正文內容

保利營銷策劃部營銷費用管理辦法(編輯修改稿)

2026-02-08 00:43 本頁面

　

【文章內容簡介】元以下對于不經常使用的物料， 2022 元以下的物料，需口頭把數量、單價事先與營銷負責人溝通，如營銷負責人不在，可電話溝通價格及數量，確認后下單。對于不經常使用的物料：總價 2022 元以上 : 對于總價超過 2022 元的物料，必須由三家公司進行報價，每次報銷時，把報價單作為報銷的憑證，同時在下單前，需要由營銷負責人簽字確認；如通過網購形式購買，則把相關鏈接鏈接以及淘寶付款明細作為報銷憑證。（三）營銷采購流程簽訂合約對于金額在貳萬元以上或權利義務不能即時結清的經濟活動必須采用正式書面合同；金額貳萬元以下或權利義務能即時結清的經濟活動可不簽訂合同，但如涉及內容需要通過簽訂合同進行約束以規避風險的必須簽訂書面合同，并以合同形式付款；《年度框架采購合同》范圍內發生的單項目采購，需在成本管理系統平臺上報批分項目的合同后方可執行采購、付款；合約審批合同類由經辦人提交的資料應包括但不限于：《約談記錄表》、合同及其附件等資料；由營銷策劃經辦人在成本管理系統平臺進行填報審；成本管理系統合同審批流程為：驗收及評估采購完成后由項目組經辦人認真、詳細、如實地填寫《驗收報告》；驗收應不少于兩人參加，必須包含項目組經辦人和相關的參與人員；驗收人針對合同履行情況及產品使用情況，確認是否達到約定的驗收條件，對于達不到驗收條件的，需與供方簽訂補充協議；付款由營銷部經辦人統一接收對方公司開出的發票后，登記臺帳，臺帳中應詳細注明提交人、提交公司、領取發票的時間、付款內容、金額、項目經辦人。合同類對方公司應填寫《進度請款表》，附《驗收報告》、發票，報營銷部，并通過成本管理系統平臺發起合同相應款項的付款。非合同類經辦人發起營銷負責人審核綜合部合同崗審核綜合部負責人審核財務部審核財務總監審核總經理審核項目經辦人在辦理非合同類成本管理系統付款時，需提交的資料包括但不限于發票、《驗收報告》；非合同類付款審批流程：貳萬元（含）以下由項目經辦人報項目負責人后，通過成本管理系統平臺發起相關呈批件費用付款。四、營銷合格供應商管理（適用于招投標及集中采購）（一）供應商認證資質預審：凡新入圍單位必須進行資質預審，由營銷部收集供方完整資料，包括但不限于營業執照副本、企業法人代碼證、稅務登記證、資質證明、法人身份證、企業簡介。制作并錄入《營銷合格供方名錄》。公司內所有職員均可推薦供應商，推薦人應回避與被推薦供應商的相關業務決策。禁止相互之間有關聯關系或關聯業務的供應商參加同一項采購競爭。（二）供應商評估對履約完成的供應商，在結算款支付前應進行后評估，評估成員含營銷部全員。每年進行一次供應商評估年度總結。根據供應商評估結果，結合公司營銷工作實際情況及供應商發展戰略，對供應商進行分級：五星（優先使用）：后評估結果達 85%以上評分為 5 分；四星（首選）：后評估結果達 80%，少于或等于 85%評分為 4 分；三星（次選）：后評估結果達 70%，少于或等于 80%評分為 3 分；二星（限制使用）：后評估結果達 60%，少于或等于 70%評分為 2 分；一星（不使用或淘汰）：后評估結果達少于 60%評分為 1 分。營銷部根據《營銷合格供應商認證及后評估表》中后評估，對應調整供方級別；盡量與級別高的供方資源合作；級別低的供方資源盡量少用或淘汰。對于第一次使用的供方，必須使用《初次合作評價表》做后評估。（三）供應商檔案管理每個供方單獨建立檔案和惟一索引號，與《營銷合格供方名錄》編號對應；供方檔案包括但不限于：營業執照副本、企業法人代碼證、稅務登記證、資質證明、法人身份證、企業簡介等資

點擊復制文檔內容

法律信息相關推薦

保利營銷策劃部營銷費用管理辦法(編輯修改稿)

營銷策劃部崗位說明書-資料下載頁

某公司營銷策劃部規范手冊-資料下載頁

營銷策劃部工作流程范本-資料下載頁

醫院營銷策劃方案與醫院營銷策劃部工作計劃匯編doc-資料下載頁

營銷策劃與項目策劃與營銷策劃部個人工作計劃匯編doc-資料下載頁

中海地產營銷策劃部管理制度-資料下載頁

中海地產營銷策劃部管理制度-資料下載頁

營銷策劃部工作職責8468392099-資料下載頁

營銷策劃部崗位說明書-資料下載頁

[精選]市場部營銷策劃部-資料下載頁

xxxx營銷策劃部工作總結-資料下載頁

營銷策劃部總監崗位職責-資料下載頁

恒大地產集團營銷策劃管理辦法-資料下載頁

恒大地產集團營銷策劃管理辦法-資料下載頁

房地產營銷策劃部工作職責-資料下載頁

保利營銷策劃部營銷費用管理辦法-文庫吧在線文庫

保利營銷策劃部營銷費用管理辦法(完整版)

保利營銷策劃部營銷費用管理辦法(更新版)

保利營銷策劃部營銷費用管理辦法(專業版)

保利營銷策劃部營銷費用管理辦法(留存版)