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[基礎科學]內審員審核iso9001-14000教材(編輯修改稿)

2026-02-10 12:40 本頁面

　

【文章內容簡介】 ISO 9001/ 14001標準；質量 /環境管理手冊和程序文件；環境法律、法規。四、審核組： ?五、審核方式：通過觀察、詢問、調閱文件等方式，抽樣獲取客觀證據。六、內審小組成員名單：內審組長：李雙雙第一組：李雙雙、李二雙、李三雙（見習）、李鵬（見習）第二組：張大三、王小二、劉三久（見習）、張小小（見習）七、審核具體時間安排：例：內部環境管理體系審核計劃一、一目的：檢查環境管理體系運行情況 ,為 ISO14001:2021認證作準備二、審核范圍 (性質 )：環境手冊覆蓋的所有部門和要素及區域三、審核依據： ISO14001:2021環境管理體系標準、環境手冊、有關的程序文件、作業文件、法律法規四、審核組成員：五、審核時間：六、審核日程安排：時間部門審核內容（要素）審核員陪同人員 9： 009： 30 所有部門首次會議全部各部門主管 9： 3010 管理層 /\B . 17。3018。00 所有部門末次會議全部各部門主管核查表（核查清單，檢查表）核查表的作用在于：編制的過程即為理清審核思路的過程，能大大加深審核員對審核準則的理解和掌握。一次編制，就是一次審核練習；便于審核員在審核中自我控制，防止身不由已、腳踩西瓜皮；有助于提高審核效率，節約審核時間，迅速驗證、發現問題，擊中要害；有助于彌補程序文件和指書本身的不足發現程序文件等本身的問題；有助于保持審核員對標準的理解的一致性，盡可能達到英雄所見略同的境界。便于迅速作好審核記錄；為以后的審核積累經驗。因此，我認為核查表非作不可。 ? 如何編寫檢查表 ? 審核組編寫核查表時，務必參考所收集的所有審核準則。僅僅有依據標準作的核查表是不足夠的。 ? 因而對編制核查表的人員而言，知識、經驗、技能尤為重要。 ? 核查表可分為二種：要素核查表和部門核查表。對內部審核而言，部門核查表更有用也更有效。 ? 編制核查表可考慮以下思路： ? 掌握被查部門的質量 /環境職責； ? 理清對應的 QMS/EMS要素究竟有哪些； ? 收集和該 QMS/EMS要素對應的手冊如何規定，程序文件、指導書有哪些： ? 摸清環境因素有哪些；影響產品質量因素有哪些。 ? 與產品 /環境因素對應的法律法規和其他要求、質量 /環境管理文件有哪些； ? 這個環境因素是否按照邏輯思路進行控制； ? 其中，環境職責和該部門的環境因素的控制可能交叉，但不會完全相同。 ? 有的職責難以掛靠環境因素，如一個部門承擔的培訓職責，因而只能從職責以及對應的審核準則進行審核。但有的針對環境因素的職責，則和環境因素的控制結合一起。從系統而言，環境職責是 “ 塊塊 ” 、環境因素是 “ 條條 ” 。原則上塊塊不能重復，否則職責混亂；條條必然涉及相關部門，客觀存在成為一條線索，將許多部門貫穿起來。因而按照上述思路編寫核查表時，要避免重復 ? 核查表可以采用格式：受審核部門：日期：序號要素審核內容審核記錄判定 1 審核員 : 審核 : ?受審部門審核員審核組長年月日條款審核要點審核方法審核記錄結果方針方針核查表可

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