品赫化妝品公司質(zhì)量管理手冊(編輯修改稿)

　

【文章內(nèi)容簡介】 生產(chǎn)部 PMC 部 行政人事部 56 管理評審 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 61 資源的提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 62 人力資源 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 63 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ ● 64 工作環(huán)境 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ● 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 71 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ ★ △ △ ● △ △ △ △ △ 72 與顧程客有關(guān)的過 ★ △ △ ● △ ● △ △ △ △ 73 設(shè)計和開發(fā) △ △ △ △ ● ● △ △ △ △ 74 采購 △ △ △ ● ● △ △ △ △ △ 75 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ● △ △ △ ● △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ 標(biāo)識和可追溯性 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ △ △ △ ● ● △ △ 76 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 8 測量分析和改進(jìn) 81 總則 82 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ★ △ △ ● △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ★ ● △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ★ ● △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ ★ ● △ △ △ △ △ △ △ 廣州品赫化妝品有限公司 質(zhì)量手冊 文 件 編 號 PHQM2022 章 節(jié) 號 2 版本修改號 A0 生 效 日 期 頁 次第 6 頁共 6 頁 組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé) 表 21 ISO 90012022 質(zhì)量管理體系條款職能分配表 質(zhì)量管理體系條款 主要領(lǐng)導(dǎo) 職能部門 最高管理者 管理者代表 質(zhì)控部 客服部 技術(shù)部 業(yè)務(wù)部 物流部 生產(chǎn)部 PMC 部 行政人事部 83 不合格品控制 △ ★ ● △ △ △ △ △ △ △ 84 數(shù)據(jù)分析 △ ★ ● ● △ △ △ △ △ △ 85 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ ★ ● △ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ ★ ● △ △ △ △ △ △ △ 注 ★領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ●主控責(zé)任 △相關(guān)責(zé)任 廣州品赫化妝品有限公司 質(zhì)量手冊 文 件 編 號 PHQM2022 章 節(jié) 號 3 版本修改號 A0 生 效 日 期 頁 次第 1 頁共 2 頁 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 31 質(zhì)量方針 以質(zhì)量求生存以求發(fā)展以管理求效益 質(zhì)量方針的含義 a 此方針闡述了本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量追求體現(xiàn)出本公司要建立起完善的科學(xué)的不斷發(fā)展的質(zhì)量管理體系 b 此方針闡明了質(zhì)量的創(chuàng)造是互動的每位員工都負(fù)有各自的質(zhì)量責(zé)任對待工作必須精益求精 c 此方針闡明了質(zhì)量目標(biāo)是不斷發(fā)展的隨著顧客和法律法規(guī)要求的發(fā)展而設(shè)立更高的質(zhì)量目標(biāo)不斷創(chuàng)新 d 此方針指明了滿足顧客要求是我們始終如一的目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)永無止境在精益求精的基礎(chǔ)上誠信熱情地提供全方位的服務(wù)力爭客戶滿意 32 質(zhì)量目標(biāo) a 已銷售成品批次性質(zhì)量事故 0 批次 b 半成品批次一次檢驗合格率≥ 97 c 成品完工批次一次檢驗合格率≥ 995 d 健全顧客滿意度調(diào)查機制確保顧客滿意度≥ 85 分 33 質(zhì)量目標(biāo)分解 事部 a 培訓(xùn)計劃完成率 100 已完成培訓(xùn)次數(shù)計劃培訓(xùn)次數(shù) b 受控文件控制準(zhǔn)確率≥ 995 實際 受控文件份數(shù)總受控文件份數(shù) c 主要設(shè)備故障率 ≤ 2 主要設(shè)備故障時間主要設(shè)備運行總時間 a 產(chǎn)品開發(fā)信息輸入失誤率≤ 05 產(chǎn)品開發(fā)信息失誤次數(shù)總開發(fā)信息次數(shù) b 業(yè)務(wù)專員素質(zhì)滿意度≥ 89 分 按顧客滿意度調(diào)查取分 a 訂單輸出準(zhǔn)確率≥ 995％月正確下單數(shù)客戶下單總數(shù) b 