(最新)質量管理體系內審檢查及記錄表(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 萬經理人首選培訓網站 抽查若干文件發放是否簽收 ? 文件修改狀態是否得到識別 ? 如何保證文件的使用場合得到有效的受控版本 ? 外來文件如何管理 ,是否可以做標識 ?外來文件是否控制其分發 ? 作廢文件是否從使用現場及時撤回 ? 保留作廢文件的是否有標識 ,標識是否清晰 ?能否防止非預期使用 ? 4． 2． 4 記錄的范圍是否滿足標準的要求 ? 有否記錄的清單對使用部門和保存期限做出規定 ? 過期記錄如何處理 ? 記錄是否有標識 ,如何檢索 ,是否便于追溯 ? 抽查若干記錄填寫是否規范 ? 8． 5． 2 糾正和預防措施開展情況及有效性 ? 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳”，觀察項作“△”。 質量管理體系內審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 人力資源 /培訓教育 接待人 審核日期 相關文件 內審員姓名 標準 章節號 審核內容 現場審核內容 評價 5． 3 是否了解組織的質量方針及其內涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質量目標 ? 質量目標的實現情況如何 ,統計有否依據 ,是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門及自身的職責 ,內部溝通方法及效果 ? 6． 2． 1 是否識別從事影響產品質量工作的人員所必要的能力 ?包括特殊工種人員的能力 、 資格 . 6． 2． 2 是否對人員能力的勝任情況進行了考核 ? 人員的安排能否滿足質量控制需要 ? 是否按需要提供培訓 ,包括質量意識和能力或采取其他措施以滿足這些崗位需求 ? 培訓是否有計劃 ,實施情況如何 ? 如何評價培訓的有效性及評價所采 取措施的有效性 ? 是否保存有關教育 、 經驗 、 培訓和資格認定的記錄 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預防措施開展情況及有效性 ? 預防措施有效性評價 ? 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳”，觀察項作“△”。 質量管理體系內審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 銷售部門 接待人 審核日期 相關文件 內審員姓名 標準 章節號 審核內容 現場 審核內容 評價 5． 3 是否了解組織的質量方針及其內涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質量目標 ? 質量目標的實現情況如何 ?統計有否依據 ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門及自身的職責 ? 內部溝通方法及效果 ? 7． 2． 1 如何識別顧客的要求和潛在需求 1) 客戶對產品對有關要求和預期要求 。 2) 客戶規定用途所需的要求 . 7． 2． 2 對產品要求的評審是否包括對已經識別的客戶要求以及組織自身確定的額外要求一起進行評審 ? 評審結果和之后的跟蹤活動是否予以記錄 ? 7． 2． 3 評審是否是在向顧客作出提供產品的承諾之前進行 (如提交標書 、 接受合同 、 定單 )? 與顧客的溝通方式是否明確 ? 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 8． 3 過程實施所獲得的有關信息 ,包括顧客的抱怨是否及時處理 ? 7． 5． 4 顧客財產是否在合同中明確 ?是否包括知識財產 ? 當顧客財產出現損壞或不適用時是否記錄并報告客戶 ? 7． 5． 1 是否按規定向顧客提供了服務 ?包括各種配件服務及執行國家 “ 三包 ”的規定 ? 8． 2． 1 對顧客滿意與否的信息收集規定了哪些渠道 ?執行情 況如何 ? 對客戶投訴如何處理 ?了解對顧客投訴處理情況及處理結果是否滿意 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預防措施實施情況及有效性評價 ? 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳”，觀察項作“△”。 質量管理體系內審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 設計部門 接待人 審核日期 相關文件 內審員姓名 標準 章節號 審核內 容 現場審核內容 評價 5． 3 是否了解組織的質量方針及其內涵 ? 5． 4． 1 7． 3 是否了解組織的質量目標 ? 5． 4． 1 質量目標的實施情況如何 ?統計有否依據 ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門及自身的職責 ?內部溝通方法及效果 ? 7． 3 設計開發是否對產品的設計和開發進行策劃 ? 7． 3． 1 設計開發策劃做了哪些規定 ? 7． 3． 1 7． 2． 3 是否對設計 /開發組織之間 、 部門之間 、 技術 、 包括與外部的接口進行管理 ?確保有效溝通和明確責任 ? 7． 3． 2 產品設計和 /或開發的輸入要求有哪些 ?是否有文件的形式 ? 是否對輸入的適當性進行了評審 ?不完整 、含糊或矛盾的要求是否得到了解決 ? 7． 3． 