制應按照技術文件管理規定執行。 ）工藝文件內容要求： ）工藝流程圖是針對某一產品，對其生產加工、檢驗或試驗過程進行識別，按加工順序以框圖的方式進行圖示的一種工藝文件。工藝流程圖中應標識工序名稱，并對重要工序和 產品關鍵特性進行識別、標識。 ）作業規范是對某一工序或設備，規定其加工或操作順序、步驟和方法，以規范工序或過程的操作，從而保證工序或過程質量的工藝文件。 作業指導書是針對重要工序或產品關鍵特性而設置的質量控制點，而制定的工藝文件。對影響工序質量的人、機、料、法、環及計量器具進行分析控制，規定詳細的作業方法和工藝參數，并進行