訂單交期回復(fù)及時率 100 月及時回復(fù)訂單份數(shù)客戶下單總份數(shù) c 打樣供樣及時率≥ 99 及時供出樣品數(shù)客戶需求總樣品數(shù) d 客戶投訴處理回復(fù)及時率 ≥ 98 月及時回復(fù)投訴次數(shù)月投訴總次數(shù) e 包材采購合格率≥ 90 自購合格包材批次自購包材總批 次 f 包材供應(yīng)商評估及時率≥ 90 及時評估供應(yīng)商數(shù)量應(yīng)評估的供應(yīng)商總數(shù) 廣州品赫化妝品有限公司 質(zhì)量手冊 文 件 編 號 PHQM2022 章 節(jié) 號 3 版本修改號 A0 生 效 日 期 頁 次第 2 頁共 2 頁 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 生產(chǎn)部 a 分裝產(chǎn)品完工合格率≥ 995 成品批次合格率 990入倉批次總計劃批次 d 分裝生產(chǎn)批次性返工率≤ 05 生產(chǎn)過程中生產(chǎn)部原因造成的批次返工次數(shù)總生產(chǎn)批次 c 按時完成計劃率≥ 80 計劃內(nèi)完工批次總計劃批次 PMC 部 a 計劃下達(dá)準(zhǔn)確率 ≥ 995％正確下達(dá)計劃品種數(shù)總計劃品種數(shù) b 訂單交期遵守率≥ 90％訂單遵守品種數(shù)應(yīng)交貨訂單總品種數(shù) c 關(guān)鍵客戶顧客財產(chǎn)報表交付及時率 100％及時交付關(guān)鍵客戶報表份數(shù)應(yīng)交付關(guān)鍵客戶報表份數(shù) d 包材采購計劃制定準(zhǔn)確率 ≥ 99％采購計劃準(zhǔn)確品種數(shù)總采購品種數(shù) a 全年成品對外收發(fā)貨失誤總次數(shù)≤ 3 次 b 包材收發(fā)貨失誤次數(shù)每月≤ 5 次 c 盤點準(zhǔn)確率≥ 99 抽盤準(zhǔn)確品種抽盤總品種數(shù) d 關(guān)鍵客戶包材報表準(zhǔn)確率≥ 98 帳卡物一致月報表中準(zhǔn)確品種月總品種 a 生產(chǎn)樣板的品種準(zhǔn)確率≥ 997月提供準(zhǔn)確品種 生產(chǎn)樣板月總提供品種樣板數(shù) b 檢驗完成率 100 實際檢驗批次報檢總批次 c 部門綜合檢驗準(zhǔn)確率≥ 995 月檢驗準(zhǔn)確批次檢驗總批次 d 客戶投訴回復(fù)及時率 100 月及時回復(fù)投訴次數(shù)月投訴總次數(shù) a 原料采購合格率≥ 88 采購計劃合格批次總采購批次 c 打樣供樣及時率≥ 99 打樣及時輸出的品種數(shù)打樣的總品種數(shù) d乳化生產(chǎn)一次檢驗合格率≥ 975％ 乳化生產(chǎn)合格批次乳化生產(chǎn)總批次 e 全年原料配料失誤率≤ 2 次 f 配方工藝文件輸出失誤次數(shù)≤ 2 次 注每年質(zhì)量目標(biāo)都會進(jìn)行調(diào)整在年初計劃同時頒布并附質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計方法 廣州品 赫化妝品有限公司 質(zhì)量手冊 文 件 編 號 PHQM2022 章 節(jié) 號 4 版本修改號 A0 生 效 日 期 頁 次第 1 頁共 2 頁 質(zhì)量管理體系 41 總要求 本公司按照 ISO90012022 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系并結(jié)合本公司的實際情況適當(dāng)?shù)匦纬闪宋募幹屏讼鄳?yīng)的《質(zhì)量手冊》和程序文件本公司將按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求和質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實施和保持對質(zhì)量管理體系的所有過程進(jìn)行控制并持續(xù)改進(jìn)其有效性通過滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求而達(dá)到增強顧客滿意的目的 a 本公司的《 質(zhì)量手冊》識別了質(zhì)量管理體系所需的過程包括與管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)測量分析和改進(jìn)有關(guān)的過程及其在本公司中的應(yīng)用 b 在《質(zhì)量手冊》中用組織結(jié)構(gòu)圖職能分配表和對質(zhì)量管理體系各過程的描述確定了這些過程的順序和相互作用 c 為確保這些過程的有效運行和控制本公司編制了相應(yīng)的《質(zhì)量手冊》程序文件過程文件和質(zhì)量記錄表格確定了相應(yīng)的過程控制準(zhǔn)則和方法 d 為支持這些過程的有效運行和對過程進(jìn)行監(jiān)視本公司采用了適宜的外來標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和文件制定了信息收集渠道和信息溝通程序并配備了必要的資源 e 本公司按體系文件的要求對這些過程進(jìn) 行監(jiān)視測量和分析 f 本公司通過內(nèi)部審核和管理評審并采用適宜的數(shù)據(jù)分析方法對產(chǎn)品過程和質(zhì)量管理體系的業(yè)績進(jìn)行分析對出現(xiàn)的和潛在的不合格及時采取糾正和預(yù)防措施確保這些過程達(dá)到預(yù)期的要求并持續(xù)改進(jìn)其有效性 g 本公司對影響產(chǎn)品符合要求的過程進(jìn)行了識別并采取相應(yīng)措施對其進(jìn)行監(jiān)控 42 文件要求 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括四個層次 a 質(zhì)量手冊含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) b 程序文件 c 過程文件包括作業(yè)文件標(biāo)準(zhǔn)文件指導(dǎo)書規(guī)范等 d 