4 設計 /開發過程輸出是否能夠對照設計 /開發輸入要求進行驗證 ?是否形成文件 ? 是否在適當的階段對設計 /開發進行系統 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 評審 ?以保證 : 1) 評估滿足要求的能力 。 2) 識別問題及建議解決的方案 . 參與評審的部門是否包括被評審設計 /開發階段有關的職能部門的代表 ? 評審的結果和之后的跟進措施是否有記錄 ? 7． 5． 3 是否進行設計 /開發驗證確保滿足設計 /開發輸入要求 ,如何驗證 ? 7． 3． 5 驗證的結果及之后的跟進措施是否有記錄 ? 7． 3． 6 是否對設計和開發進行確認 ?是否在產品交付或實施之前完成 ? 確認結果及必要措施的記錄是否保持 ? 7． 3． 7 是否對設計和開發的更改進行評審 、 驗證和確認 ?并在實施前得到批準 ? 變更的結果及之后的跟進措施是否記錄 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預防措施實施情況及有效性評價 ? 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在 評價欄打“ ╳”，觀察項作“△”。 質量管理體系內審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 生產部門（車間） 接待人 審核日期 相關文件 內審員姓名 標準 章節號 審核內容 現場審核內容 評價 5． 3 是否了解組織的質量方針及其內涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質量目標 ? 質量目標的實現情況如何 ?統計有否依據 ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是 否了解本部門及自身的職責 ?內部溝通方法及效果 ? 7． 1 是否對實現產品的過程進行識別 、 確定并策劃 ? 針對特定產品 、 項目或合同是否進行策劃并形成質量計劃 ? 7． 5． 1 是否按以下方式控制生產和服務提供 : 1) 獲得表述產品特定的信息 。 2) 獲得作業指導書 。 3) 適用適宜的設備 ,并維護設備 。 4) 獲得和適用監視和測量裝置 、 實施監視和測量 。 5) 放行 、 交付和交付后活動的實施 . 6． 3 6． 4 滿足產品和客戶要求必要的設施是否已經提供且充足 ?設施的范圍包括 : 1) 工作空間和有關設備 。 2) 設備 、 硬件 、 軟件 。 3) 支援服務 . 現場設施設備運行和保養是否良好 ? 是否對實現產品符合性所處的工作環境加 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 以管理 ? 現場環境的評價 ? 7． 5． 2 對特殊過程實施確認 ,并規定確認這些過程的安排 : 1) 規定過程的評審 、 批準的準則 。 2) 設備的認可和人員資格的簽定 。 3) 使用的方法和程序 。 4) 記錄的要求 ,必要時再確認 . 8． 2． 3 生產過程如何監控 ? 8． 3 不合格品如何控制 ? 8． 4 過程中與產品有關的各種數據是否進行統計分析 ? 統計方法使用是否適宜和正確 ,效果如何 ? 7． 5． 3 在生產或服務運作中必要時是否對產品用適當的方式進行標識 ? 檢驗和試驗狀態的標識做了哪些規定 ? 抽查 3~5個產品零件 ,在有可追溯性要求的場合 ,是否有效地控制和記錄產品的唯一標識 ? 7． 5． 5 對生產過程中的零部件搬運有哪些防護措施 ? 實際情況如何 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預防措施實施情況及有效性評價 ? 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳”，觀察項作“△”。 質量管理體系內審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 采購部門 接待人 審核日期 相關文件 內審員姓名 標準 章節號 審核內容 現場審核內容 評價 5． 3 是否了解組織的質量方針及其內涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質量目標 ? 質量目標的實現情況如何 ?統計有否依據 ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門及自身的職責 ?內部溝通方法及效果 ? 7． 4． 1 對采購物資是否分類管理 ? 怎樣確保采購的產品符合規定要求 ? 是 否制定選擇和評價供方和重新評價準則 ? 評價結果及以后的跟進措施是否有記錄 ? 是否明確了采購的依據 ?其信息是否包括 : 1) 產品 、 程序 、 過程 、 設備 、 批準的要求 。 2) 管理體現的要求 。 3) 人員資格的要求 . 7． 4． 3 組織是否識別了對采購產品的驗證所需的活動 ?這些活動是否得到了實施 ? 當顧客或組織到供方貨源處進行驗證活動時是否在采購資料中作出明確規定包括驗證的產品放行方法 ? 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預防措施實施情況及有效性評價 ? 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳” ，觀察項作“△”。 質量管理體系內審檢查及記錄表 編號： ? 頁碼： 受審部門 質量管理部門 接待人 審核日期