質(zhì)量記錄 質(zhì)量手冊 本公司編制的《質(zhì)量手冊》確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)描述了本公司的質(zhì)量管理體系是本公司的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件 a 本《質(zhì)量手冊》 述了質(zhì)量管理體系的適用范圍 b 本《質(zhì)量手冊》引用了為控制質(zhì)量管理體系過程而編制的程序文件 廣州品赫化妝品有限公司 質(zhì)量手冊 文 件 編 號 PHQM2022 章 節(jié) 號 4 版本修改號 A0 生 效 日 期 頁 次第 2 頁共 2 頁 質(zhì)量管理體系 c 本《質(zhì)量手冊》對質(zhì)量管理體系所包括的過程的順序和相互作用進(jìn)行了描述 文件控制 行政人事部負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制包括適當(dāng)范圍的外來文件如相關(guān)的法律法規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等以確保 a 文件在發(fā)布前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性充分性和適宜性 b 由管理者代表組織于每年底對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評審因評審或其它原因需對文件進(jìn)行修改時發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn) c 行政人事部編制受控文件最新狀況一覽表記錄文件的名稱編號版本發(fā)行日期等內(nèi)容以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài) d 管理者代表確定受控文件的分發(fā)范圍行政人事部按要求發(fā)放文件確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有 效版本 e 以文件夾集中分類有序地存放文件并標(biāo)識清楚保持文件的清晰易于識別并方便檢索 f 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄 g 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各層次文件的更改必須經(jīng)體系責(zé)任人及行政人事部備案便于書面文本及電子稿的及時替換及檢索路徑的更新 h 所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存 記錄控制 a 行政人事部負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的記錄均應(yīng)按《記錄控制程序》進(jìn)行管理包括對記錄進(jìn)行標(biāo)識貯存保護(hù)檢索規(guī)定保存期限和處置 b 所有用以提供 符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清晰易于識別和檢索 43 相關(guān)程序文件 PHQP42022 《文件控制程序》 PHQP42022 《記錄控制程序》 廣州品赫化妝品有限公司 質(zhì)量手冊 文 件 編 號 PHQM2022 章 節(jié) 號 5 版本修改號 A0 生 效 日 期 頁 次第 1 頁共 4 頁 管理職責(zé) 51 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù) a 不斷加強自身質(zhì)量意識采取培訓(xùn)宣 傳資料或會議等方式向本公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性如經(jīng)濟(jì)合同法消費者權(quán)益保護(hù)法質(zhì)量法化妝品生產(chǎn)衛(wèi)生要求等 b 制定頒布本公司的質(zhì)量方針詳見本手冊第 31 章節(jié)并定期進(jìn)行評價 c 確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)詳見本手冊第 32 章節(jié)組織并確保質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)職能層次和部門詳見本手冊第 33 章節(jié) d 按策劃的時間間隔定期進(jìn)行管理評審確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性充分性和有效性 e 為質(zhì)量管理體系的建立實施保持和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源包括人力資源基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等 52 以顧客為關(guān)注焦點 a 總經(jīng) 理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則以增強顧客滿意為最終目標(biāo)責(zé)成業(yè)務(wù)部 PMC 部客服部通過市場調(diào)研預(yù)測訂單反饋不定期的客戶投訴處理溝通和定期滿意度調(diào)查等方式統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求包括對產(chǎn)品過程質(zhì)量管理體系等方面的要求并在本公司內(nèi)部各個層次進(jìn)行溝通調(diào)配本公司的整體資源予以滿足 b 總經(jīng)理應(yīng)組織并通過各種渠道主動了解與顧客要求有關(guān)的各類信息以及顧客當(dāng)前和未來的需求滿足顧客要求并爭取超越顧客期望 c 與顧客溝通及顧客滿意度調(diào)查的具體過程控制詳見本 21章節(jié) 53 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì) 量管理原則為基